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①收集资料的主要有：银行开户许可证、全部账户；财务管理制度、会计凭证、账簿、报表；与审计内容有关的收据、合同、协议；经费收缴台账等。 ②审查会计凭证、账簿、报表，核对银行存款往来资金情况；查阅与审计事项有关的文件、资料；检查现金、有价证券、实物等，取得审计证据。

以并处2万元以下的罚款： （一）未按照本规定对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账的； （二）未按照本规定对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行专项安全培训的；

。 2、客户经理的主要职责： （1）对客户宣传和贯彻落实国家的金融方针、政策； （2）建立客户管理台账、掌握客户存、贷款变化趋势，竞争发展单位存款和基本账户； （3）做好贷款营销、积极为客户办理代收代

固定资产的竣工决算情况说明等）； 2、固定资产记账凭证； 3、核算有关资产税务处理与会计处理差异的台账。 49. 四、职工教育经费财税〔2018〕51号 企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金

对维修及维护中产生的相关费用，按照上级公司的相关规定进行处理。（1）及时在加油站管理系统中更新、完善设备管理台账及维护记录。 （2）加油站应做好设备使用相关的说明书、质保承诺、检测报告、维修申请、维修验收等资料

，推进精神文明建设。 5、起草单位党建工作计划、总结，做好“三会一课”记录，及时收缴党费，规范党费台账资料，完善党建资料，及时更新规范阵地建设。做好发展党员、组织关系接转、党组织换届选举、党内年报统计

A、企业提出配备作业人员劳动防护用品 等相关管理要求 B、企业应有相应的管理部门负责劳动防护用品管理 C、劳动防护用品的管理台账保存期限不得少于1年 D、有关劳动防护用品应符合国家标准 E、劳动防护用品应相应的检查要求及记录 36、生产安全事故隐患的特征主要表现在

19. （3）银行信贷快速增长导致呆坏账的风险；除了正常的市场需求以外，由于外汇占款、商业银行降低不良贷款比例的压力以及地方政府搞土地开发的投资冲动等原因，导致今年的货币供应量和银行信贷同步快速增长。这

组织设计是根据企业发展战略制定的。例如通过各种管理工具分析，营口商业银行选择了以下企业核心目标：品牌建设资金管理不良贷款管理贷款流程管理在制定组织设计方案时要根 据选择的企业目标对现有的 企业的组织结构进行调整。 76

薪酬职级不定期调整管理流程 73. *第 *页人力资源部公司财务部发放绩效工资整理本次绩效工资发放台账否 绩效工资发放汇总表 存档薪酬职级定期 调整流程薪酬职级不定期 调整流程确定员工薪酬职级整理绩效工资

所，并配备与所申请经营农药相适应的防护设施； 74. 　（三）有与所申请经营农药相适应的质量管理、台账记录、安全防护、应急处置、仓储管理等制度。 　　经营限制使用农药的，还应当配备相应的用药指导和病虫

4仪器设备管理与使用情况 对资质单位管理与使用与本单位测绘地理信息业务范围有关的仪器设备的情况进行检查，包括仪器设备的台账记录、仪器设备检定证书、仪器设备维护记录等。 9. 质保体系检查内容>>管理要素2.5标准规范管理与使用情况

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进行虚假纳税申报的当期应税固体废物排放量=产生量一般来讲，当期固体废物的排放量 < 当期产生量纳税人要制作固体废物管理台账——按月计量和记录产生的固体废物种类、产生数量、流向、贮存量、处置量、综合利用量等相关数据，并保留相关去向的证明资料。

够证明固体废物流向和数量的纳税资料，包括利用处置委托合同、受委托方资质证明、转移联单、危险废物管理台账复印件等。有关纳税资料已在环境保护税基础信息采集表中采集且未发生变化的，纳税人不再报送。 49. 环保税相关政策申报表

考核； 对迟报、漏报、错报的统计人员有权进行处罚； 对出具的统计数字的准确性承担责任； 对各种统计台账、统计资料等管理的结果承担责任； 及时向各单位了解公司各项指标实际完成情况； 对出具的统计数字的准确性承担责任。

三、报销方式――按月汇总结算，转账。 物业公司按月将报销依据交造价采购部文员； 造价采购部负责按照《关于工程后续成本台账的登记》进行费用划分；OA报销流程为：文员提交付款申请；会签人―项目造价组长；审批人―造价采购部经理。

自营的内部监督与检查 自营部门与资金、财会、经纪业务等部门应严格分开；自营部门应建立交易操作记录制度并设置交易台账，详细记录每日交易情况，并定期与财会部门对账；应建立定期报告制度，定期向有关领导报送自营情况统计表

天3天1天薪酬职级不定期调整管理流程 74. 人力资源部公司财务部发放绩效工资整理本次绩效工资发放台账否 绩效工资发放汇总表 存档薪酬职级定期 调整流程薪酬职级不定期 调整流程确定员工薪酬职级整理绩效工资

影响力等因素各保留一到二个投资企业，以获取稳定的投资回报，并支持集团未来的金融及整体业务运作招行不良贷款比率较低，信息技术应用水平较高，目前有在国内资本市场上市的可能 交行的投资回报与分红较为稳定，是