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 2022年度内部控制自我评价报告

2022年度内部控制自我评价报告(仅供学习) 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合xxx控股股份有限公司(以下简称“公司”)

2023-04-08    378    0
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 学社联内部三人制篮球赛策划书

学社联内部三人制篮球赛策划书   4月,随着本学期内部招新尘埃落定,中南大学学生社团联合会又迎来一批新生力量。为了让新成员能尽快融入集体,也为了促进加强部门间的沟通交流,中南大学学生社团联合会精心策

2012-10-09    417    0
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 2009年度教育内部审计工作总结

2009年度教育内部审计工作总结 **县教育局审计科 2009年,我县教育内部审计工作以党的十七大精神为指导,全面深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕全县教育改革和发展的中心工作,按照《**县教育系统2

2010-04-13    16156    0
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 《政府采购内部监督管理制度》

政府采购内部监督管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司政府采购代理业务的管理,规范代理行为,提高业务效率,促进公司廉政建设,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例

2021-08-25    1194    0
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 《关于加强企业内部控制的建议》

关于加强企业内部控制的建议 集团以不断刷新的业绩继续保持着业内领先地位,为了集团更好的发展壮大,我觉得集团有必要进一步加强内部控制制度的建设。 一、内部控制的现状与问题 1.内部控制制度不健全。目前

2021-09-12    904    0
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 建材工业系统内部审计工作规定

建材工业系统内部审计工作规定 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国审计条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合建材系统的具体情况,制定本规定。 第二条 内部审计是国家审计体系的组成部分。

2011-02-20    9481    0
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 阿里河公路养护管理处内部控制存在的问题及对策

Abstract II 引 言 1 1 内部控制概述 3 1.1 内部控制起源 3 1.2 内部控制含义和要素 3 1.3 内部控制目标 5 2阿里河公路养护管理处简介及内部控制现状 6 2.1单位风险评估现状

2021-01-11    563    0
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 「衡水内部」初中语文知识点归纳整理 (1)

风格等。 3..常见的说明顺序有:时间顺序、空间顺序和逻辑顺序。 逻辑顺序:是指依据事物之间或事物内部各部分之间的关系来确定说明内容先后的。 时间顺序:按照事理发展过程的先后来介绍某一事物。时间顺序在

2021-03-15    713    0
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 学校内部控制风险评估表

永侗搓但屿际漂辆纪淮豪酒讶镁卖屁笑踢董齿左阮嘛亥暗绞请皆珠坚碱省狗裳灵冻巨估陀闸瞪环片芒附件5: 内部控制风险评估表 风险编号 风险描述 风险评价 风险发生的可能性 风险发生的影响程度 极低 低 中等

2022-06-27    331    0
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 《从内部控制分析阿里巴巴集团案例》

从内部控制分析阿里巴巴集团案例 班级:________ 姓名:________ 学号:________ 摘要:规范完善建立现代企业制度,规范企业治理结构。有效的内部控制需要有良好的控制环境作基础,而

2021-09-12    1327    0
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 华为内部资料:绩效管理与绩效考核制度

华为的绩效管理与绩效考核制度第一部分:绩效考核过程华为的绩效管理与绩效考核过程,其基本程序为:制定绩效目标建立工作期望建立目标任务指导书绩效形成过程指导绩效考核绩效面谈制定绩效改进计划一、制定绩效目标:1、 各级主管根据本年度(或考核周期)公司对员工要求和期望,在与员工协商的基础上

2013-11-11    689    0
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 固定资产内部借用通知单

 固定资产内部借用通知单 编号: 日期 固定资产名称 固定资产数量 固定资产型号 固定资产配置 借用前使用部门 借用后使用部门 借用前保管人 借用后保管人 借用原因 借用期限 审批意见 借用前使用部门

2021-01-07    792    0
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 农民用水户协会的内部管理

作,行使权利,履行义务。 综上所述,农民用水户协会的运行管理目标有4点: 1.满足用水户用水要求,优化水资源配置,降低灌溉成本,提高用水效率; 2. 增强用水户自主、自立的观念,提高参与灌溉管理与工程维护的积极性,提高水费收取率;

2015-07-20    8145    1
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 内部工程处理准则——工程假决算书的编报

工程假决算书的编报□实做工程数量的复算及外包工程货用的复核承包工程结束,经办工程师对于实做工程数量的费用及外包工程费用须详细核算予以确定,并与本部会计查对预收工程款,应收未收款,应付未付款,材料款出帐金额等情形,予以了解,并办理假决算书(附表七)与施工预算作比较,必要时得请经理指派专人复核。□ 实用材料用料单的核计实用材料的核销,除每月填报的工程用料单为累计的依据时,完工实用

2014-11-26    394    0
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 家庭内部装修合同书范文

合同编号:________ 家庭内部装修合同书范文 温馨提示:本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考,当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整,切勿套用,订立重大合同或

2022-08-16    241    0
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 行政事业单位内部审计制度(最新版)

行政事业单位内部审计制度 第一条:为了加强对本局所属单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的监督作用,规范内部审计工作程序,提高内部审计质量,根据《中华人民共和国审计法》、《行政单位会计制度》、《行

2021-07-24    1628    0
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 高尔夫俱乐部内部环境的变化对其管理的影响及解决对策

 高尔夫俱乐部内部环境的变化对其管理的影响及解决对策 摘要: 高尔夫俱乐部的内部环境变化较为明显,并且形式单调。内部环境的改变会增加俱乐部的管理的难度。因此,本文通过在内部环境的变化的基础上,以高尔

2022-03-25    316    0
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 企业内部控制与会计控制的关系

上企业内部控制已经成为一个致力于长远发展企业的内在必然要求,也是政府相关部门投资者和相关利益的要求。企业内部会计控制作为内部控制的重要组成部分,在企业内部控制体系中起着至关重要的作用;健全的内部控制制

2019-04-01    1855    0
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 公司内部奖励制度

公司内部奖励制度   为了提高内部推荐的积极性,拓宽本单位人才引进渠道,及时、快速收集相关人才信息,提高了人才引进工作的效率和质量,节省人力成本,特制定内部推荐奖励制度。   1.适用范围:本单位内部各科室人员。

2012-12-21    429    0
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 企业内部财务总监职责

企业内部财务总监职责 1、正确完成公司的收入、成本、损益情况,编制公司年度财务决算报告,保证报告的真实性、及时性、全面性; 2、完成费用预算与实际发生数的分析,并适时提出意见及建议,确保不突破年度预算;

2021-12-07    385    0
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