双重预防机制培训课件
- 1. XX煤矿双重预防机制建设培训
- 2. 目录CONTENTS1、双重预防机制基本概念及基本原理2、风险分级管控3、隐患排查治理4、过程管控5、公示报告、培训考核及资料管理6、双体系信息平台建设
- 3. 一、双重预防机制基本概念及基本原理
- 4. 双防术语和定义风险 risk 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。通俗地讲，风险就是发生事故的概率。换句话说，风险是指一个事件产生我们所不希望的后果的可能性和后果的组合，他包括发生与否的不确定性及发生后果的不确定性。风险：运转的皮带机滚筒具有伤人的风险隐患：防止滚筒伤人风险的护栏不合规
- 5. 双防术语和定义风险点 （又称危险源 ）risk site（通俗讲是风险存在的部位） --根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。序号风险点名称风险类型管控单位排查日期解除日期1××综采工作面冒顶（片帮）××区（队）2018.7.20××.×.×2…………………………3××综掘工作面冲击地压××区（队）2018.7.20××.×.×4…………………………
- 6. 隐患：“隐患”一词最初的含义就是隐藏的祸患，而安全生产领域所指的“隐患”，是指的人的不安全行为、物的不安全状态，或管理上的缺陷。“隐”字体现了潜藏、隐蔽， “患”即祸患、不好的状况。 风险辨识：风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。 危险源辨识：是识别危险源的存在并确定其特性的过程。 与双防有关的基本概念
- 7. 风险评估/评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有管控措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 重大风险：是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。 重大危险源：是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。 与双防有关的基本概念
- 8. 风险分级：采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级，一般分为：重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级。 风险分级管控：根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑： ⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。与双防有关的基本概念
- 9. 双防术语和定义危害因素 hazardous elements 存在能量或有害物质，或导致约束、限制能量或有害物质意外释放的管控措施失效或破坏的不安全因素。风险类型序号危害因素风险等级瓦斯 （爆炸、中毒、窒息、燃烧）1密闭内瓦斯积聚。低2排放出的瓦斯浓度超过规定。低3人员进入警戒区域。一般4…………冒顶（片帮）1巷道内支护不完整。较大2未将巷道内危岩活矸清除。一般3人员冒险进入冒顶区域。一般4…………
- 10. 双防机制的提出近年来发生的重特大事故暴露出当前安全生产领域“认不清、想不到”的问题突出。针对这种情况，习近平总书记多次指出，对易发生重特大事故的行业领域，要将安全风险逐一建档入账，采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，把新情况和不容易想到的问题都想到。2016年1月6日中共中央政治局常委会议
- 11. 双防机制理论安全风险分级管控事故隐患排查治理指导完善
- 12. 双防机制理论构建双重预防机制就是针对安全生产领域“认不清、想不到”的突出问题，强调安全生产的关口前移，从隐患排查治理前移到安全风险管控。要强化风险意识，分析事故发生的全链条，抓住关键环节采取预防措施，防范安全风险管控不到位变成事故隐患、防范隐患未及时被发现和治理不到位造成事故。风险隐患事故
- 13. 双防机制理论有毒有害物质和能量的载体人、机 环、管隐患事故管控不到位整改治理不到位被动主动安全管理关口前移风险
- 14. 双防机制理论综述管风险治隐患双防 机制管风险，以安全风险辨识和管控为基础，从源头上系统辨识风险、分级管控风险，努力把各类风险控制在可接受范围内，减少事故隐患。治隐患，以隐患排查和治理为手段，认真排查风险管控过程中出现的缺失、漏洞和风险控制失效环节，把隐患消灭在事故发生之前。通过双重预防的工作机制，切实把每一类风险都控制在可接受范围内，把每一个隐患治理在形成之初，把每一起事故都消灭在萌芽状态。
- 15. 双防机制的关系安全风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础，通过强化安全风险分级管控，从源头上消除、降低或控制相关风险，进而降低事故发生的可能性和后果的严重性。 隐患排查治理是安全风险分级管控的强化与深入，通过隐患排查治理工作，查找风险管控措施的失效、缺陷或不足，采取措施予以整改，同时，分析、验证各类危险有害因素辨识评估的完整性和准确性，进而完善风险分级管控措施，减少或杜绝事故发生的可能性。事故隐患排查治理安全风险分级管控相辅相成相互促进
- 16. 制定治理措施分级落实责任治理验收销号确认隐患分级管控管控措施检查（隐患排查）风险辨识风险评估分级制定管控措施获取相关数据评审分析数据查找失效或效果差的环节制定改进措施完善机制《实施指南》的总体架构 3个闭环 PDCA起点
- 17. 风险辨识风险评估风险清单风险清单管控风险管控巡查风险管控记录隐患记录隐患治理隐患验收风险管控分析 隐患治理分析完善措施 补充辨识风险年度/专项辨识风险分级管控隐患排查治理主要内容
- 18. 二、风险分级管控
- 19. 明确职责基本要求 (本条中分管负责人指分管各类风险控制的各位副矿长、总工程师等)主要负责人各分管负责人各科室（部门）、区队（车间）、班组、岗位人员为本单位双重预防体系建设工作的第一责任人(矿长）负责分管范围内的双重预防工作分管安全负责人组织日常监督检查，负责双重预防工作的跟踪考核负责各自职责范围内的双重预防工作
- 20. 制度建设建立制度 双重预防机制建设至少应包括以下制度： 基本要求安全风险分级管控和隐患排查治理工作制度双重预防机制教育培训制度双重预防机制运行管理制度 双重预防机制建设
- 21. 风险点划分煤矿（企业）可按照点、线、面相结合的原则，根据生产经营场所（单位），生产系统、重点岗位（作业地点）、关键设备等划分风险点，应涵盖临时性特殊的作业活动。 示例1： 供电系统：地面变电所、井下中央变电所、采区变电所、移动变电站、供电设备。 示例2： 临时性特殊作业活动有：瓦斯排放、火区启封、探放水作业、动火作业、有限空间作业等。全面覆盖 所有生产经营场所、系统、岗位、设备设施和各类作业活动。更新及时 根据实际情况及时更新、维护详情说明 应明确风险点的名称、排查时间、组织人员、主要风险类型、详细边界、交叉部分管控责任划分、管控单位等。
- 22. 风险点排查 鑫安煤矿风险点台账 序号 风险点名称 风险类型 管控单位 排查日期 解除日期1××综采工作面冒顶（片帮）××区（队）2018.7.20××.×.×2…………………………3××综掘工作面煤尘爆炸××区（队）2018.7.20××.×.×4…………………………按照风险点划分原则，排查风险点，形成风险点台账。 风险点台账应根据现场实际及时更新。
- 23. 一、年 度 年度安全风险辨识二、专项1 煤矿建设项目在可行性研究阶段和投入生产使用前 专项2 新水平、新采区、新工作面设计和投入生产前 专项3 生产系统、生产工艺、主要设施设备、灾害因素等发生重大变化前 专项4 启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前 专项5 新材料、新设备、新技术、新工艺试验或推广应用前 专项6 连续停工停产一个月以上的煤矿复工复产前 专项7 本矿发生死亡事故或较大涉险事故、出现重大隐患或本省行业内发生重特大事故后23专业、系统新项目新区域新变化事故教训作业过程三、日常辨识 班组岗位作业辨识。危害因素或隐患库一致。高危作业“四新”试验停复工风险辨识辨识组织
- 24. 风险辨识 三、岗位风险辨识 制作岗位风险告知卡电工岗位风险告知卡 四、临时施工作业前开展风险辨识
- 25. 培养全员风险意识，提高主动安全管理水平通过风险辨识评估、分级管控、岗位告知等形式，培养全体员工风险意识，由“要我安全”到“我要安全”，主动分析事故产生的原因和根源，落实安全管理主体责任制。
- 26. 风险辨识可能导致的事故和伤害类型火灾放炮机电（触电、机械伤害）运输瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃烧、突出）煤尘爆炸水灾冲击地压 冒顶（片帮）物体打击风险类型
- 27. 风险辨识可能导致的事故和伤害类型淹溺容器爆炸职业病危害 （粉尘、噪声、辐射、热害等）其它灼烫高处坠落起重伤害坍塌锅炉爆炸风险类型
- 28. 辨识方法 安全风险的辨识方法可应用但不限于以下方法：风险辨识安全检查表法（SCL）(参见附录G)作业危害分析法（JHA）(参见附录H)事故树分析法
- 29. 安全检查表法 安全检查表法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。是运用安全系统工程的方法，发现系统以及设备、机器装置和操作管理、工艺、组织措施中的各种不安全因素，列成表格进行分析。 综采工作面安全检查表 日期：××年××月××日 班次：×× 检查人：×××序号危害因素（检查内容）检查结果一安全出口1是否至少有 2 个畅通的安全出口。2工作面运输、回风巷到煤壁线 20m 内支护是否完整。3是否有超前支护。4端头支架是否符合规程要求。5人行通道宽度是否大于 0.6m，高度是否低于采高的 90%。二工作面回采巷道1巷道净高是否低于 1.8m，宽度是否符合作业规程。2巷道支护是否完整牢靠，无断梁折柱、空帮空顶3机电设备设置是否符合规定，电缆吊挂整齐。 4 巷道有无积水、浮渣、杂物，材料设备码放是否整齐，有无标志牌。三工作面支护 1支架布置是否符合作业规程，成一直线，柱距、排距偏差不超过100mm。2……四………………
- 30. 作业危害分析法 作业危害分析是一种定性风险分析方法。从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。 主要步骤是：a) 确定（或选择）待分析的作业； b) 将作业划分为一系列的步骤； c) 辨识每一步骤的潜在危害； d) 确定相应的预防措施。 作业危害分析表 工作任务：采煤机割煤 工作岗位：采煤机司机 分析人员：××× 日期：××年××月××日 班次： ×× 序号 工作步骤 潜在危害 风险等级 现有控制措施建议改正/控制措施 1检查采煤机完好性设备不完好，人员触电或机械伤害。 低风险采煤机开机前应检查完好性，各操控部件灵活可靠。 2 检查作业环境环境不安全，人员受到物体打击等伤害。 低风险采煤机开机前应检查周边环境，确保安全后方可开机。 3 试运转 采煤机运转，人员受到机械伤害。 低风险检查并确定机器转动范围内无人员及障碍物后，启动采煤机，检查确认各部件运转是否正常。 4 割煤 采煤机割煤，人员受到机械伤害、物体打击、职业病危害。 一般风险采煤机工作过程中，要随时观察采煤机各部运转情况及周围环境条件有无异常现象，人员站在安全位置。
- 31. 2017年12月1日——12月7日，由矿长组织分管副矿长、总工程师、安全处长（安全总监）和相关业务科室、区队，分专业、分区域、分系统进行全面风险辨识。风险辨识责任分工如下： 年度安全风险辨识组织表 组长：×××(矿长)副组长：×××小组成员：×××、×××序号专业组分管领导牵头部门责任单位1采 煤×××（分管采煤副矿长）生产技术科×××采煤队2掘 进×××（分管掘进副矿长）生产技术科×××掘进队3机 电×××（分管机电副矿长）机电科运转工区4一通三防×××（总工程师）通防科通防工区5地测防治水×××（总工程师）地测科钻机队等6辅助运输×××（分管掘进副矿长）生产技术科运搬工区7调度通讯×××（分管采煤副矿长）调度室通讯部门8煤炭洗选×××（分管选煤副矿长）洗煤厂管理部门洗煤厂9安全管理×××（安监处长）安全科各单位10其 他××××××科×××（部门）年度安全风险辨识评估示例
- 32. 辨识评估 按照辨识组织分工，分专业、分系统，排查风险点，对风险点内的危害因素进行辨识，确定风险等级。 采煤专业 风险点排查 根据当前生产情况及2018年生产接续安排，采煤专业风险点如下： 采煤专业风险点列表 序号风险点开采日期结束日期1××××综放工作面2018.1.12××××综采工作面2018.2.13××××普采工作面2018.8.20
- 33. 风险辨识评估 对××综放工作面一般及以上安全风险辨识评估如下： ××综放工作面安全风险列表 风险点 风险类型 风险描述 危害因素 风险等级 ××综放工作面 火灾 煤层自燃倾向性为Ⅱ级，放顶煤开采工艺， 回采过程中推进速度 不均衡及采空区遗煤， 可发生自燃发火事故。煤层自燃倾向性为Ⅱ级。重大未敷设预防性灌浆管路。较大未开展工作面火灾标志性气体监测。 一般工作面推进速度低于规定要求。较大…………冒顶（片帮） …… ……………………
- 34. 经辨识评估：××综放工作面重大风险有：火灾、……，较大风险有：冲击地压、……，一般风险有：水灾、…… 对××综采工作面一般及以上安全风险辨识评估，重大风险有：火灾、……，较大风险有：冲击地压、……，一般风险有：水灾、…… 综上所述：对××综采工作面一般及以上安全风险辨识评估结论：……。 年度年度风险辨识评估后，应建立安全风险管控清单，列出重大安全风险清单。专项和岗位风险评估后，要完善更新安全风险分级管控清单。
- 35. 年度安全风险辨识：每年由矿主要负责人（矿长）组织分管负责人和相关业务科室(部门)、区队（车间）进行全面、系统的风险辨识，形成年度安全风险辨识评估文件。 2018年我矿围绕瓦斯、水、火、煤尘、顶板、机电、提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，共辨识出主要安全风险15项，其中有2项重大安全风险。 根据安全风险评估，我矿针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“煤矿主要负责人、分管负责人和科室（部门）、区队（车间）负责人、班组长和岗位人员”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控。
- 36. 序号风险地点风险描述风险类型风险等级管控措施12302综采工作面煤尘积聚煤尘爆炸重大采面及进、回风巷每班洒水降尘，运输设备转载点加强防尘，转载点喷雾能完好使用，安全员现场跟班监督管理，防尘设施定期维护，发现问题立即停止作业，及时上报、维修。 21308综采工作面（接续面）2副井罐笼 提升装置出现故障损坏造成罐笼坠罐 机电提升事故重大 每班巡检，指定有经验的人员跟踪观察，管理及安监人员现场跟班监督，定期更换配件，定期维护，定期培训岗位人员，发现问题立即停止所有副井提升作业，及时上报、维修。 321305综采工作面煤尘积聚煤尘爆炸重大采面及进、回风巷每班洒水降尘，运输设备转载点加强防尘，转载点喷雾能完好使用，安全员现场跟班监督管理，防尘设施定期维护，发现问题立即停止作业，及时上报、维修。 21307采煤工作面（接续面）
- 37. 依据辨识评估成果，我矿在制定下一年度安全生产工作重点时，需加强对煤尘爆炸和副井罐笼坠落的预防和处理措施的编写，完善应急救援预案： （1）综采工作面及运输巷内，加强防尘力度，所有运输转载点处防尘喷雾必须完好，运煤（矸）时及时使用喷雾；巷道内坚持每班定时洒水，防止煤尘积聚；巷道内设隔爆水棚，定期检查隔爆水棚是否完好、缺水等;巷道内严禁使用明火等，定期对区队管理人员及工作人员进行专项培训，进一步加强安全意识。 （2）副井提升每班巡检，指定有经验的人员跟踪观察，管理及安全人员现场跟班监督，定期更换配件，定期维护，定期培训岗位人员，发现问题立即停止所有副井提升作业，及时上报、维修。
- 38. 风险评估010302风险矩阵分析法（LS）(参见附录J)；作业条件危险性评价法（LEC）(参见附录K) 经验类比法: 根据风险辨识的危害因素，逐个评估风险等级，以最高风险等级确定为该风险的等级。风险动态管控时，风险等级比照隐患等级确定；可采用但不限于评估方法
- 39. 现场存在隐患数量、级别与相关安全风险的类比对应关系如下表：序号隐患（危害因素）类比对应安全风险等级备注1存在1项及以上重大隐患重大安全风险 2存在2项及以上A级隐患重大安全风险 3存在1项及以上B级隐患较大安全风险 4存在3项及以上C级隐患较大安全风险 5存在2项及以下C级隐患一般安全风险 评估方法——经验类比法
- 40. 自称 单因数法 LS→D R —— 危险源风险值 R=L×S L —— 发生事故的可能性（频率或概率） S —— 发生事故的后果严重性（后果及其损失） S L D R 评估方法——风险矩阵法
- 41. 评估方法——LEC评估法作业条件危险性评估 自称多因数法 L : 发生事故的可能性（频率或概率） D=L×E×C E：人体暴露于危险环境的频率 C：一旦发生事故可能产生的后果 D：危险性分值 L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小 ，完全意外0.5很不可能 ，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每月一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年一次暴露0.5非常罕见暴露C分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7严重3重大，伤残1引人注意D 值危险程度D≥140重大风险70≤D＜140较大风险20≤D＜70一般风险D＜20低风险
- 42. 风险评估重大风险较大风险一般风险低 风 险风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 风险点的等级按风险点内风险的最高级别确定。风险等级划分
- 43. 风险等级认定风险评估风险等级按照评估方法，并结合各自实际情况自行确定。 有下列情形之一的，直接确定为重大风险：12345主副提升系统断绳、坠罐风险；水文条件复杂、极复杂矿井的主排水系统可能导致淹井的风险；主通风机可能导致停风的风险；主供电系统可能导致停电的风险；在强冲击地压危险区或顶板极难管理的区域进行采掘生产活动的；678910在受水害威胁严重区域进行采掘生产活动的；通风系统复杂，容易出现系统不稳定、不可靠及造成不合理通风状况的；在煤与瓦斯突出、高瓦斯区域进行采掘生产活动的；在具有煤尘爆炸危险的采煤工作面放炮作业的；在容易自燃煤层、自燃煤层采用放顶煤开采工艺生产的；
- 44. 重大风险应编制风险管控方案。管控方案应当包括：风险描述、管控措施、经费和物资、负责管控单位和管控责任人、管控时限、应急处置等内容.制定风险管控方案风险描述管控措施经费和物资负责管控单位和管控责任人管控时限应急处置管控 方案
- 45. 术语和定义 风险管控方案k management measures工程技术措施培训教育措施个体防护措施管控措施 建 立 管控措施数据库 制定风险 管控方案 应急处置措施
- 46. 风险管控责任风险管控分级管控重大风险由煤矿（企业）主要负责人管控较大风险由分管负责人和科室（部门）管控一般风险由区队（车间）负责人管控低风险由班组长和岗位人员管控分区域、分系统、分专业管控区域管控：矿井各生产（服务）区域（场所）的风险由该区域风险点的责任单位管控专业管控：矿井各专业风险由该专业分管负责人和专业科室（部门）管控系统管控：矿井各系统的风险由该系统分管负责人和分管科室（部门）管控
- 47. 分级管控： 对安全风险进行分级管控，逐一分解落实管控责任。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控。 管控责任01040302较大风险由分管负责人和科室（部门）管控一般风险由区队（车间）负责人管控重大风险由煤矿（主要负责人（矿长）管控低风险由班组长和岗位人员管控管控责任
- 48. 安全风险管控清单序号风险点风险 类型风险描述风险 等级危害因素管控措施管控单位和责任人最高管控层级和责任人评估日期解除日期信息来源 1××综放工作面煤尘爆炸煤尘具有爆炸性，爆炸指数37.21%，可发生煤尘爆炸事故。重大 风险1.矿井未建立完善的防尘系统。1. 矿井建立完善的防尘系统综采工区 ××××××× ×××2017.12.20××.×.× 2.矿井防尘管路敷设不完全。2.井下所有地点敷设防尘管路。综采工区 ××× ……………… 2火灾煤层自燃倾向性等级为I类，工作面回采过程推进速度不均衡及采空区遗煤等因素造成自然发火。重大 风险1.工作面未敷设注浆管路。1.在轨、运平巷敷设注浆管路，完善注浆系统。综采工区 ××××××× ×××2017.12.20××.×.× 2.回采期间未按进行预防性灌浆。2.工作面回采期间对采空区进行预防性灌浆。综采工区 ××× ……………… 信息来源注明是年度、专项、岗位、临时施工辨识获得，还是综合、专项、区队、班组、岗位动态管控发现。其中科室管理干部日常下井检查发现归入专项。初次辨识归入年度。
- 49. 风险辨识评估结果应用确定 下一年度安全生产工作重点指导完善 下一年度 生产计划指导完善 下一年度 灾害预防和处理计划指导完善 下一年度 应急救援预案年度辨识评估结果
- 50. 评估结果应用指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程，安全技术措施 完善安全管理 制 度专项评估结果应用于：
- 51. 评估结果应用用于作业人员对照风险清单管控风险，防止隐患产生，照单排查治理隐患，防止事故发生用于各层级管理人员对现场检查和监测，保持现场风险处于可接受状态修订完善作业规程、技术措施岗位风险评估结果岗位风险评估结果应用于
- 52. 评估结果应用临时施工风险评估结果 用于编制安全技术措施。
- 53. 三、隐患排查治理
- 54. 隐患排查治理重大隐患 危害较重A危害较轻B危害轻C重大隐患一般隐患《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全生产监督管理总局令第85号）、标准化62项 一般隐患根据危害程度、解决难易和工程量大小划分
- 55. 隐患分级A级：有可能造成人员伤亡或严重经济损失，治理工程量大，需由煤矿（企业）或上级企业、部门协调、煤矿（企业）主要负责人组织治理的隐患。 B级：有可能导致人身伤害或较大经济损失，治理工程量较大，需由煤矿（企业）分管负责人和科室组织治理的隐患。 C级：治理难度和工程量较小，由煤矿（企业）基层区队(车间)主要负责人组织治理的隐患。
- 56. 分级管理、隐患清单 隐患应根据煤矿（企业）管理层级，实行分级治理、分级督办、分级验收。验收合格的予以销号，实现闭环管理。未按规定完成治理的隐患，应提高督办层级。 重大隐患治理，由煤矿（企业）主要负责人组织实施。
- 57. 隐患治理 隐患治理应制定或落实治理措施，在治理过程中对伴随的风险进行管控，存在较大及以上风险的，应有专人现场指挥和监督，并设置警示标识。 重大隐患和A级隐患，必须编制隐患治理方案：治理的目标和任务采取的治理方法和措施经费和物资机构和人员的责任治理的时限治理过程中的风险管控措施（含应急处置）
- 58. 四、过程管控
- 59. 六、过程管控序号风险隐患措施方案 编 制审批协调管控和治理督办验收1重大隐患矿长集团公司集团公司煤业公司安监局集团公司2重大风险一般隐患 A级矿总 工程师公司 总工程师煤业公司矿 长安监部煤业公司3较大风险一般隐患 B级副总 工程师矿长科 室分管矿长 （总工程师）安监处矿4一般风险一般隐患 C级科室科室科 室区 队安监员科室5低风险DE级隐患区队班组岗位安监员 区队 风险分级管控与事故隐患分级治理对照表
- 60. 动态管控煤矿企业应以风险点为基本单元，对照安全风险管控清单开展安全风险管控效果检查分析和隐患排查。
- 61. 过程管控煤矿（企业）主要负责人（矿长） 每月组织一次综合安全检查活动补充新增风险，调整完善风险管控措施综合管控检查矿井安全风险管控措施落实情况，开展隐患排查分析安全风险管控效果和隐患产生原因，调整完善风险管控措施通报隐患治理情况，补充完善隐患清单，明确隐患分级治理责任
- 62. 过程管控内容一内容二补充完善安全风险管控清单和隐患清单检查分析各专业的安全风险管控措施落实情况，开展隐患排查煤矿（企业）各专业分管负责人每旬组织一次安全检查活动专业管控本条中分管负责人指分管各类风险控制的各位副矿长、总工程师等
- 63. 区队（车间）1班组2岗位3区队（车间）每天开展安全检查： ——检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患； ——不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止作业，按程序处置； ——对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报。班组长每班组织对作业环境和重点工序进行安全检查： ——检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患； ——不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止作业，按程序处置； ——对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报。作业人员对岗位作业条件进行安全检查： ——依照岗位风险落实风险管控措施，排查治理隐患； ——检查结果及时汇报，危及人身安全时停止作业； ——发现新增风险及时汇报。动态管控过程管控
- 64. 五、公示报告、培训考核及资料管理
- 65. 动态管控公示告知 重大安全风险、重大隐患应公示告知： ——入井口醒目位置公示重大安全风险和重大隐患； ——存在重大安全风险的区域公示告知重大安全风险； ——重大安全风险公示风险点、风险描述、主要管控措施、管控责任人等；——重大隐患公示风险点、隐患描述、主要治理措施、责任人、治理时限等。
- 66. 动态管控信息上报 煤矿（企业）每季度应向负有安全生产监督管理职责和安全监察职责的部门报告重大风险和重大隐患。 重大风险报告应当包括以下内容： 风险点的基本情况，风险类型、风险描述、风险管控措施、风险分级管控责任单位和责任人。 重大隐患报告应当包括以下内容： 隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度分析、治理方案、治理责任。
- 67. 全员培训全员培训每年对安全管理技术人员至少组织1次风险管理、辨识评估、隐患排查治理知识培训。每年的全员安全培训，内容至少应包括：双重预防的基本知识、年度和专项辨识评估结果、与本岗位相关的风险管控措施等内容。企业应制定培训计划，明确“双防”知识培训的学时、内容、参加人员、考核方式、奖惩措施等。闭卷考试培训档案
- 68. 责任考核责任 考核企业应在“双防”运行管理制度中明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工薪酬挂钩。考核制度得到有效落实，并根据考核结果予以奖惩。
- 69. 69 要求对企业双重预防体系建设情况开展评估工作”、“企业未通过政府部门委托第三方双重预防体系建设运行评估的，一律责令企业限期整改，限期1个月出具整改报告并由第三方机构复核；复核仍不达标的，一律责令停产整改，并暂扣安全生产许可证。”在保障措施的“实施联合惩戒激励”部分要求“ 将双重预防体系建设纳入安全责任险费率动态调节标准中，被树为省、市、县级标杆企业且双重预防体系有效运行，通过政府组织第三方评估的，保险费率在基准费率的基础上分别降低15%、10%、5%。对评估得分在全省排名后30名和评估得分低于80分的煤矿，列入下年度重点监察对象，加大执法监察频次和力度。
- 70. 资料建档文件管理月、旬检查记录风险点台帐、安全风险管控清单、年度和专项评估文件等隐患台帐、重大隐患治理方案等隐患治理、验收、销号记录
- 71. 文件管理保存期限 重大风险和重大隐患销号后保存2年，其他风险和隐患销号后保存1年。年度和专项评估报告至少保存2年，
- 72. 煤矿（企业）应每年至少对本单位双重预防机制实施及运行进行一次系统性评审或更新。当以下情况变化对机制运行产生影响时，应及时更新：持续改进煤矿（企业）组织机构发生重大调整时；相应法律法规标准变化时；其他需要更新的情况。
- 73. 六、双体系信息平台的建设
- 74. 《实施指南》对信息化的要求建信息平台的原因煤矿安全管理信息化发展的需要数据庞大、关系复杂，必须利用信息化手段才能实现。提高工作效率，提升工作质量。煤矿安全生产信息化重要的组成部分
- 75. 安全风险事故隐患大数据沉淀分析通过双重预防机制建设，构建煤矿个性化风险数据库和隐患数据库，通过信息化平台研判、分析，实时掌握当前矿井的安全管理现状，为安全决策分析提供数据支持。
- 76. 安全风险事故隐患大数据沉淀分析通过双重预防机制建设，构建煤矿个性化风险数据库和隐患数据库，通过信息化平台研判、分析，实时掌握当前矿井的安全管理现状，为安全决策分析提供数据支持。
- 77. 兼容现有管理体系无论是安全生产标准化体系、职业安全健康管理体系，还是企业建立的其他管理体系，其本质核心都是围绕风险的管理系统。双重预防机制的核心也是基于风险管理的思想和要求，企业现有的安全生产标准化体系或职业安全健康管理体系本身就是控制风险、预防事故的有效管理方法，它们都是双重预防机制的一部分。
- 78. 信息平台建设 基本要求34安全风险 分级管控隐患排查治 理统计分析及风险预警安全生产双重预防信息平台
- 79. 功能模块 风险分级管控信息平台建设风险点的管理（增加、删除、编辑、查询等功能）年度、专项、岗位、临时施工风险辨识评估的管理（辨识数据的录入、辅助辨识评估、辅助生成文件、审核、结果上传等）
- 80. 信息平台建设隐患信息录入及与风险的关联实现重大隐患上报、跟踪督办隐患整改、复查、销号等过程跟踪，实现闭环管理，对于整改超期、或整改未达要求的，进行预警010203隐患排查治理隐患排查治理
- 81. 信息平台建设实现安全风险和隐患的多维度统计分析，自动生成报表。01实现安全风险等级变化和隐患数据变化的预警功能。02与风险点关联，实现安全风险动态管理的直观展现。03统计分析及预警宜与安全生产相关系统集成。
- 82. 系统接口信息平台建设应具备对外提供数据接口，实现风险、隐患等数据与其他系统的对接模块应具 备的功能应具备短信或微信提醒接口，实现预警信息的及时推送宜具备与人员定位、监测监控等系统的接口，抓取实时监控数据
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