《内部控制手册》中视传媒
增大了门票销售舞弊的 风险，影响门票收入确 认和收款。 R11 建立严格的售票与检 票控制程序。 C15 对于先进城后买票的团队，检票 员收押导游证，清点团队，填写 团队购票人数确认单，导游和检 票员签字确认，导游交至票房。
2019-05-23
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2019-05-19
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