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服务的采购费用直接计入成本中心，故在此输入K成本中心 K 交货日期 输入服务采购的需求日期 工厂 在SAP中工厂代表生产工厂、库存地点或办事处。在此可选择总部生产工厂或外地分仓。当采购发生在分仓时，应选择外地分仓的工厂。

3：如检查无误，用户可按进行系统的过帐。 在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，商品已从仓库的非限制使用库存移至委外加工库存中。 输入采购订单编号 按键进入下一个画面

供应商编号，系统内部给号 公司代码 代表独立的财务核算实体，如F001代表家具总部，F011代表浦西分公司，F015代表广州分公司 F011 帐户组 一定选择8000，代表公司员工 8000 按键进入下一个画面。

电力系统党员干部学习贯彻国网公司“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”战略目标心得体会 　　日前，电力系统某单位党委学习中心组召开学习会议，集中学习贯彻国网公司“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”

为损益、费用等管理报表资料来源之基础。 当人力资源部门公布公司组织架构变更后，总部财务主数据维护人员必须填写“成本（利润）中心标准层次维护申请表”（格式参见第一章附件一），凭该表单作为SAP系统维护成本中心标准层次主数据之依据。

管理部门）和资产请购部门等。请购部门资产管理员根据实际固定资产完整填列“在建工程/固定资产维护申请表”，交付总务部（资产管理部门）及财务部。总务部经审核后，建立固定资产/在建工程编号，并通知请采购部门。财务部经审核后完成固定资产过帐工作。

资料范例 运行时间 自动付款运行时间。可以作为某一特定自动付款程序的标志，每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际运行时间可早于此日期，也可晚于此日期 2001/03/10 标志 附加标志。以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。

第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传)1. 流程说明1.1. 下载1.1.1. 本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票1.1.2. 数据来源： 一般纳税人根据客户主档是否有税号判断 增值税发票开具的数据来源于SD模块开具的Billing(Billing Type为F2)1.1.3. 以下情况不需要开具增值税发票

岗职工,职位创建空缺。 l 同仁长病假时，各人力资源根据同仁本人填写并核准的《年度请假卡》(参见报表样例“22年度请假卡”)，进入系统人事主数据维护中为该同仁改变员工组为不在岗职工，创建长病假工资项，

针对备品备件的采购所执行的动作。 2. 在更新采购信息记录前，需填写SAP系统采购信息记录维护申请表，并得到申请部门主管和总务主管的确认。 3. 现阶段，对涉及专业性的采购，如广告投放/型录印刷、培训

如系统检查未发现错误，用户可按进行系统过帐。 在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，从非限制使用的库存转移至冻结库存。 在‘移动类型’的下拉菜单中选择相应的移动类别

如检查无误，用户可按进行系统的过帐。 在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。 例2： 进入系统画面后，

上线时期初差异为零 第二步 月末从CO模块中按商品大类列印自制半成品本期发生的成本差异数，并填入上表中 第三步 从MM模块中按商品大类列印自制半成品期初余额、本期入库成本与本期领出成本，格式如下 商品大类

最终用户操作手册目录 -CO模块章节文件名助理区财务总部财务印刷数量第一章UM_CO01_Cctr_HirachXXX46第二章UM_CO02_Cctr_MaintXXX46第三章UM_CO07_Cctr_GrpXXX46第四章UM_CO03_Pctr_

将光标至于一个MRP元素，点击定单报表图标，可显示该MRP元素引起的相关需求。 3.2.3 例外信息与处理 双击MRP清单中例外信息栏的例外信息号码，屏幕下方会提示例外信息的内容 不同例外信息的含义与处理方法如下表： 例外信息组

凭证行项目摘要 二月电话费 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F011：震旦浦西分公司 选择

第一章-MM01_其他总务采购流程1. 流程说明本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品（除VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机以外）等，由各需求部门手工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格的供应商，确定最优采购价格。在系统中创建采购订单

第十一章-PP11_板材裁剪流程1. 流程说明此流程描述钢板裁剪的作业过程：计划人员根据实际库存和生产需求确定是否需裁剪钢板；明确钢板裁剪需求后，计划人员在系统中创建钢板裁剪订单；创建钢板裁剪订单时须注意：要以裁剪出来的小钢板之一作为订单头物料，大钢板作为订单组件，在订单组件中输入裁剪出来的小钢板时要输入负数。创建完订单后，计划人员将订单印发给仓库进行钢板裁剪。2

以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 DR：客户发票凭证类型 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”

第十二章-MM12_生产性物料询报价流程1. 流程说明此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购降价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进入系统执行线上询报价作业。所有发注询价单之供应商原则上必须为公司正式的供应商，否则