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 内部控制制度审计的主要内容、程序与方法

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法 01 内部控制制度审计的主要内容 内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:

2024-04-22    142    0
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 2017年内部审计个人工作总结范文

内部审计个人工作总结范文   20xx年是 “十二五”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级

2017-04-10    390    0
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 公司内部业务奖励制度

公司内部业务奖励制度 一、目的      为了拓宽营销中心业务渠道,满足公司市场发展,提升公司业务覆盖率需要,激励全体员工共同参与公司拓展业务管理,特制定本奖励办法。 二、适用范围:公司全体在职员工。

2017-07-11    7196    0
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 生产管理实习报告-工厂内部与产品途程分析及对ISO的认知

生产管理实习报告--工厂内部与产品途程分析及对ISO的认知   生产管理实习报告    题目: 工厂内部与产品途程分析及对iso的认知    指导老师:李子元    班级:工三丙    组员:n893124古绍宽n893142锺明益 

2012-04-26    568    0
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 内部工程处理准则——工程假决算书的编报

工程假决算书的编报□实做工程数量的复算及外包工程货用的复核承包工程结束,经办工程师对于实做工程数量的费用及外包工程费用须详细核算予以确定,并与本部会计查对预收工程款,应收未收款,应付未付款,材料款出帐金额等情形,予以了解,并办理假决算书(附表七)与施工预算作比较,必要时得请经理指派专人复核。□ 实用材料用料单的核计实用材料的核销,除每月填报的工程用料单为累计的依据时,完工实用

2014-11-26    394    0
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 《行政事业单位内部控制工作方案》

行政事业单位内部控制工作方案 xxxx单位: 为进一步提高风险防范能力,促进单位健康持续的发展,根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文

2021-09-12    642    0
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 家庭内部装修合同书范文

合同编号:________ 家庭内部装修合同书范文 温馨提示:本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考,当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整,切勿套用,订立重大合同或

2022-08-16    241    0
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 关于企业内部管理制度建设的问题

关于企业内部管理制度建设的问题 企业要发展必须有良好的外部环境,但任何外部环境的改善都不能取代企业内部管理。因此企业必须练好内功,固本强基,向管理要效益,在管理中求发展。企业内部管理之要义在于内部管理的

2012-10-24    22580    0
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 对当前政府部门内部审计的若干思考

对当前政府部门内部审计的若干思考 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。专家评论,目前,内部审计作用的发挥,

2010-12-27    14334    0
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 高尔夫俱乐部内部环境的变化对其管理的影响及解决对策

 高尔夫俱乐部内部环境的变化对其管理的影响及解决对策 摘要: 高尔夫俱乐部的内部环境变化较为明显,并且形式单调。内部环境的改变会增加俱乐部的管理的难度。因此,本文通过在内部环境的变化的基础上,以高尔

2022-03-25    317    0
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 中小学内部控制制度范文

中小学内部控制制度范文 学校财务(内控)管理制度 一、 财务管理总则 (一)、基本原则:贯彻国家有关法律、法则和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济

2022-05-08    414    0
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 试述行政事业单位内部审计风险及质量研究

试述行政事业单位内部审计风险及质量研究 摘要:行政事业单位在社会经济发展中发挥着非常重要的行政管理职能,可以为社会新格局的构筑提供良好支撑。从履行社会管理以及执法监督职责的角度,行政事业单位应该高度

2022-08-01    552    0
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 五凌电力解决内部上网行为管理难题-电力解决方案

五凌电力解决内部上网行为管理难题-电力解决方案   用户背景及需求分析   五凌电力有限公司是中国电力投资集团公司控股的大型国有电力开发经营企业。公司于1994年10月成立,总部设在湖南省长沙市。公

2015-10-20    540    0
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 行政事业单位内部控制业务流程图

内部控制工作开展步骤及业务流程图 一、 内部控制工作流程 二、 主要经济活动的管理结构 业务活动 管理部门 岗位设置 不相容岗位 预算业务 决策机构: 有单位领导班子,部门负责人组成,履行预算管理职能的决策机构。

2020-06-04    2435    0
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 内部质量体系审核实施计划

内部质量体系审核实施计划 HD-QT-80202 编号: 内审目的 检查企业质量管理体系是否正常运行,评价质量体系的符合性、有效性。 内审范围 ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。 内审依据

2012-05-23    10654    0
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 产品质量损失内部索赔管理办法

——————————————— 产品质量损失内部索赔管理办法 20**年8月20日发布 河北XX公司股份有限公司 1.目的 通过对质量问题造成的损失的责任分解与内部索赔,以促进设计、制造、管理等各环节的质量保持与改善。

2018-07-07    2474    0
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 2022年度内部控制自我评价报告

2022年度内部控制自我评价报告(仅供学习) 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合xxx控股股份有限公司(以下简称“公司”)

2023-04-08    380    0
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 各种公司内部管理制度

各种公司内部管理制度 办公室管理制度 为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。 文件收发规定 一、董事会和公司

2021-12-12    403    0
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 《政府采购内部监督管理制度》

政府采购内部监督管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司政府采购代理业务的管理,规范代理行为,提高业务效率,促进公司廉政建设,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例

2021-08-25    1200    0
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 企业风险管理与内部控制制度

企业风险管理与内部控制制度   一管理是个不断完善的过程   风险管理概念:损失/不确定性等   风险管理的特征:客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性   风险的类型:环境风险/经营风险/财务风险

2014-07-05    629    0
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