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****公司安全生产管理办法                       第一章   总则 第一条       为牢固树立“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强安全生产管理，减少事故。保障国家和

第五章 生产外协管理制度 一、外协管理办法 第一条 适用范围 (一)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 (二)特殊零件无法购得现货，也无法自制时。 (三)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。

 库房管理办法 第一章 总 则 第一条 目的 为了加强库房管理，保证库房规范、高效、有序运作，保证公司财产物资安全，减少不良、呆滞物资损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物资的要求， 特制定本办法。

加强续收工作管理办法 保单持续率作为公司经营管理的一项重要指标，是公司保单收益的重要来源，也是公司能够健康、稳定和持续发展的保证，为了有效减少保单失效和保单退保，提升保单持续率，确保保单持续率始终处

档案管理办法 第一章  总  则 第一条  目的 为加强公司档案管理，有效地保护和利用档案，更好地为公司生产经营活动和发展服务，根据国家档案局《企业档案管理规定》、《中国电子信息产业集团公司档案管理

进度计划管理办法 1　目的 按照中国国电集团公司“控制工期、保证质量、降低造价、争创一流”的工程建设指导思想，加强工程进度计划的管理，使公司工程建设能有序、高效地向前推进，特制定本办法。 2　适用范围

零配件营业管理办法 第一章 总则 第一条 为合理配置与优化零配件经销过程中人（现场人员和顾客）、商（商品）、设（物质技术设施）、法（服务规范）、环（服务环境）、信（信息）、资（资金）等经营要素，实行

制定部门 综合部 朝会管理办法 　 　 编号 ZS-ZH-01 制**期 2009年8月19日 　 　 　 　 　 版本 0/A 试行日期 2009年8月20日 　 　 　 　 　 页数 1/1 　

资金支付管理办法 第一条、为了加强公司资金管理，规范资金支付行为，落实资金支付责任，加速资金周转，提高资金使用效率，制定本办法。 第二条、本公司资金支付的原则是：计划控制、权限划分、归口审批、集中分配支付、跟踪落实。

 声像档案管理办法  (一)总则  第一条 为加强本公司的声像档案，特制定本办法。 第贰条 本公司的声像档案是指本公司各部门或个人在社会实践活动中直接形成的对国家、社会和公司有保存价值的录音

目 录 第一章：总则 第二章：考核对象 第三章：绩效考核管理制度的依据和原则 第四章：绩效管理制度细则 第五章：绩效管理机构和运行 第六章：绩效管理制度推进小组运作图 第七章：绩效管理制度的运用和奖罚 第八章：附则 附：1、考核管理制度考核指标表 管理中心绩效管理制度 第一章 总则 第一条：为加强营销活

公司供暖费管理办法 　　第一章 总则 　　第一条 为进一步规范我公司供暖费管理，理顺供暖费工作流程，满足职工冬季采暖需求，结合我公司实际情况，特制定本办法。 　　第二条 公司供暖费支付范围：我公司的

xx集团有限公司 物资采购审计管理办法 第一章 总则 第一条 为了强化公司物资管理，规范物资采购行为，控制物资采购价格，在保证质量的前提下降低采购成本，维护公司的合法权益，特制订本办法。 第二条 本

 MGKY8036-SJ01 第二版 生产运行管理办法 编制部门： 生产技术部 审 核 人： 王宏喜 批 准 人： 许如亭 发布日期： 2019-4-25 实施日期： 2019-5-1 更 改 状 态

员工在规定时间以外（包括在休息日或法定假日内）因工作需要而进行的工作称为加班。详细规定参照《加班管理办法》。 五、 迟到、早退和旷工 5.1员工无正当理由不能按上班时间到达工作岗位视为迟到。员工无正当理由提前离开工作

 公司系统档案管理办法 第一章 总 则 第一条为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为公司各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》和（总公司办公制度》有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

教学档案管理办法 　　本科教学工作是我部的中心工作之一，在本科教学工作中形成的各种档案材料，记录了本科教学工作的全过程，也体现了我部对本科教学的思想和方法，是衡量本科教学工作水平和质量的重要标志，是

清产核资管理办法 第一章总则 第一条为摸清公司家底，防止财产流失，特制定本制度。 第二章管理原则 第二条公司定期或不定期清点公司财物。 第三条公司自查和上级抽查相结合，重点放在抽查上；帐内、帐外一起查，重点放在帐外。

对分包商的质量管理办法 第一条 分包商应明确事项： 1.分包商应将质量员上岗证复印件报经理部质检工程师存档。 2.分包商将质量管理体系、工程质量保证措施报经理、质检。 3.分包商积极响应经理制订的质

收料作业管理办法 □ 进料作业流程（如下） 使用说明： 使用表单 发票1联 验收单5联 订单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 1． 供应商 1． 1厂商填写验收单一式五联 2．点收