XX市政府采购制度执行情况查纠工作方案
进步规范采购采购行防范廉政风险促进政府采购提质增效全市范围集中开展政府采购制度落实情况查纠工作制定工作方案
查范围
（）查象纳入市部门预算理国家机关事业单位团体组织（简称采购）
（二）查范围2020年1月1日2021年3月31日开展政府采购活动
（三）查容
采购应重点方面查找政府采购领域存问题
1控制度建设未建立健全政府采购部控制理制度未实行政府采购部口理未明确部口理机构职责未明确相关工作员职责
2采购预算编制未集中采购目录采购限额标准编制采购预算化整零规避政府采购预算超预算采购超标准编制采购预算采购预算虚高
3落实政府采购政策预留采购份额面中企业采购例未达部门（单位）年度政府采购预算总额30非专门面中企业采购项目未执行10价格扣评审优惠政策
4采购计划备案未集中采购目录采购限额标准已批复部门预算编制政府采购实施计划
5委托采购代理机构集中采购项目委托社会代理机构代理未采取竞争择优方式选取社会代理机构未签订采购项目委托代理协议代理协议未明确代理采购范围权限期限等具体事项
6确定采购需求未规定组织采购需求证确定采购需求
7确定采购方式未法规制度规定确定采购方式达公开招标数额标准采购项目未XX市财政局审批采购擅变更非公开招标采购方式化整零规避公开招标
8委派监督员采购代表规定委派监督员采购代表
9确定中标成交供应商未收评审报告5工作日确定中标成交供应商评审报告推荐序确定中标成交供应商
10采购合签订未中标成交通知书发出30日签订采购合未采购文件确定事项签订政府采购合
11采购合理采购合未签订2工作日公告采购合未签订7工作日备案擅变更中止者终止合
12项目履约验收未政府采购合规定技术服务安全标准组织供应商履约情况进行验收出具验收书政府社会公众提供公服务项目未邀请服务象参验收出具意见验收结果未社会公告
13资金支付采购合约定提前延期支付采购资金长期拖欠供应商采购资金透支政府信
14询问质疑处理未3工作日答复供应商提出询问未7工作日书面答复供应商提出质疑
15档案理未建立完整政府采购档案未妥善保存项采购活动采购文件
16保证金收取退违规收取投标保证金收取没法律法规保证金逾期退保证金
（四）制度标准
1法律法规中华民国政府采购法中华民国政府采购法实施条例
2部门规章政府采购货物服务招标投标理办法（财政部令第87号）政府采购非招标采购方式理办法（财政部令第74号）政府采购质疑投诉办法（财政部令第94号）等
3规范性文件政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法（财库〔2014〕214号）政府采购促进中企业发展理办法（财库〔2020〕46号）政府采购促进中企业发展暂行办法（财库〔2011〕181号）XX省民政府关印发进步规范政府采购监执行干规定通知（川府发〔2018〕14号）财政部关加强政府采购活动部控制理指导意见（财库〔2016〕99号）XX省20182019年政府集中采购目录采购限额标准(X办函〔2017〕X号)XX省政府集中采购目录标准（2020年版）（X财规〔2020〕X号）XX省政府采购品目分类目录（X财采〔2020〕X号X财采〔2021〕X号）XX市财政局关印发关加强预算单位政府采购部控制理指导意见通知（X财采〔2019〕X号）
二查时间
发文日起5月10日
三工作求
（）加强组织领导部门负责组织部门属预算单位查纠工作采购加强组织协调标表逐排查找准问题症结精准制定整改措施细化责分工明确整改时限确保查纠工作取实效
（二）加强督促指导财政部门部门加强属单位查纠工作督促指导查程中出现工作敷衍漏报瞒报等情况时责令整改查发现问题督促相关采购限期整改拒求整改应约谈相关责
XX市财政局XX市审计局等部门查纠工作进行抽查
（三）时报告查纠情况采购应根查清理发现问题时制定整改措施实施整改二级预算单位5月7日前报部门部门5月10日前汇总报市财政局
联系电话：XX（市财政局政府采购监督理中心）
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进步规范采购采购行防范廉政风险促进政府采购提质增效全市范围集中开展政府采购制度落实情况查纠工作制定工作方案
查范围
（）查象纳入市部门预算理国家机关事业单位团体组织（简称采购）
（二）查范围2020年1月1日2021年3月31日开展政府采购活动
（三）查容
采购应重点方面查找政府采购领域存问题
1控制度建设未建立健全政府采购部控制理制度未实行政府采购部口理未明确部口理机构职责未明确相关工作员职责
2采购预算编制未集中采购目录采购限额标准编制采购预算化整零规避政府采购预算超预算采购超标准编制采购预算采购预算虚高
3落实政府采购政策预留采购份额面中企业采购例未达部门（单位）年度政府采购预算总额30非专门面中企业采购项目未执行10价格扣评审优惠政策
4采购计划备案未集中采购目录采购限额标准已批复部门预算编制政府采购实施计划
5委托采购代理机构集中采购项目委托社会代理机构代理未采取竞争择优方式选取社会代理机构未签订采购项目委托代理协议代理协议未明确代理采购范围权限期限等具体事项
6确定采购需求未规定组织采购需求证确定采购需求
7确定采购方式未法规制度规定确定采购方式达公开招标数额标准采购项目未XX市财政局审批采购擅变更非公开招标采购方式化整零规避公开招标
8委派监督员采购代表规定委派监督员采购代表
9确定中标成交供应商未收评审报告5工作日确定中标成交供应商评审报告推荐序确定中标成交供应商
10采购合签订未中标成交通知书发出30日签订采购合未采购文件确定事项签订政府采购合
11采购合理采购合未签订2工作日公告采购合未签订7工作日备案擅变更中止者终止合
12项目履约验收未政府采购合规定技术服务安全标准组织供应商履约情况进行验收出具验收书政府社会公众提供公服务项目未邀请服务象参验收出具意见验收结果未社会公告
13资金支付采购合约定提前延期支付采购资金长期拖欠供应商采购资金透支政府信
14询问质疑处理未3工作日答复供应商提出询问未7工作日书面答复供应商提出质疑
15档案理未建立完整政府采购档案未妥善保存项采购活动采购文件
16保证金收取退违规收取投标保证金收取没法律法规保证金逾期退保证金
（四）制度标准
1法律法规中华民国政府采购法中华民国政府采购法实施条例
2部门规章政府采购货物服务招标投标理办法（财政部令第87号）政府采购非招标采购方式理办法（财政部令第74号）政府采购质疑投诉办法（财政部令第94号）等
3规范性文件政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法（财库〔2014〕214号）政府采购促进中企业发展理办法（财库〔2020〕46号）政府采购促进中企业发展暂行办法（财库〔2011〕181号）XX省民政府关印发进步规范政府采购监执行干规定通知（川府发〔2018〕14号）财政部关加强政府采购活动部控制理指导意见（财库〔2016〕99号）XX省20182019年政府集中采购目录采购限额标准(X办函〔2017〕X号)XX省政府集中采购目录标准（2020年版）（X财规〔2020〕X号）XX省政府采购品目分类目录（X财采〔2020〕X号X财采〔2021〕X号）XX市财政局关印发关加强预算单位政府采购部控制理指导意见通知（X财采〔2019〕X号）
二查时间
发文日起5月10日
三工作求
（）加强组织领导部门负责组织部门属预算单位查纠工作采购加强组织协调标表逐排查找准问题症结精准制定整改措施细化责分工明确整改时限确保查纠工作取实效
（二）加强督促指导财政部门部门加强属单位查纠工作督促指导查程中出现工作敷衍漏报瞒报等情况时责令整改查发现问题督促相关采购限期整改拒求整改应约谈相关责
XX市财政局XX市审计局等部门查纠工作进行抽查
（三）时报告查纠情况采购应根查清理发现问题时制定整改措施实施整改二级预算单位5月7日前报部门部门5月10日前汇总报市财政局
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