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单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 4.4危险废物运输

同时发货单交至仓库专员进行核实出货，装车后与物流交接进行发货，把物流公司签字确认的发货单一联给物流公司，一联给销售内勤，一联交至财务部门。(注明采购定单第一时间回传) 2. 对订单进行整理，具体包括订货日期

“一联两包”架起干群连心桥 ——探索领导干部服务基层的有效途径 党员领导干部驻村帮扶是新形势下加强干部管理，转变干部作风，密切党群、干群关系的一种行之有效的途径。今年以来，**县委在开展“转变作风、

级。 三、对疑似或确诊的肺结核病人，要填写《肺结核患者或疑似肺结核患者转诊/推荐单》，一式三份，第一联交由患者，第二联、第三联交由公共卫生科。城关区辖区肺结核患者转诊到定点医院（兰州市肺科医院结核门诊

四、工作要求细则 1、生产部各工序在生产加工中产生的废品，由质检员开具废品票，一式三联：质检处留存一联，生产部一联，仓库保管员一联。由车间相应的班长负责派人将废品于___小时内退回到仓库废品区。 2、凡是研发过程中

金额 百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元 分 缴款人： 复核： 出纳： 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。 CW-CK/BD—09 现金申领单 年

金额 百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元 分 缴款人： 复核： 出纳： 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。 CW-CK/BD—09 现金申领单 年

金额 百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元 分 缴款人： 复核： 出纳： 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。 CW-CK/BD—09 现金申领单 年

3.值班人员临时因公需出入厂时，应凭"从业人员出入门证"，(表3.6.1)一式三联经主管科长核签，第一联存其服务部门，第二、三联出厂经守卫签注出厂时间后第三联暂存守卫室，第二联由公出人员携出分(本)厂者

明符号)。 3.值班人员临时因公需出入厂时，应凭“从业人员出入门证”，一式三联经主管科长核签，第一联存其服务部门，第二、三联出厂经守卫签注出厂时间后第三联暂存守卫室，第二联由公出人员携出分(本)厂者

入厂范围 出入厂 时 分入 警卫 签字 主办部门 负责人 洽办人 时 分出 注： 1． 此证一式两联，第一联警卫班留存，第二联交主办部门。 2． 入厂人员、车辆请勿超越指定入厂范围。 3． 厂区禁止吸烟，违者罚款50元。

事务用品请购单：一式三联，请购单位、财务部、采购单位各一联。财务联于报销时随报销单一同附上。 2. 固定资产请购单：一式两联，财务部、采购单位各一联。财务联报销时随报销单一同附上。 3. 预付款申请单：一式一联，付款原始凭证。 4.

各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务会计部，一联交采购员，一联交物资管理员。），经本部门负责人签准，然后视采购所需金额报相应批准人批准。

注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门

第二条 移转单一式四联，会管理部门签章后，送移入部门签认(管理部门不同时，要加印一联会移入管理部门同时签认)，第一联送管理部门(管理部门不同者，影印联送移入管理部门转记入“固定资产登记卡”)，第二联

量是否合格，将实物点清入库，双方核对无误后分别签字，仓管员凭入库验收单的存根登记仓库实物帐，一联交财务，一联随发票办理报销付款手续； 2． 企业自身生产的成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证

量是否合格，将实物点清入库，双方核对无误后分别签字，仓管员凭入库验收单的存根登记仓库实物帐，一联交财务，一联随发票办理报销付款手续； 2． 企业自身生产的成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证

带头人X人，辐射带动半数以上行政村。充分发挥德高望重、号召力强的“五老”作用，在农村探索推行“四会一帮带”活动机制，建立“书吧”X个、农户“小书角”X个，开展“家庭式”课业辅导X人次，既让“五老”老有

总务部经理 派出人员 工种 设备室主管 行管总监 总经理 验收情况及时间： 备注 注：本单一式两联，一联总务部存根，一联交动力设备室派工。 员工离职结算单 姓 名 原 岗 位 现岗位 离岗原因 业务结算： 结算人签字（盖章）：

需要量拟定需求计划，填制《天怡酒店管理公司申请单》（一式四联，申购部门留存一联，其他三联经审批后一联交采购部、一联交仓库、一联交财务部），报部门负责人审核签字。 二、购进存货的验收管理： 1、 采购部