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作业核算工作分析 （1）是否建立了生产作业的原始凭证。 如：产量报表、个人生产记录等。 （2）是否建立了统计台账或绘制作业统计图表。 （3）通过作业核算，把计划与实际进行对比。 31. 1.3.5 生产现场管理诊断

保险等，是否按规定代扣代缴税款。 （4）支付手续费或佣金未合并代扣代缴个人所得税。 审核手续费支出台账、佣金发放登记表、现金日记账等，判断是否有员工领取了手续费、佣金，是否以虚假代理人名义领取孤儿保单续期佣金。

明确了工作职责：应急救援档案管理坚持集中管理与分级管理相结合的原则，重大安全生产事故应急救援档案集中公司档案管理；应急救援管理制度、台账、计划、报表及一般事故应急救援档案由应急救援队负责管理；应急救援队队长、主管、内勤组成应急救援档案

应明确风险点的名称、排查时间、组织人员、主要风险类型、详细边界、交叉部分管控责任划分、管控单位等。 22. 风险点排查 鑫安煤矿风险点台账 序号 风险点名称 风险类型 管控单位 排查日期 解除日期1××综采工作面冒顶（片帮）××区（队）2018

履职档案内容不完整或未及时（每半年）完善的，1项扣1分。3.履职档记录不真实、不客观的，1项扣1分。10分建立三大台账1.未建立台账不得分。2.台账内容不完整或未及时更新，1项扣1分。10分监事会制度建设1.未建立监事会议事规则制度的，扣2分。2

（五）经济核算管理 （六）劳资定额管理 24. 强化管理生产现场的基础工作 （一）信息工作 1．原始凭证 2．台账 3．统计分析 （二）规章制度 1．责任制度 2．技术标准和技术规程 （三）计量工作 25. 第二讲文明生产与定置管理

3034—2010化工企业工艺安全管理实施导则 8. （十六）建立并不断完善设备管理制度。 建立设备台账管理制度。企业要对所有设备进行编号，建立设备台账、技术档案和备品配件管理制度，编制设备操作和维护规程。设备操作、维修人员要

第四步：由履职人自我进行问题清算。填写《问题清算台账》及 《重大问题清算详表》， 其作用有：留下问题的完整记录，以便日后查核； 帮助履职人总结经验教训，提高工作能力，并将经验教训提供给他人借鉴。 142. 问题清算台账第 考核周期第 清算周期自

威性，保证了各项工作的有序进行。 3E卡 38. 泰达生物医学工程股份有限公司* 即管理人员的日清台账，由各级管理人员在班后进行清理时填写，主要对例行管理的受控状况进行清理和分析，找出存在问题的原因、

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客户经理季考评表部门: 姓名:项目权重目标实际完成完成率评分KPI业绩指标存款贷款贷款收息率新增不良贷款额中间业务管理指标拜访计划达成率/拜访量贷后管理执行情况工作报表质量重点产品销售达成过程行为表现

贷款的担保政策 贷款档案管理政策 贷款的审批和管理程序 贷款的日常管理和崔收政策 对贷款质量评价的标准 对不良贷款的处理 50. 有问题贷款的发现和处理 （一）发现 第一道防线 信贷员 第二道防线 贷款复核 第三道防线

最大十家银行经营绩效最差，资金组合中风险最高，十大银行资本率为4.7％，比行业平均数低1.5％，不良贷款占比为7.07％，高于行业平均数3.23％，而其银行资产净收益率为0.37％，低于行业平均数0.

：以合同时间为界定时间，逾期超过六个月后视情况转入法律诉讼追讨，如已转入法律诉讼追讨的工程订单，视清收货款的情况及业务员配合程度而定。由于规定含糊，业务员考虑到提成等因素，到了六个月后不移交。今年营销

：以合同时间为界定时间，逾期超过六个月后视情况转入法律诉讼追讨，如已转入法律诉讼追讨的工程订单，视清收货款的情况及业务员配合程度而定。由于规定含糊，业务员考虑到提成等因素，到了六个月后不移交。今年营销

会议过程 —会议记录、会场服务、应急报务 会议善后 —会议代表返程安排、会议场地、设备、用品、资料等的清收 会议纪要与简报内务管理与公共关系 129. *内外部VIP的接待与安排形象 迎宾 人员引见 导引

钱可能被盗刷…… 18. 加强防范意识，降低信息泄露风险社交软件：通过微信、微博、QQ空间等社交平台账号互动的时候，有时候会在无意识的情况下发布自己的信息和状态。在朋友圈晒图片的时候，也须格外谨慎。

作业清单风险点辨识结果统计表风险等级分布信息图岗位作业内容清单风险评价信息表风险分布及防控措施信息台账完成验收风险分级管控07 16. 安全员 现场人员各区域内消防器材检查 各区域内安全隐患排查班组长

D、加大食品安全管理力度，督促肉类屠宰企业和食品市场利用计算机等现代技术手段进行食品进货索证索标、商品台账登记和食品卫生质量购销档案管理。 16. （５）质量安全管理的变化趋向Ａ、从社会抽检监测为主走向企业自检为主

三、严格材料进场验收。 四、钢管、扣件应按规定进行送样复试。 五、对钢管扣件有序分类堆放，建立钢管扣件现场使用管理台账，记录产权单位、生产厂家、 规格数量、进出场时间及使用管理情况等。 六、强化现场抽查。 35. 关于深入推进施工现场安全网