目 录
第章 仓库工作员职责2
第二章 入库手续规范
第节 材料（含部件）采购入库手续规范4
第二节 半成品外协件入库5
第三节 成品入库5
第四节 工具配件入库6
第三章 储存现场理规范6
第四章 出库手续规范
第节 生产材料出库7
第二节 工具配件出库8
第三节 成品出库8
第五章 建账盘点信息理9
第六章 仓库责制奖惩10
第章 仓库工作员职责
第条 仓库职责
仓库代表公司统监材料成品仓库组织装车发货工作属公司营部理
a) 负责制定车间单位仓库理制度规范监督落实
b) 负责制度实施培训指导技考评
c) 料卸货组织
d) 发货装车前托盘唛头标识作业组织
e) 装车发货组织
f) 成品仓库装卸员理
g) 仓库规划流程优化
h) 参公司车间理考核
第二条 材料仓库库员职责
a) 严格执行公司仓库理规范求
b) 材料入库组织手续办理
c) 材料出库手续生产配送组织
d) 材料储存防护6S理
e) 材料仓库账目理做（采购查询安全库存）缺料提报
f) 材料供应采购订单符合性监督
g) 盘点仓库月报
h) 确保帐物卡致性
第三条 外协外加工仓库库员职责
a) 严格执行公司仓库理规范求
b) 外协材料出入库手续组织
c) 外协件入库手续组织
d) 材料储存防护6S理
e) 材料仓库账目理做（采购查询安全库存）缺料提报
f) 供应采购订单符合性监督
g) 盘点仓库月报
h) 确保帐物卡致性
第四条 工具配件库员职责
a) 严格执行公司仓库理规范求
b) 工具配件出入库理
c) 工具发放记录损耗监控
d) 材料储存防护6S理
e) 仓库账目理做缺货提报
f) 供应采购计划符合性监督
g) 盘点仓库月报
h) 确保帐物卡致性
第五条 成品库员职责
a) 严格执行公司仓库理规范求
b) 成品出入库手续规范
c) 发货装车前托盘唛头标识作业现场组织
d) 材料储存防护6S理
e) 仓库账目理做库存提报
f) 供应采购计划符合性监督
g) 盘点仓库月报
h) 确保帐物卡致性
第六条 理货员职责
a) 服仓库理员工作调度
b) 库员求实施仓库整理整顿清扫工作
c) 参料卸货搬运
d) 物料清点生产配送
e) 车间产成品入库搬运
f) 仓库安排时性工作
第七条 装卸搬运员职责
a) 服仓库工作调度
b) 成品库员求实施成品仓库整理整顿清扫工作
c) 负责料卸货搬运仓理求予码放
d) 负责发货装车搬运托盘标贴等准确工作
e) 根成品库员求入库产品定位放置
f) 仓库安排时性工作
第二章 入库手续规范
第八条 入库手续规范性表现入库物资检验合格品供应（品种数量）计划致性准确性入库证正确规范入库卸货搬运安全入库分类码放规范性等等
第节 材料（含部件）采购入库手续规范
第九条 采购材料库时供方必须提交送货清单（公司出库单）仓库理员采购订单（计划）外协通知单致性超出采购数量者非计划（订单）配送物料须事先单位负责确认允许进行入库验收工作订单物料非次性供货应记录批供货数量（检验合格数量）累计供货量应超出订单需求总量
第十条 属计划采购物资库员应立通知仓库组织卸货通知检验员进行料检验库员负责组织入库物料清点确保数量品种符合
第十条 检验员应公司材料进货检验规程标准规定抽样方案实施检验检验记录应明确检验结果处置措施求等容
第十二条 检验合格材料办理入库手续入库证包括检验记录单入库单发票等入库单应注明采购单号供方名称供货批号供货品种代码数量等容仓库理员签字效
第十三条 检验合格材料检验记录合格品处置单规定求采购员进行根采购协议规定协调处置必时执行纠正措施求时存放合格材料仓库应专门区域进行标识予登记超出规定时限未处置合格品应报单位负责协调处理
第十四条 合格材料入库搬运应仓库库位图规定分类码放材料码放应遵循安全易清点超线（架）叠放整齐先进先出建标（标识）立卡（料卡）原物品堆放应确保物品包装变形高度超2米（具体仓库物料实际分区确定）底部应垫层易领取件应架必时应采容器框予盛装
第十五条 入库单作入库证供方结算应式四联份供应商份采购份财务份留底采购联财务联应日班前提交
第二节 半成品外协件入出库
第十六条 半成品中转库根生产理实际需设立作必须操作果公司加工品需外部协作续工序（外协加工）应专门外协件仓库
第十七条 半成品中转入库前必须检验合格提交检验记录单半成品入库证生产派工单流程单入库单入库数量仅仓库签字应检验员签字认
第十八条 基精益准时化生产原车间应半成品库存工序应均衡节拍流转种理想状态车间需持续改善方条件局限车间设置专门区域定额放置工序产品须便运输方便操作流程卡者标识某原滞留现场超5天必须清理专门滞留品放置区域帐卡踪处置措施项职责车间理员负责
第十九条 外协（外加工）材料入库采取材料仓库调拨入库（外协仓库）方式操作外协半成品入库应流程卡起外协仓库办理入库手续
第二十条 外协外加工件采购配送出入库均外协仓库办理入库理规范采购材料入库手续规范相关规定执行外协外加工入库单作供方结算加工费证
第二十条 外协出库两种情况外协供方领取外协材料半成品出库外协件续加工出库发货出库 供方领取外协材料半成品应生产单位开具外协加工通知单办理出库手续仓外协仓员开具外协出库单作出库证外协件续加工车间根生产作业计划开具出库单领出库单应注明订单号需数量等容外协件发货成品仓库出具发货清单调拨出库清单应注明客户发货单号等容
第二十二条 外协仓库应建立外协外加工出入库明细账月报告外协材料半成品留存供方供方入库统计情况
第三节 成品入库
第二十三条 检验合格产成品入库车间应提交成品入库送货清单成品仓库理员清点办理入库手续成品入库送货清单应注明产品名称编码客户客户号（
DPI号）数量订单号等容成品仓库开具入库单车间生产入库原始证
第二十四条 成品入库成品库员应组织装卸员规定区位规划码放原（制度第十四条款规定）客户产品类库存进行分类存放
第四节 工具配件入库
第二十五条 工具配件采购两种情况仓库安全库存短缺提报二根生产营理实际需单位申请单位负责（公司职负责）签核实施
第二十六条 工具配件入库前必须提交采购批准签核签字发票（销商开具收销商开具销货清单）办理入库手续
第二十七条 仓库应签核销货清单清点实物开具入库单（技术质量求游标卡尺千分尺等测量仪器必须验证合格）某公司缺乏检测手段工具配件先期办理入库手续程发现合格情况采购员协调处理落实保质协议采购员未明确供货质量责导致采购损失采购员承担
第二十八条 入库工具配件应规定区位防护理求予存放标识
第三章 储存现场理规范
第二十九条 仓库应标准求制定仓库工作纪律现场作业求仓库工作员应严格遵守公司行政理制度仓库工作规范程序求实施仓库进出员物料制维护仓库理秩序
第三十条 仓库应建立明确规划图规划图应标识项目：物料储存库位**工器具（车辆）定置区域办公区域时存放区域良品时存放区消防设施等
第三十条 物料储存库位图设计应材料种类特性量（频率）包装方式尺寸客户（成品储存）等素着安全先进先出码放取方便易清点标识原进行码放标准第十四条款规定执行
第三十二条 仓库应专门职责程序落实现场理规范物料清理分类标识确保符合码放求规划**应确保安全方便运输空间节约原始终保持仓库整洁卫生安全领应先进先出取应保持码放致性物卡应处动态反应物料实际数量办公区域应保持卫生整洁证账目清晰保护良仓库设备设施定置处良状态等
第三十三条 仓库应做消防安全理严禁吸烟明火严禁占消防**消防设施完备良仓库员应懂消防安全基知识会常灭火设备
第三十四条 仓库工作员应定期检查（星期少1次）储存理状态存储安全产品材料防护状态帐物卡致性标识准确性码放符合性做记录采取查纠措施项工作监督车间负责通理检查考评实施
第三十五条 安全库存生产单位基生产预测通件应确定材料安全库存基准库存限确保合理库存保证生产需求
第三十六条 储存环境仓库应保持通风良防雨淋渗漏防污染腐蚀防暴晒氧化防碰撞重压等
第四章 出库手续规范
第三十七条 出库手续规范性求防止出库意性非计划性造成物资流失损失责缺失导致仓库账目混乱序
第节 生产材料出库
第三十八条 计划材料出库指材料消耗定额标准生产务需材料领生产单位应生产订单作业计划实际求制定配套出库清单作出库配额配套清单应标注订单号生产批号物料品类需求数量生产理签核
第三十九条 生产程材料流转生产流程单领料作业生产程发生工废料废生产车间开具报废申请单注明报废原处置责提交生产理签核报废导致增加领料时生产理开具时领料单领料注明报废申请单号
第四十条 情况时领料均生产理开具时领料单领料注明领料原订单号生产批号领料原工废料废外：暂配套计划足换料订单更改等加工程发现材料合格需进步调整处理时影响生产进度采取换料措施
第四十条 换料导致材料退库需产品供应商分类统计仓库应专门区域序理订单取消办理材料退库手续退库时应撤销已提供配套领料清单
第四十二条 仓库配套领料单做备料出库工作员工生产流程单仓库工序领料领料数量配套领料清单（流程单）致领料出库仓库应开具出库单车间理员日统签核作出库证
第四十三条 月仓库应时领料情况原进行统计形成报表车间总理提报需供应商协调处理良品应采购部门提报追踪落实
第四十四条 未允许非仓库工作员意进入仓库领料员应仓库工作员引导执行领料搬运公司设置专门备料员时安排备料员备料送货
第二节 工具配件出库
第四十五条 车间应建立工具配件劳保品配置定额仓库严格配额发放仓库应建立工具明细账建卡标识
第四十六条 仓库应建立隔工具领登记卡实施领理员调岗离职均需卡退回损坏遗失例赔付：工具购进第年100赔付第二年80赔付第三年60赔付三年50赔付工具正常磨损导致功失效旧换新更换前需车间理员批准
第四十七条 工具配件（低值易耗品）劳保品出库生产理开具出库单领单出库领需出库单登记卡签核作出库证
第四十八条 工具配件必须办理登记手续厂外必须生产理批准仓库应踪工具情况导致损失第四十三条规定赔付
第三节 成品出库
第四十九条 成品出库样品出库根业务部门发货通知组织新产品样件提交老产品改造出库生产单位总理（公司技术总监）出具出库单组织成品时必须成品仓库部门申请
第五十条 需时调整包装张贴标识唛头托盘安装时贸易部客户负责应提前通知（提前期少2工作日）仓库组织员作业现场进行指导协助
第五十条 业务部门根客户发货进度求订单单实际情况确认发货装箱求联系托运车辆业务部门负责应托运公司签订托运协议月组织托运公司业绩评价核算托运费执行公司外包理程序求业务部门发货装运安全符合性负责
第五十二条 外部业务业务员应保证单证操作完备性效性确保托运进仓接洽误
第五十三条 发货通知单应少提前05工作日交仓库组织发货通知单应注明发货客户发货日期产品品种数量包装求等发货通知单业务员编写部门负责签核作发货发货风险损失业务员负责承担
第五十四条 业务部门应做集装箱装车设计求确定装车先序装车叠放方式品种数量确保集装箱装箱合理济
第五十五条 仓库发货通知单组织装车发货发货应严格发货通知单标准执行某特殊原需更改发货容数量需业务部门许仓库出具发货清单业务部门签核作发货出库证发货装车数量仓库业务部门分清点确认误进行品种装车作业保证发货数量发货求致性
第五十六条 装车作业员应严格遵守公司产品防护装卸作业规范确保安全搬运装车严格执行岗位操作规程设备操作规程杜绝违章作业
第五章 建账盘点信息理
第五十七条 仓库确保出入库手续规范前提须做仓库账目理第二天九点前必须前天出入库登记入账确保准确星期必须专门检查查核帐物卡致性
第五十八条 电脑仓库账目理模板公司财务部门统组织设置模板更改必须部门许确保数调准确性致性
第五十九条 仓库责根生产财务业务采购部门求实施物料查核准确提交仓库物料库存报表仓库电子账目应公司财务采购生产部门享行政检查审核外部门意查阅月财务部门提报库存月报表
第六十条 财务部门应月组织仓库工作员实施库存盘点编写库存账单盘存报表明确库存符合责处置措施
第六十条 月财务部门应材料利库存周转情况进行统计分析组织仓库做呆滞品提报库存周转率计算公式：
原材料库存周转率月出库原材料总成原材料均库存
制品库存周转率月入库成品物料成均产品库存
成品库存周转率月销售物料成成品库均库存
库存周转率作车间考核指标应确保统计数准确
第六章 仓库责制奖惩
第六十二章 仓库工作员物料计划性出库出入库规范负责帐物卡致性负责仓库理序规范负责仓库安全负责仓储信息时提报负责
第六十三章 仓库绩效考核指标：
a) 出入库差错率≤2次 生产采购考核提报 超1次罚款30元未发生奖励50元
b) 现场6S检查≥70分 理检查组考核评分未达标次罚款50元85分奖励50元
c) 出入库手续证规范 财务理检查组考核提报次符合罚款10元
d) 信息提报时准确 指标1次月 超1次罚款30元月未发生差错奖励50元 财务采购生产提报
e) 备料差错次数≤1次 超1次罚款30元月未发生差错奖励50元 生产车间提报考核
f) 仓库设施完率≥98 低1罚款30元达100奖励50元月理检查组考核提报
g) 盘损盘亏 财务监控
1盘损指库存货损保善导致货损采购成20赔付
2盘亏 采购成50赔付关键重零件盘亏指标05般材料零件2
h) 般成品发货差错≤1次月 严重发货差错0次 业务部门提报
I) 违反公司级部门制度相关制度处理车间采购部门考核提报
J) 理改善求未完成项罚款50元采购车间考核提报
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第章 仓库工作员职责2
第二章 入库手续规范
第节 材料（含部件）采购入库手续规范4
第二节 半成品外协件入库5
第三节 成品入库5
第四节 工具配件入库6
第三章 储存现场理规范6
第四章 出库手续规范
第节 生产材料出库7
第二节 工具配件出库8
第三节 成品出库8
第五章 建账盘点信息理9
第六章 仓库责制奖惩10
第章 仓库工作员职责
第条 仓库职责
仓库代表公司统监材料成品仓库组织装车发货工作属公司营部理
a) 负责制定车间单位仓库理制度规范监督落实
b) 负责制度实施培训指导技考评
c) 料卸货组织
d) 发货装车前托盘唛头标识作业组织
e) 装车发货组织
f) 成品仓库装卸员理
g) 仓库规划流程优化
h) 参公司车间理考核
第二条 材料仓库库员职责
a) 严格执行公司仓库理规范求
b) 材料入库组织手续办理
c) 材料出库手续生产配送组织
d) 材料储存防护6S理
e) 材料仓库账目理做（采购查询安全库存）缺料提报
f) 材料供应采购订单符合性监督
g) 盘点仓库月报
h) 确保帐物卡致性
第三条 外协外加工仓库库员职责
a) 严格执行公司仓库理规范求
b) 外协材料出入库手续组织
c) 外协件入库手续组织
d) 材料储存防护6S理
e) 材料仓库账目理做（采购查询安全库存）缺料提报
f) 供应采购订单符合性监督
g) 盘点仓库月报
h) 确保帐物卡致性
第四条 工具配件库员职责
a) 严格执行公司仓库理规范求
b) 工具配件出入库理
c) 工具发放记录损耗监控
d) 材料储存防护6S理
e) 仓库账目理做缺货提报
f) 供应采购计划符合性监督
g) 盘点仓库月报
h) 确保帐物卡致性
第五条 成品库员职责
a) 严格执行公司仓库理规范求
b) 成品出入库手续规范
c) 发货装车前托盘唛头标识作业现场组织
d) 材料储存防护6S理
e) 仓库账目理做库存提报
f) 供应采购计划符合性监督
g) 盘点仓库月报
h) 确保帐物卡致性
第六条 理货员职责
a) 服仓库理员工作调度
b) 库员求实施仓库整理整顿清扫工作
c) 参料卸货搬运
d) 物料清点生产配送
e) 车间产成品入库搬运
f) 仓库安排时性工作
第七条 装卸搬运员职责
a) 服仓库工作调度
b) 成品库员求实施成品仓库整理整顿清扫工作
c) 负责料卸货搬运仓理求予码放
d) 负责发货装车搬运托盘标贴等准确工作
e) 根成品库员求入库产品定位放置
f) 仓库安排时性工作
第二章 入库手续规范
第八条 入库手续规范性表现入库物资检验合格品供应（品种数量）计划致性准确性入库证正确规范入库卸货搬运安全入库分类码放规范性等等
第节 材料（含部件）采购入库手续规范
第九条 采购材料库时供方必须提交送货清单（公司出库单）仓库理员采购订单（计划）外协通知单致性超出采购数量者非计划（订单）配送物料须事先单位负责确认允许进行入库验收工作订单物料非次性供货应记录批供货数量（检验合格数量）累计供货量应超出订单需求总量
第十条 属计划采购物资库员应立通知仓库组织卸货通知检验员进行料检验库员负责组织入库物料清点确保数量品种符合
第十条 检验员应公司材料进货检验规程标准规定抽样方案实施检验检验记录应明确检验结果处置措施求等容
第十二条 检验合格材料办理入库手续入库证包括检验记录单入库单发票等入库单应注明采购单号供方名称供货批号供货品种代码数量等容仓库理员签字效
第十三条 检验合格材料检验记录合格品处置单规定求采购员进行根采购协议规定协调处置必时执行纠正措施求时存放合格材料仓库应专门区域进行标识予登记超出规定时限未处置合格品应报单位负责协调处理
第十四条 合格材料入库搬运应仓库库位图规定分类码放材料码放应遵循安全易清点超线（架）叠放整齐先进先出建标（标识）立卡（料卡）原物品堆放应确保物品包装变形高度超2米（具体仓库物料实际分区确定）底部应垫层易领取件应架必时应采容器框予盛装
第十五条 入库单作入库证供方结算应式四联份供应商份采购份财务份留底采购联财务联应日班前提交
第二节 半成品外协件入出库
第十六条 半成品中转库根生产理实际需设立作必须操作果公司加工品需外部协作续工序（外协加工）应专门外协件仓库
第十七条 半成品中转入库前必须检验合格提交检验记录单半成品入库证生产派工单流程单入库单入库数量仅仓库签字应检验员签字认
第十八条 基精益准时化生产原车间应半成品库存工序应均衡节拍流转种理想状态车间需持续改善方条件局限车间设置专门区域定额放置工序产品须便运输方便操作流程卡者标识某原滞留现场超5天必须清理专门滞留品放置区域帐卡踪处置措施项职责车间理员负责
第十九条 外协（外加工）材料入库采取材料仓库调拨入库（外协仓库）方式操作外协半成品入库应流程卡起外协仓库办理入库手续
第二十条 外协外加工件采购配送出入库均外协仓库办理入库理规范采购材料入库手续规范相关规定执行外协外加工入库单作供方结算加工费证
第二十条 外协出库两种情况外协供方领取外协材料半成品出库外协件续加工出库发货出库 供方领取外协材料半成品应生产单位开具外协加工通知单办理出库手续仓外协仓员开具外协出库单作出库证外协件续加工车间根生产作业计划开具出库单领出库单应注明订单号需数量等容外协件发货成品仓库出具发货清单调拨出库清单应注明客户发货单号等容
第二十二条 外协仓库应建立外协外加工出入库明细账月报告外协材料半成品留存供方供方入库统计情况
第三节 成品入库
第二十三条 检验合格产成品入库车间应提交成品入库送货清单成品仓库理员清点办理入库手续成品入库送货清单应注明产品名称编码客户客户号（
DPI号）数量订单号等容成品仓库开具入库单车间生产入库原始证
第二十四条 成品入库成品库员应组织装卸员规定区位规划码放原（制度第十四条款规定）客户产品类库存进行分类存放
第四节 工具配件入库
第二十五条 工具配件采购两种情况仓库安全库存短缺提报二根生产营理实际需单位申请单位负责（公司职负责）签核实施
第二十六条 工具配件入库前必须提交采购批准签核签字发票（销商开具收销商开具销货清单）办理入库手续
第二十七条 仓库应签核销货清单清点实物开具入库单（技术质量求游标卡尺千分尺等测量仪器必须验证合格）某公司缺乏检测手段工具配件先期办理入库手续程发现合格情况采购员协调处理落实保质协议采购员未明确供货质量责导致采购损失采购员承担
第二十八条 入库工具配件应规定区位防护理求予存放标识
第三章 储存现场理规范
第二十九条 仓库应标准求制定仓库工作纪律现场作业求仓库工作员应严格遵守公司行政理制度仓库工作规范程序求实施仓库进出员物料制维护仓库理秩序
第三十条 仓库应建立明确规划图规划图应标识项目：物料储存库位**工器具（车辆）定置区域办公区域时存放区域良品时存放区消防设施等
第三十条 物料储存库位图设计应材料种类特性量（频率）包装方式尺寸客户（成品储存）等素着安全先进先出码放取方便易清点标识原进行码放标准第十四条款规定执行
第三十二条 仓库应专门职责程序落实现场理规范物料清理分类标识确保符合码放求规划**应确保安全方便运输空间节约原始终保持仓库整洁卫生安全领应先进先出取应保持码放致性物卡应处动态反应物料实际数量办公区域应保持卫生整洁证账目清晰保护良仓库设备设施定置处良状态等
第三十三条 仓库应做消防安全理严禁吸烟明火严禁占消防**消防设施完备良仓库员应懂消防安全基知识会常灭火设备
第三十四条 仓库工作员应定期检查（星期少1次）储存理状态存储安全产品材料防护状态帐物卡致性标识准确性码放符合性做记录采取查纠措施项工作监督车间负责通理检查考评实施
第三十五条 安全库存生产单位基生产预测通件应确定材料安全库存基准库存限确保合理库存保证生产需求
第三十六条 储存环境仓库应保持通风良防雨淋渗漏防污染腐蚀防暴晒氧化防碰撞重压等
第四章 出库手续规范
第三十七条 出库手续规范性求防止出库意性非计划性造成物资流失损失责缺失导致仓库账目混乱序
第节 生产材料出库
第三十八条 计划材料出库指材料消耗定额标准生产务需材料领生产单位应生产订单作业计划实际求制定配套出库清单作出库配额配套清单应标注订单号生产批号物料品类需求数量生产理签核
第三十九条 生产程材料流转生产流程单领料作业生产程发生工废料废生产车间开具报废申请单注明报废原处置责提交生产理签核报废导致增加领料时生产理开具时领料单领料注明报废申请单号
第四十条 情况时领料均生产理开具时领料单领料注明领料原订单号生产批号领料原工废料废外：暂配套计划足换料订单更改等加工程发现材料合格需进步调整处理时影响生产进度采取换料措施
第四十条 换料导致材料退库需产品供应商分类统计仓库应专门区域序理订单取消办理材料退库手续退库时应撤销已提供配套领料清单
第四十二条 仓库配套领料单做备料出库工作员工生产流程单仓库工序领料领料数量配套领料清单（流程单）致领料出库仓库应开具出库单车间理员日统签核作出库证
第四十三条 月仓库应时领料情况原进行统计形成报表车间总理提报需供应商协调处理良品应采购部门提报追踪落实
第四十四条 未允许非仓库工作员意进入仓库领料员应仓库工作员引导执行领料搬运公司设置专门备料员时安排备料员备料送货
第二节 工具配件出库
第四十五条 车间应建立工具配件劳保品配置定额仓库严格配额发放仓库应建立工具明细账建卡标识
第四十六条 仓库应建立隔工具领登记卡实施领理员调岗离职均需卡退回损坏遗失例赔付：工具购进第年100赔付第二年80赔付第三年60赔付三年50赔付工具正常磨损导致功失效旧换新更换前需车间理员批准
第四十七条 工具配件（低值易耗品）劳保品出库生产理开具出库单领单出库领需出库单登记卡签核作出库证
第四十八条 工具配件必须办理登记手续厂外必须生产理批准仓库应踪工具情况导致损失第四十三条规定赔付
第三节 成品出库
第四十九条 成品出库样品出库根业务部门发货通知组织新产品样件提交老产品改造出库生产单位总理（公司技术总监）出具出库单组织成品时必须成品仓库部门申请
第五十条 需时调整包装张贴标识唛头托盘安装时贸易部客户负责应提前通知（提前期少2工作日）仓库组织员作业现场进行指导协助
第五十条 业务部门根客户发货进度求订单单实际情况确认发货装箱求联系托运车辆业务部门负责应托运公司签订托运协议月组织托运公司业绩评价核算托运费执行公司外包理程序求业务部门发货装运安全符合性负责
第五十二条 外部业务业务员应保证单证操作完备性效性确保托运进仓接洽误
第五十三条 发货通知单应少提前05工作日交仓库组织发货通知单应注明发货客户发货日期产品品种数量包装求等发货通知单业务员编写部门负责签核作发货发货风险损失业务员负责承担
第五十四条 业务部门应做集装箱装车设计求确定装车先序装车叠放方式品种数量确保集装箱装箱合理济
第五十五条 仓库发货通知单组织装车发货发货应严格发货通知单标准执行某特殊原需更改发货容数量需业务部门许仓库出具发货清单业务部门签核作发货出库证发货装车数量仓库业务部门分清点确认误进行品种装车作业保证发货数量发货求致性
第五十六条 装车作业员应严格遵守公司产品防护装卸作业规范确保安全搬运装车严格执行岗位操作规程设备操作规程杜绝违章作业
第五章 建账盘点信息理
第五十七条 仓库确保出入库手续规范前提须做仓库账目理第二天九点前必须前天出入库登记入账确保准确星期必须专门检查查核帐物卡致性
第五十八条 电脑仓库账目理模板公司财务部门统组织设置模板更改必须部门许确保数调准确性致性
第五十九条 仓库责根生产财务业务采购部门求实施物料查核准确提交仓库物料库存报表仓库电子账目应公司财务采购生产部门享行政检查审核外部门意查阅月财务部门提报库存月报表
第六十条 财务部门应月组织仓库工作员实施库存盘点编写库存账单盘存报表明确库存符合责处置措施
第六十条 月财务部门应材料利库存周转情况进行统计分析组织仓库做呆滞品提报库存周转率计算公式：
原材料库存周转率月出库原材料总成原材料均库存
制品库存周转率月入库成品物料成均产品库存
成品库存周转率月销售物料成成品库均库存
库存周转率作车间考核指标应确保统计数准确
第六章 仓库责制奖惩
第六十二章 仓库工作员物料计划性出库出入库规范负责帐物卡致性负责仓库理序规范负责仓库安全负责仓储信息时提报负责
第六十三章 仓库绩效考核指标：
a) 出入库差错率≤2次 生产采购考核提报 超1次罚款30元未发生奖励50元
b) 现场6S检查≥70分 理检查组考核评分未达标次罚款50元85分奖励50元
c) 出入库手续证规范 财务理检查组考核提报次符合罚款10元
d) 信息提报时准确 指标1次月 超1次罚款30元月未发生差错奖励50元 财务采购生产提报
e) 备料差错次数≤1次 超1次罚款30元月未发生差错奖励50元 生产车间提报考核
f) 仓库设施完率≥98 低1罚款30元达100奖励50元月理检查组考核提报
g) 盘损盘亏 财务监控
1盘损指库存货损保善导致货损采购成20赔付
2盘亏 采购成50赔付关键重零件盘亏指标05般材料零件2
h) 般成品发货差错≤1次月 严重发货差错0次 业务部门提报
I) 违反公司级部门制度相关制度处理车间采购部门考核提报
J) 理改善求未完成项罚款50元采购车间考核提报
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