关于全面推进内部控制建设的工作方案

指导思想
坚持科学发展观指导部门预算理线费控核心科学风险评估基础流程梳理机制建设重点托信息化手段制衡机制融入单位部理中实现单位济活动风险防范控
      二工作目标
通采取宣传学制衡机制流程造督查评议等措施强化控意识单位（部门）层面业务层面济活动风险进行防范控保证单位（部门）济活动合法合规资产安全效财务信息真实完整效防范舞弊预防腐败提高公服务质量效率
三实施步骤工作容
（）组织准备阶段（2016年4月）
成立部控制建设工作领导组建立部控制工作协调机构拟定工作方案营造重风险防范强化责意识崇尚诚实守信积极履行社会责控文化贯彻实施控规范营造良氛围
（二）推进落实阶段（2016年5月9月）
认真梳理类济活动业务流程查找业务风险修改程序完善流程充分利信息化手段实现业务理财务理机结合制定完成单位部控制手册室（部中心）应梳理完善科室关济活动业务
流程报领导组办公室汇总领导组通调研座谈等形式推进单位开展控规范建设工作探讨存问题提出解决方案
（三）总结验收阶段（2016年10月11月）
开展总结工作收集相关资料集中档（包括部控制建设领导组成立文件相关会议纪记录已制定部控制制度查表等）充分做迎接县财政局检查验收准备工作
四保障措施
（）健全机构明确责务必高度重视作手工程成立控规范实施领导组单位负责志组长组织领导单位控规范实施工作行政事业单位部控制复杂体系涉预算业务收支业务政府采购业务资产理建设项目合等项济活动需单位部关部门岗位加强沟通相互协调落实职责分工形成联动机制确保部控制工作利推进
（二）加强学广泛宣传学宣传活动反四风廉政风险防控等工作紧密结合起组织开展控规范学宣传活动增强贯彻控规范动性觉性制宜注重实效原积极采取种方式广泛宣传实施背景重意义基容实施求等形成注重
风险防控强化责意识风气通学相关员增强控规范理解掌握实施方法步骤保证控规范利实施
（三）完善制度加强监督认真控规范容求制定工作标准完善细化岗位责制度优化工作流程分析存问题认真扎实整改健全预算理线费控核心项理制度控求贯穿会计核算会计监督全程推进单位会计工作标准化制度化规范化建设
部控制建设项系统工程项长期工作务财政部门行政事业单位相关部门责室（部中心）齐心协力密切合作逐步建立起财务工作业务工作相结合日常财务理重事项监控相结合部控制体系确保控规范利实施

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