融资租赁公司租赁内部控制业务流程
xxxxxxxx 融资租赁内部控制业务流程 一、 业务目标 1 战略目标 1.1 保证公司能使用行业先进设备,生产技术达标、产品质量合格,安全、高效地生产出让客户满意、市场需要的产品。
您在香当网中找到 510615个资源
xxxxxxxx 融资租赁内部控制业务流程 一、 业务目标 1 战略目标 1.1 保证公司能使用行业先进设备,生产技术达标、产品质量合格,安全、高效地生产出让客户满意、市场需要的产品。
表3-6 索引号: (审计机关名称) 采购与付款业务循环内部控制调查表 审计期间______ 项目名称: 项目执行单位: 调查内容 是 否 不适用 评价 总体情况 1.请购、采购、验收职责是否与
控制工程项目内部成本 摘要:项目成本控制贯穿于工程项目施工的全过程,要逐项循序地进行落实,责任到人,按照制度和有关章程办理,努力抓出实效 企业内部控制,是指企业为了保证业务活动的有效进行和资
龙山县公路管理局 合同管理内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强本单位经济合同管理,保障本单位合法权益,预防合同纠纷,根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。
单位合同业务流程图 合同调查 合同谈判 合同文本拟定 合同审核 合 同 签署 合同履行 合同归档 合同纠纷 归口部门负责组织涉及业务承办的部门联合进行调查 根据市场的实际情况选择恰当的洽谈方式,超过
工薪与人事循环: 了解内部控制 被审计单位 索引号 GXL 项目 财务报表截止日/期间 编制人 复核人 日期 日期 了解本循环内部控制的工作包括: 1. 了解被审计单位工薪与人事循环和财务报告相关的内部控制的设计,并记录获得的了解。
往来资金内部控制制度 往来资金岗位责任制度 第一章 总则 第一条、为加强医院往来资金管理,规范往来资金的核算,充分发挥往来资金的效用,依据国家相关法律法规,结合医院实际,制定本制度。 第二条、本制度
内部控制管理细则 (一) 内部机构运行管理控制 1、内部机构运行关键管理控制点 (1) 内部机构梳理。 (2) 内部机构设置的合理性和运行的高效性。 (3) 内部机构设置和运行中存在职能交叉、缺失或运行效率低下的,应当及时解决。
内部控制制度 《研发循环》 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 历 纪 录
财务内部控制制度 第一条 财政所要建立严格的内部控制机制,保证全所每笔财务事项真实合法准确完整。 第二条 会计工作岗位可以一人一岗,一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入费用、债权债务账目的登记工作。
内部控制审计操作手册 目 录 第一章 获取审计业务约定书 1 一、获取审计业务约定书 1 二、内部控制审计业务约定书的内容 1 三、连续审计 2 四、审计业务约定条款的变更 2 五、业务约定书的文档记录
一、 内部控制发展概述 单选: 1. COSO著名的《内部控制—整合框架》是在( )发布的 A. 20世纪80年代 B.1992年 C. 2002年 D. 2004年 2. 2002年美国国会通过的SOX法案404条及相关规则采用的是(
内部控制笔记 1、内部控制的定义:是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整.保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调
关于成立内部控制领导小组的通知 各校区;各科室、系: 为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》相关政策精神,进一步提高我院内部经济管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,对经济活动的风险进
完达山股份公司内部控制制度—担 保 第一节 总 则 第一条 为了加强对完达山股份公司担保行为的内部控制,保护投资者的合法权益和公司的财产安全,防范担保风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
2020内部控制建设规划方案 内部控制建设规划方案一 为进一步提高本单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《行政事业单位内部控制规范》和《行政事业单位财务管理内部控制规定》,结合我单位实际,制定本实施方案如下:
内部控制制度 《销售及收款循环》 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 历 纪 录
内部控制活动 学习导航 通过学习本课程,你将能够: ● 了解控制活动的定义; ● 掌握控制活动的方法; ● 熟悉常见的内部控制活动。 一、控制活动的定义与方法 1.控制活动的定义 控制活动是指,
内部审核控制程序 1 目的 验证管理体系实施效果是否达到规定要求,是否得到有效地保持、实施和改进,确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。 2 适用范围 适用于公司内部管理体系审核。 3