汽车电子有限公司质量体系文件


     
    C&R     **超汽车电子限公司——质量体系文件
    编    号:CRQP08
    项目开发控制程序
    版    :   B0
    生效日期:2012年12月20日
    页    码:1  OF  7
     
    目          录
    1           目 
    2           适范围
    3           术  语
    4           职  责
    5           资格培训
    6           工作程序
    7          相关文件
    8           表格
    9           程指标
    10          程流程图
     
    修     订     历     史

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    发 文
    范 围
    总 理      理者代表       力资源部      业务部
    工程部    模具部    生产部    质量部    财务部    采购部
     
    编 制
     
    审 核
     
    批 准
     
    收 文
    部 门
     
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    C&R     **超汽车电子限公司——质量体系文件 
    编    号:CRQP08
    项目开发控制程序
    版    :   B0
    生效日期:2012年12月20日
    页    码:2  OF  7

    1   目
    程序规定产品开发程开发中策划活动项目策划形式产品诞生程中策划控制验证评审求作出规定
    2  适范围
    程序适设计更改产品适阶段取决该产品开发起点开发制造中相应阶段
    3  术语
    项目组——策划推进项目目建立跨部门工作组(必时邀请顾客代表分供方代表参加)
    质量计划——产品程实施控制计划质量计划时称控制计划
    PPAP——生产件批准程序
    MSA——测量系统分析
    FMEA——潜失效模式果分析
    OTS样件——工装样件正式生产样模具设备程生产样品
    项目策划——产品开发程开发中达顾客满意项目形式进行先期准备策划活动
    4  职责
    41项目组负责项目策划推进活动项目接口工作协调(包括顾客分供方协调)检查部门项目工作进度监控时间节点高层理者报告工作项目组负责成员职责分工总理批准命授充分权限
    42总理批准项目命项目负责成员授相应权限配置实施项目必需资源(财物)
    43项目组组长项目进行阶段性(里程碑)评估
    5   资格培训
    51总理应产品开发程开发程工作流程解
    52项目开发中出现负责技术员项目组成员应项目策划培训
    53审员应具备相应审员资格进行程审核求具备应知应会
    6   工作程序
    61项目委托询价
    611项目委托具体顾客委托市场需求企业营计划(企业战略)必性
     
     
     
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    编    号:CRQP08
    项目开发控制程序
    版    :   B0
    生效日期:2012年12月20日
    页    码:3  OF  7

    612项目组成立项目组负责必须总理批准
    613项目行性分析项目计划报请总理审批方顾客签订开发合技术质量协议
    62产品程粗开发
    621顾客呼声求政府法规转化具体设计目标
    622性质量目标顾客需求期项目目标产品寿命基础制定
    623基础产品进行粗设计需完成初始材料清单确定初始程流程图确定初始产品程特殊特性明细表初定协作厂产品保证计划(产品责书)设计失效模式果分析DFMEA制造性装配设计
    624必须进行设计验证(决定否需更改设计)进行初步设计评审初步设计评审项目组相关部门工程质量部门参加评估阶段输出否符合求否进入里程碑
    63产品具体开发
    631确定产品程特殊特性完成产品图样文件包括:产品企业标准产品工程图样产品材料规范
    632确定材料清单采购清单提出新设备工装设施求量具试验设备求进度表中反映
    633制定手工样件控制计划进行手工样件制造
    634手工样件进行验证决定否需设计更改
    635项目组作出组行性承诺报告需通设计评审设计评审项目组相关部门工程质量部门参加评估阶段输出否符合求否进入里程碑外否组行性承诺
    64生产程具体策划
    641确定程流程图制定场面布置图
    642程失效模式果分析PFMEA制定投产前控制计划制定程作业指导书(工艺文件检验文件)制定测量系统分析计划制定初始程力研究计划
    643制定包装规范工装认外购材料零部件OTS认进行程审核
    644生产工装样品(OTS)OTS样品进行程分析试验验证决定否程进行更改
    645进行初步程设计评审评审质量部项目组工艺制造部门进行
    65生产资源采购制造
    651完成员培训
     
     
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    编    号:CRQP08
    项目开发控制程序
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    生效日期:2012年12月20日
    页    码:4  OF  7

    652完成制零件认外购材料零部件认新设备设施试验设备认进行生产试运行
    653进行测量系统评价进行初始程力研究
    654试生产出样品进行型式试验考核
    655产品性评定工程部总工程师项目组产品进行全面评估
    656形成PPAP文件顾客递交OTS样品
    66批量生产
    661制订批产阶段控制计划
    662进行包装评价编制产品说明书介绍进行零批量生产进行评审顾客需进行两日试生产
    663两天试生产程产品交顾客认
    664顾客产品程认前提批产开始
    665项目组项目作出总结提交公司理层认定总结检查项目文档完整性必时作补充报告总结报告中应包括:否达项目(产品)程目标获知识(包括项目策划程中草图草案等应予项目文件步保存)
    67持续改进
    671持续改进减少变差见持续改进控制程序
    672交付服务顾客满意
    68设计开发更改控制
    681接顾客求产品更改通知
    a) 工程部必须组织顾客更改求识记录
    b) 必时工程部组织相关单位更改进行评审验证确认
    c) 公司顾客产品图等技术规范达成致(会签重签技术条件)涉公司工艺更改
    682执行关文件进行更新
    d) 批量生产前必须顾客批准(包括控制计划)认
    活动容记录相关技术文件更改记录中保持
    682工艺进行更改时填写相关文件更改申请单批准更改相关文件具体执行文件控制程序
    683工程部组织更改进行验证
     
     
     
     
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    编    号:CRQP08
    项目开发控制程序
    版    :   B0
    生效日期:2012年12月20日
    页    码:5  OF  7

    684批量生产前涉控制计划更改必须顾客批准(包括控制计划)认
    7   相关文件
    71 持续改进控制程序
    72 设备工装理制度
    73 采购控制程序
    74 潜失效模式果分析(FMEA)参见潜失效模式果分析FMEA程序
    75 测量系统评价(MSA)参见测量系统分析MSA程序
    76 初始程力研究 参见统计程控制程序
    77 制零件外购材料零部件认文件
    78 生产件批准 参见生产件批准程序 PPAP
    8 表格
    序号
    记录名称
    记录编号
    保存期
    记录保存部门
    1
    项目初步评定
    CRJL0801
    5年
    工程部
    2
    项目组负责务书
    CRJL0802
    5年
    工程部
    3
    项目计划书
    CRJL0803
    5年
    工程部
    4
    行性性分析报告
    CRJL0804
    5年
    工程部
    5
    采购清单
    CRJL0805
    5年
    工程部
    6
    设计潜失效模式果分析(DFMEA)
    CRJL0806
    5年
    工程部
    7
    零部件风险评定表
    CRJL0807
    5年
    工程部
    8
    产品保证计划(产品责书)
    CRJL0808
    5年
    工程部
    9
    目标成明细表
    CRJL0809
    5年
    工程部
    10
    程流程图
    CRJL0810
    5年
    工程部
    11
      产品程特殊特性明细表
    CRJL0811
    5年
    工程部
    12
    初定协作厂清单
    CRJL0812
    5年
    工程部
    13
    初始设计评审报告
    CRJL0813
    5年
    工程部
    14
    控制计划
    CRJL0814
    5年
    工程部


    15
    组行性承诺
    CRJL0815
    5年
    工程部
    16
    初步程设计评审报告
    CRJL0816
    5年
    工程部
    17
    场面布置图
    CRJL0817
    5年
    工程部
    18
    产品材料规范
    CRJL0818
    5年
    工程部
    19
    测量系统分析计划
    CRJL0819
    5年
    工程部
    20
    工装认报告
    CRJL0820
    5年
    工程部
    21
    程潜失效模式果分析(PFMEA)
    CRJL0821
    5年
    工程部
     
     
     
     
    C&R       **超汽车电子限公司——质量体系文件
    编    号:CRQP08
    项目开发控制程序
    版    :   B0
    生效日期:2012年12月20日
    页    码:6  OF  7
     
     
    序号
    记录名称
    记录编号
    保存期
    记录保存部门
    22
    外购材料零部件OTS认报告
    CRJL0822
    5年
    工程部
    23
    具体开发设计评审报告
    CRJL0823
    5年
    工程部
    24
    制零件认报告
    CRJL0824
    5年
    工程部
    25
    产品报价单
    CRJL0825
    5年
    工程部
    26
    批量生产评审
    CRJL0826
    5年
    工程部
    27
    初始开发设计验证报告
    CRJL0827
    5年
    工程部
    28
    设计计算书
    CRJL0828
    5年
    工程部
    29
    材料零部件清单(BOM)
    CRJL0829
    5年
    工程部
    30
    制造性装配设计
    CRJL0830
    5年
    工程部
    31
    包装标准
    CRJL0831
    5年
    工程部
    32
    包装评价
    CRJL0832
    5年
    工程部
    33
    产品说明
    CRJL0833
    5年
    工程部
    34
    性质量目标
    CRJL0834
    5年
    工程部
    35
    初始程力研究计划
    CRJL0835
    5年
    工程部
    36
    程参数开发输出表
    CRJL0836
    5年
    工程部
    37
    新设备设施试验设备认验收报告
    CRJL0837
    5年
    工程部
    38
    目标成监控记录表
    CRJL0838
    5年
    工程部
    39
    初始程力指数Cpk报告
    CRJL0839
    5年
    工程部


    40
    产品工艺制定实验设计报告
    CRJL0840
    5年
    工程部
    41
    生产力产品性评定
    CRJL0841
    5年
    工程部
    42
    具体开发设计验证报告
    CRJL0842
    5年
    工程部
    43
    新设备工装设施进度表
    CRJL0843
    5年
    工程部
    44
    量具试验设备进度表
    CRJL0844
    5年
    工程部
    45
    OTS生产程记录表
    CRJL0845
    5年
    工程部
    46
    设计目标
    CRJL0846
    5年
    工程部
    47
    手工样件制造记录表
    CRJL0847
    5年
    工程部
    48
    外购材料零部件认报告
    CRJL0848
    5年
    工程部
    49
    PPAP文件
    CRJL0849
    5年
    工程部
    50
    OTS样件检验认报告
    CRJL0850
    5年
    工程部
    51
    批量生产评审报告
    CRJL0851
    5年
    工程部
    52
    产品程特殊特性评审报告
    CRJL0852
    5年
    工程部
    9 程指标
    序号
    衡量指标
    目标值
    量化办法
    监控频次
    负责监控部门
    1
    项目执行率
    100
    项目时完成数计划数
    1次半年
    工程部
     
     
     
     
    C&R       **超汽车电子限公司——质量体系文件
    编    号:CRQP08
    项目开发控制程序
    版    :   B0
    生效日期:2012年12月20日
    页    码:7  OF  7

    10  程流程图
    程流程
    应文件记录表格
    责部门
    程绩效考核指标
    备注
    1准备确定范围计划确
    定项目
     
    1提出概念
     
     
     
     
     
    2成立功组
     
     
     
     
    3制定工作计划
     
     
     
     
     
    4技培训
     
     
     
     
     
    5收集输入资料
     
     
     
     
     
    6初始研究
     
     
     
     
    1项目初步评定
    项目组负责务书
     
     
    2项目组负责务书
     
     
    3项目计划书
    行性性分析报告
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    8设计潜失效模式果分析
     
     
    9程流程图
    产品程特殊特性明细表
     
     
     
    10初步程设计评审报告
     
     
     
     
     
    12新设备工装设施进度表
    量具试验设备进度表
     
     
     
    1项目组
     
     
    2项目组组长
     
    3项目组
     
     
    4力资源部
     
     
     
    5项目组
     
    6项目组
     
     
     
    7项目组
     
     
     
    8工程部
     
     
     
    9工程部
     
     
     
     
    10项目组
    11项目组
     
     
    12项目组
     
     
    13项目组
     
     
    14项目组
     
     
     
     
    项目执行率
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
    7制定开发进度
     
     
     
    2产品设计
    开发
     
    8设计FMEA
     
     
     
     
     
    9工程图样
     
     
     
     
     
    10设计评审
     
     
     
     
    11设计验证
     
     
     
     
     
    12检查新设备等进展
     
     
     
    13具体开发设计验证报告
     
     
     
    14组行性承诺
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    16程流程图
     
     
     
    17车间面布置图
     
     
    18程潜失效模式果分析
     
    19控制计划
     
     
     
    20作业指导书
     
     
    21测量系统分析控制程序
    测量系统分析计划
     
    22初始程力研究计划
     
     
     
     
     
    23产品包装规范
     
     
     
    24组行性承诺
     
     
     
     
     
     
     
    15理者代表
     
     
    16工程部
     
     
     
    17工程部
     
     
    18工程部
     
     
    19工程部
     
     
     
    20工程部
     
     
    21质量部
     
     
    22生产部
     
     
     
     
     
    23工程部
     
     
     
    24项目组
     
     
     
     
    25质量部
     
     
    26生产部
     
     
    27质量部
     
     
    28工程部
    质量部
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
    13设计信息检查
    进展
     
     
     
     
     
    14组行性承诺
     
     
     
    3程设计
    开发
     
     
    15质量体系评审
     
     
     
     
     
    16程设计
     
     
     
     
    17面布置
     
     
     
     
    18程FMEA
     
     
     
     
     
     
     
     
    27生产件批准控制程序
     
     
    28产品交付理规定
     
     
     
    29控制计划(生产)
     
     
     
    30产品质量策划总结认定
     
     
     
     
     
    31统计程控制程序
     
     
     
    32顾客满意度测量控制程序
     
     
     
     
    33质量成控制办法
     
    29工程部
     
     
     
    30项目组
     
     
     
     
    31质量部
     
     
     
    32业务部
     
     
     
     
    33财务部




     
    19编制控制计划
     
     
     
     
     
    20编制作业指导书
     
     
     
     
     
     
    21测量系统分析
     
     
     
     
    22初始程力研究
     
     
     
     
     
     
    23编制产品包装规范
     
     
     
     
     
    24组行性承诺
     
     
     
     
    4产品






    程确认
     
    25测量系统评价
     
     
     
     
    26初始程力评价
     
     
     
     
    27生产件批准确认试验
     
     
     
     
    28包装规范评价
     
     
     
     
     
    29编制生产控制计划
     
     
     
     
     
    30质量策划总结认定
     
     
     
     
    5反馈评定
    纠正措施
     






    31减少变差分析
     
     
     
     
     
     
    32顾客满意度
     
     
     
     
     
    33成控制
     
     
     




     
     
     
     
     

     

     
     

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