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好的关系,独立性差。 22. *安然公司：审计监督 安达信被质疑的事项： 出具严重失实的审计报告和内控评价报告； 对安然公司的审计缺乏独立性(安达信对安然公司每年约1亿美元的收费中，50%以上来自咨询服务)

寿险二级机构个险LKPI指标体系FYP年增长率客户满意度 市场占有率人力资源管理评分销售管理评分 业务管理评分 财务管理评分 内控管理评分 质量管理评分根据寿险目前经营管理的实际情况，可以确定寿险二级机构个险LKPI客户： 长期忠诚客户群经营业绩：

安排的首要位置，通过保证这些类型的活动得到优先处理，可以减少遭遇到的紧急问题。 28. 德鲁克谈时间管理 29. 时间管理的关键不在于是否懂得讲师们所说优先排序之类的那些方法，而在于个人习惯的知觉与克服。时间管理的内在因素

2境外非银行金融机构。Date4 5. 银行所处的市场环境Date5 6. 第二个主题的业务范围、组织机构及内控要点 商业银行的业务范围如下： 1. 吸收公众存款 2. 发放短期、中期和长期贷款 3. 办理国内外结算

组织实施、协调集团战略规划和投资规划 评价集团战略规划和投资规划实施效果组织拟订集团内控体系 组织实施、协调集团内控体系 评价集团内控体系实施效果组织拟订集团内部机制 组织实施、协调集团内部机制 评价集团内部机制的实施效果组织拟订集团科技发展规划

资金上划统一运用 财务经理委派制 资金收支两条线 内控制度建设 稽核的独立性和权威性 两核制度的引入完善 信息技术管理 管理信息系统（MIS）科学的内控体系系统监督内控内控风险机制环境评议信 息 交 流 37. 目

多一些维度和属性使用跨职能的流程图 可以依据情况增加流程要点、阶段、责任人、时间、ISO9000等内控体系要求跳出流程来识流程分析流程在整体流程中的位置，与其他流程的接口关系 避免业务活动切分不清 避免业务颗粒度描述不一致

内部审计和外部审计目的和范围： 财务报表和运营控制 使用对象： 外部和内部 报告的形式：标准和自由 执行的标准： GAAP和内控制度 交换和共享文件以减少重复工作和节约资源。 6. 控制机制人是核心 (道德和能力） 7. 内部控制机制－预防和纠正安全与保密

本次项目的补充说明－项目组织项目总监内控项目经理预算项目经理详细进行项目的计划 与客户保持良好的沟通 及时完成并对整个项目负责项目总体规划 协助并审阅项目计划 与客户协调关系 提供项目进行的一些工具（如果有）同内控 23. 阶

同时考虑各种促使交易发生的要素：投资者只有通过投资才能赚钱，而非避免投资 确记80/20规则：对所有议题进行优先排序，抓住最具影响力的核心问题重点分析 把时间用在前端的思考上：在最初列出关键问题将减少时间的大量花费

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性方面的人格维度。 20. （四）主要人格1.以控制点区分的内控者和外控者，内控者认为自己是命运的主人，外控者认为自己受命运的操纵。 内控者：缺勤率低、不爱生病，小病不请假，喜欢创造性和独立的工作，不喜欢受人指挥。

期(1年)目标以 达成企业任务 能转换成特殊的行动计划 作为营运计划的策略依据 引导长期资源投入的优先顺序 作为管理控制的标准 50. 年度目标的订定方式获利率 (税前获利率≧5%) 效率 (成本下降5%

中国汽车业管理现状－资金流物流是资金流的载体 资金流是物流的价值体现形式 10. 什么是企业的竞争力？科学决策完善的内控体系坚实的管理基础及时准确市场信息高效的业务流程 11. 中国汽车业如何增强企业的竞争力？————

分行计划开发项目完成率 新产品收入 CRM案计划实施 建立客户需求调查制度 拟改进流程数 不良资产率 内控制度、流程执行程度 拟撤并调整机构网点数 关键区域关键绩效指标建立均衡计分卡--内部运作流程 10

1. 成功来源于3大要素素质： 知识 经验 能力 意愿： 趋利避害 内驱力——兴趣 内控性 2. 执行力与管理实践叶飞/2010-7-18 Reach 润奇 3. 提纲引言 什么是执行力 构成执行力的核心流程

审批/平衡公司汇总8 10. 审计工作框架专项审计例行审计配合外审财务合法合规其他预算审计经营业绩审计财务报表内控审计评价离任审计季度月度内部审计9 11. 人力资源管理1、对创业人员和特殊人才的回报 2、考评中，公司业绩、部门业绩和个人表现相结合

郑百文原来是一个单纯的百货文化用品批发站（成立于1986年）。 1、1988年12月，在全国同行业率先进行股份制改造，发行社会公众优先股2万股（1992年12月增发法人股3175 .8万股，公众股4649万股，1996年4月作为历史

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