产品出厂控制程序
1 目
确保顾客提供符合求产品产品出库装车交付程中采适方法确保产品质量受影响
2 适范围
程序适水泥产品出厂程中质量控制
3 职责
品质理处负责产品出厂程中质量控制理
水泥制造处品质理处求执行
资产财务处负责品质理处求进行水泥开票磅程控制防护
4 工作程序
41 出厂水泥
411 决定水泥出厂：
a) 根出磨水泥质量通量数统计分析找出出磨出厂水泥强度间应关系根出磨水泥实测1天强度检验数确认项指标全部符合国家标准关规定时方通知出厂
b) 水泥确认出厂出磨水泥检验数作出厂水泥质量检验数水泥出厂前必须国家标准规定编号吨位取样进行全套物理性化学成分检验
412 出厂水泥均化
提高出厂水泥均匀性缩出厂水泥标准偏差水泥出库前必须均化确保出厂水泥均匀性
413 出厂水泥质量控制
a) 水泥出库严格品质理处签发书面通知库号例放库水泥库定期清理维修卸料设备保持完保证正常出库
b) 包装机计量设施完损定期进行校正水泥包装袋必须符合GB97742010规定包装袋编号出厂日期必须清楚正确否质量监督员权制止出厂袋重抽查品质理处值班长负责班台包装机抽查次确保出厂水泥袋重合格率达100
c) 出厂水泥必须国家标准进行检验取样代表性出厂水泥编号吨数应严格执行国家标准禁止超吨位包装发运散装出厂水泥进行出厂检验时留封存样封存样妥善保防止受潮保期3月提前倒掉
d) 水泥运输贮存时受潮混入杂物品种强度等级水泥应分贮运混杂
414 产品出厂手续
a) 产品出厂须控制组值班长根化验室技术留言签发水泥出厂通知单通知单式两份份品质理处存档份交包装作发货权通知发货出厂
b) 资产财务处必须严格品质理处水泥出厂通知单编号强度等级 数量开具水泥发货单
c) 水泥制造处必须严格水泥发货单编号数量发货
416 交货验收
出厂水泥质量交货验收必须严格执行GB1752007标准中规定相关标准具体应产品销售合中予明确
417 产品发出资产财务处开票室必须发货单位发货数量填写水泥发货单水泥发货单实发产品编号应吻合便质量提出异议时查询水泥出厂通知单水泥发货单必须妥善保3年便查
418 产品出厂时顾客水泥发货单中开报告单专联开具出厂水泥质量合格证(化验单)顾客需时品质理处销售部应产品发出日起7天寄发28天强度外项试验结果28天强度数值应产品发出日起32天补报
419 做售服务
销售部建立客户回访制度定期代表性客户进行质量踪服务提供技术服务处理质量异议公司年少信访走访代表性户次动广泛征询户产品品质性包装质量装运情况执行合等方面意见时反馈采取措施迅速改进
4110 产品出厂程中发现合格合格品控制程序执行
4111 品质理处产品出厂控制项活动详细记录保存记录保存期3年建立产品出厂台帐长期保存
5 相关文件
质量理实施细
合格品控制程序
6 记录
水泥出厂通知单
水泥样品封存保处理记录
出厂水泥质量合格证
出厂水泥质量检验报告单
水泥发货单
水泥销售出库单
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1 目
确保顾客提供符合求产品产品出库装车交付程中采适方法确保产品质量受影响
2 适范围
程序适水泥产品出厂程中质量控制
3 职责
品质理处负责产品出厂程中质量控制理
水泥制造处品质理处求执行
资产财务处负责品质理处求进行水泥开票磅程控制防护
4 工作程序
41 出厂水泥
411 决定水泥出厂：
a) 根出磨水泥质量通量数统计分析找出出磨出厂水泥强度间应关系根出磨水泥实测1天强度检验数确认项指标全部符合国家标准关规定时方通知出厂
b) 水泥确认出厂出磨水泥检验数作出厂水泥质量检验数水泥出厂前必须国家标准规定编号吨位取样进行全套物理性化学成分检验
412 出厂水泥均化
提高出厂水泥均匀性缩出厂水泥标准偏差水泥出库前必须均化确保出厂水泥均匀性
413 出厂水泥质量控制
a) 水泥出库严格品质理处签发书面通知库号例放库水泥库定期清理维修卸料设备保持完保证正常出库
b) 包装机计量设施完损定期进行校正水泥包装袋必须符合GB97742010规定包装袋编号出厂日期必须清楚正确否质量监督员权制止出厂袋重抽查品质理处值班长负责班台包装机抽查次确保出厂水泥袋重合格率达100
c) 出厂水泥必须国家标准进行检验取样代表性出厂水泥编号吨数应严格执行国家标准禁止超吨位包装发运散装出厂水泥进行出厂检验时留封存样封存样妥善保防止受潮保期3月提前倒掉
d) 水泥运输贮存时受潮混入杂物品种强度等级水泥应分贮运混杂
414 产品出厂手续
a) 产品出厂须控制组值班长根化验室技术留言签发水泥出厂通知单通知单式两份份品质理处存档份交包装作发货权通知发货出厂
b) 资产财务处必须严格品质理处水泥出厂通知单编号强度等级 数量开具水泥发货单
c) 水泥制造处必须严格水泥发货单编号数量发货
416 交货验收
出厂水泥质量交货验收必须严格执行GB1752007标准中规定相关标准具体应产品销售合中予明确
417 产品发出资产财务处开票室必须发货单位发货数量填写水泥发货单水泥发货单实发产品编号应吻合便质量提出异议时查询水泥出厂通知单水泥发货单必须妥善保3年便查
418 产品出厂时顾客水泥发货单中开报告单专联开具出厂水泥质量合格证(化验单)顾客需时品质理处销售部应产品发出日起7天寄发28天强度外项试验结果28天强度数值应产品发出日起32天补报
419 做售服务
销售部建立客户回访制度定期代表性客户进行质量踪服务提供技术服务处理质量异议公司年少信访走访代表性户次动广泛征询户产品品质性包装质量装运情况执行合等方面意见时反馈采取措施迅速改进
4110 产品出厂程中发现合格合格品控制程序执行
4111 品质理处产品出厂控制项活动详细记录保存记录保存期3年建立产品出厂台帐长期保存
5 相关文件
质量理实施细
合格品控制程序
6 记录
水泥出厂通知单
水泥样品封存保处理记录
出厂水泥质量合格证
出厂水泥质量检验报告单
水泥发货单
水泥销售出库单
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