矿安全标准化系统评审制度
1 目
确保矿安全标准化理体系持续适宜性充分性 效性通断改进完善矿安全标准化理体系持续效运行保证安全生产方针目标实施
2 适范围
制度适公司生产单位部门
3 职责
31 总理
负责组织实施安全标准化系统理评审
32 总理
负责安全标准化系统理评审具体工作
33 安技部
331 负责理评审实施落实组织协调
332 负责报告安全标准化理体系运行情况
34 车间部门
341 提供理评审需资料
342 评审纠正预防改进措施进行踪验证
4 工作程序
41 理评审频次周期
411 年3月5月进行评审两次理评审间隔时间超15月列情况总理时追加理评审次数
a) 安全标准化理体系发生重变化时
b) 安全生产方针目标修改时
c) 矿部组织结构重调整时
d) 发生重事时
e) 矿长认需情况
412 理评审安排部安全标准化体系审核外部安全标准化理体系审核开始前
42 理评审输入
421总理负责组织专制定行动计划收集外审核结果
422 车间部室负责收集安全生产运行方面信息
423 标准化系统评审应包括列输入：
a) 监测检测记录
b) 前评审踪结果
c) 影响标准化系统变化
d) 纠正预防措施制定实施效性
e) 事统计分析
f) 员工相关方抱怨
g) 目标指标完成情况
h) 标准化系统覆盖范围充分性
i) 标准化系统评价报告
j) 实施标准化系统资源（财物技术）保障情况
k) 现场员职责合理性
422 评审结果应包括：
a) 标准化系统效力理程改善
b) 资源需求
c) 预防损失识风险缓减计划
43 编制理评审计划
431 部室车间应收集信息交安技部安技部负责整理交矿长审核作矿长基理评审会议报告安全标准化理体系运行情况编制理评审计划
432 理评审计划庆具备容：
a) 组织结构适合性包括员资源配置
b) 员工相关方抱怨处理包括相关方满意程度测量结果
c) 安全标准化理 体系符合性运行效性包括外审核发现程体系合格
d) 安全生产方针目标前生产相关性
e) 需进行改进改变范围
f) 未完成工作
g) 次评审结处理情况
433 安技部负责编制理评审计划报矿长审核批准
44 理评审准备
441理评审会议召开前周安技部理评审计划交矿长批准发放车间部室执行文件资料控制制度相关车间部室议容准备材料评审计划应包括评审会议名称评审容评审目参加员评审日期点等评审计划办公室评审会议召开前周参加评审会议车间部室负责签发
442 评审组成员总理车间部室负责等关员组成评审会期间安排关车间部室列席会议汇报工作
443 收参加评审通知车间部室负责做相应准备工作
45 理评审实施
451总理持理评审会议
452 行政部部长汇报安全标准化理体系运行情况次会议提出纠正预防措施实施情况
453 相关车间部室理评审容进行汇报提出改进纠正预防措施会议讨
454 参加会议员应签簿签字安技部负责做会议记录
46 理评审输出
461 矿长会议讨情况做出结安全生产方针目标安全标准化理体系适宜性充分性效性作正式评价分清落实存问题责部门代表合格事项开出理评审改进报告明确指定责部门进行原分析提出纠正预防措施纠正预防措施理制度执行
462 理评审报告
4621 总理工代理负责整理理评审会议记录评审会议结束两周编写理评审总结报告
4622 理评审总结报告矿长批准方发车间部室
4．63 通评审找出需持续改进方面：
a) 方针
b) 风险降低
c) 目标指标
d) 标准化系统评价
e) 监测
f) 数分析
g) 纠正预防措施
h) 现场员力
47 纠正预防措施跳跃检查验证
471 责部门根理评审总结报告求负责实施改进纠正预防措施
472 安技部改进纠正预防措施实施情况踪检查记录负责矿长报告
473 理评审关记录均安技部执行安全记录理制度
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确保矿安全标准化理体系持续适宜性充分性 效性通断改进完善矿安全标准化理体系持续效运行保证安全生产方针目标实施
2 适范围
制度适公司生产单位部门
3 职责
31 总理
负责组织实施安全标准化系统理评审
32 总理
负责安全标准化系统理评审具体工作
33 安技部
331 负责理评审实施落实组织协调
332 负责报告安全标准化理体系运行情况
34 车间部门
341 提供理评审需资料
342 评审纠正预防改进措施进行踪验证
4 工作程序
41 理评审频次周期
411 年3月5月进行评审两次理评审间隔时间超15月列情况总理时追加理评审次数
a) 安全标准化理体系发生重变化时
b) 安全生产方针目标修改时
c) 矿部组织结构重调整时
d) 发生重事时
e) 矿长认需情况
412 理评审安排部安全标准化体系审核外部安全标准化理体系审核开始前
42 理评审输入
421总理负责组织专制定行动计划收集外审核结果
422 车间部室负责收集安全生产运行方面信息
423 标准化系统评审应包括列输入：
a) 监测检测记录
b) 前评审踪结果
c) 影响标准化系统变化
d) 纠正预防措施制定实施效性
e) 事统计分析
f) 员工相关方抱怨
g) 目标指标完成情况
h) 标准化系统覆盖范围充分性
i) 标准化系统评价报告
j) 实施标准化系统资源（财物技术）保障情况
k) 现场员职责合理性
422 评审结果应包括：
a) 标准化系统效力理程改善
b) 资源需求
c) 预防损失识风险缓减计划
43 编制理评审计划
431 部室车间应收集信息交安技部安技部负责整理交矿长审核作矿长基理评审会议报告安全标准化理体系运行情况编制理评审计划
432 理评审计划庆具备容：
a) 组织结构适合性包括员资源配置
b) 员工相关方抱怨处理包括相关方满意程度测量结果
c) 安全标准化理 体系符合性运行效性包括外审核发现程体系合格
d) 安全生产方针目标前生产相关性
e) 需进行改进改变范围
f) 未完成工作
g) 次评审结处理情况
433 安技部负责编制理评审计划报矿长审核批准
44 理评审准备
441理评审会议召开前周安技部理评审计划交矿长批准发放车间部室执行文件资料控制制度相关车间部室议容准备材料评审计划应包括评审会议名称评审容评审目参加员评审日期点等评审计划办公室评审会议召开前周参加评审会议车间部室负责签发
442 评审组成员总理车间部室负责等关员组成评审会期间安排关车间部室列席会议汇报工作
443 收参加评审通知车间部室负责做相应准备工作
45 理评审实施
451总理持理评审会议
452 行政部部长汇报安全标准化理体系运行情况次会议提出纠正预防措施实施情况
453 相关车间部室理评审容进行汇报提出改进纠正预防措施会议讨
454 参加会议员应签簿签字安技部负责做会议记录
46 理评审输出
461 矿长会议讨情况做出结安全生产方针目标安全标准化理体系适宜性充分性效性作正式评价分清落实存问题责部门代表合格事项开出理评审改进报告明确指定责部门进行原分析提出纠正预防措施纠正预防措施理制度执行
462 理评审报告
4621 总理工代理负责整理理评审会议记录评审会议结束两周编写理评审总结报告
4622 理评审总结报告矿长批准方发车间部室
4．63 通评审找出需持续改进方面：
a) 方针
b) 风险降低
c) 目标指标
d) 标准化系统评价
e) 监测
f) 数分析
g) 纠正预防措施
h) 现场员力
47 纠正预防措施跳跃检查验证
471 责部门根理评审总结报告求负责实施改进纠正预防措施
472 安技部改进纠正预防措施实施情况踪检查记录负责矿长报告
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