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        一、专项治理工作责任分解        （一）违规公款吃喝问题（责任科室：办公室 协同科室：财务科）          1、严禁借各种名义公款吃喝。2、严禁在工作日中午饮酒，严禁在节假日执行公务时

。 1、精打细算，节约开支。一是严格控制临时性、计划外的支出项目。千方百计节约经费开支，购买控制物品先报批后购买，重大开支集体讨论决定，并由局长专门分管财务工作。二是出差管理。职工出差严格遵守差旅费开

损失。 合同解除后，除甲方现有的固定资产，在加合营后甲方在乙方的同意下自己出资购买的工具或设备外，如是在合营后用公款购买的固定资产应把固定资产合出价格按比例分给乙方。 第十章违约责任 第十四条任何一方

2、根据不同的原始票据分别填制各种报销单：如现金、支票报销单、差旅 费报销单等，购买实物及维修的票据要附实物清单及工程清单，各类票据要求使用钢笔或签字笔填写。 3、办理审批、签字手续 ① 购买实物的票据和清单应有审批人、验收人、经手人签字。审批人签字

其他干部不得插手管理现金。 2、库存现金不得白条抵库，不准私设小金库和账外账，更不准坐支现金，不准公款私存，不准超过规定库存限额1000元。1000元以下的支出可现金支付，超出1000元的由代理中心转账支付。

校园管理 1、部分学生认为信息的传达渠道不够畅通，例如节假日调课安排、放假及开学时间不能提前通知，影响学生购买车票。 2、学生在校园内使用的卡太多，饭卡，水卡，洗澡卡，图书卡……使用很不方便。 建议尽量提前3

(二)加强管理，严肃纪律 严格按照《通知》规定的治理6项工作内容，不超标准配备公务用车、用公款擅自购买公务用车。不向企业调换、借用车辆或摊派资金购买车辆，对公务用车不搞豪华装修，特别是不搞高于原车配置设计进行装修，增改与

　　二、本次审计主要问题 　　(一)内部控制方面 　　1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房，待报废品中有购买需求时，杂收进帐销售。但是报废品的品种、数量未得到有效控制，一定程度上混淆了库存正品的管理。 　　

职能部门上报材料; 　　6、负责公司宿舍人员安排管理; 　　7、负责公司出差人员机票、车票、酒店等购买和预订 ; 　　8、前台接待工作 　　9、公司年报刊杂志的订阅 　　简述工作情况 　　1、前台接待

　　6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。 　　二加强对中小学收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行 　　1、为了加强财务管

、一支笔审批”的管理原则，规范本单位财务管理，确保会计核算信息真实、准确、完整;加强账户管理，严禁公款私存，坚决取缔“小金库”。年底及时公开公用经费及大宗项目经费收支情况，确保预算经费的执行公开、透明。

采购物资必须做到货票相符，过磅验收，数量相符，单据必须及时交保管员、主管及相关领导签字，方可报批。 3. 公私分明，不挪用公款，及时报账，自觉接受监督。采取正规渠道进货，识别真假，防止上当。 4. 为保证食品安全，严格按照卫生防疫站要求索取“三证”。

费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。 　　四、学校严格加

多占队伍公寓房、重复购买房改房的问题。凡违规多占的队伍公寓房、重复购买的房改房，一律予以清退。 第六小组 组长： 成员： 主要任务：清理整治其它职务消费中的违规问题。重点清理用公款大吃大喝、安排与公务

借助领导的影响搞特殊，不挪(借)用公款炒股、上班时间炒股或利用办公设施炒股，没有从事盈利性活动;家人没有违规经商办企业现象;没有违反规定以学习考察为名弄虚作假变相公款旅游行为;没有大吃大喝、超标准接待

出纳员，负责现金的收支。 2.严格现金开支审批手续，不准以白条支付，不准坐收坐支, 不准挪用公款，不准公款私存。 3.出纳员必须建立现金、银行日记账，及时准确地核算现金和银行存款。会计与出纳要定期核对

度》。本年度，纪委的监督工作渗透到了公司日常经营管理的方方面面。 3月27日，参与矿井钻探公司钻杆购买招标；7月9日，参与监督清查原***财务账目；7月27日，参与**生活基地锅炉采购招标会；8月8日

　　一是组织贯彻落实中央八项规定精神及省委、市委实施细则情况。镇党委上半年持续认真贯彻中央八项规定精神，聚焦“四风问题”，对公车私用、公款吃喝等问题真抓真管、严查严处，着力构建作风建设长效机制。在推进干部管理、“三资”管理、公务接待方面

　　6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。 　　二 加强对大中专院校收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行 　　1、为了加强

注意饮食卫生：春节期间屯年货时，一定要注意食品的卫生安全，无论是从超市还是市场购买农副产品尽量选择新鲜蔬菜、水果，肉类去正规专营店购买，超市的食品注意生产日期及保质期。精心挑选降低食品的安全隐患。 4、 不