提款报账-1提款报账业务循环内部控制调查表
表3-5 索引号: (审计机关名称) 提款报账业务循环内部控制调查表 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 调查内容 是 否 不适用 评价 计划管理 1.是否按规定编制下一年度的提款报账计划?
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