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 内部控制自查报告

内部控制自查报告 按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估方案》的要求,我中心在7月21日至8月10日期间,对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息系统、监督与管理等方面进行了自查。现将自查情况汇报如下:

2020-07-01    714    0
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 内部控制自我评价报告(模板)

内部控制自我评价报告模板使用说明: 本模板中,“[]”内文字指可以根据实际情况具体化。 [XX部门 / XX公司]20xx年 内部控制评价报告(模板) [集团公司/XX公司]: [本公司/本部门]已

2021-09-22    928    0
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 会计电算化下内部控制的研究

: 会计电算化下内部控制的研究 会计电算化下内部控制的研究 摘 要 当今社会,会计电算化方面的应用越来越普及,这样使得相关的会计人员减少了工作劳动强度,大大提高了效率。可是,在内部控制方面出现新的要求以及问题。

2021-05-20    134    0
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 内部控制制度汇编(38页)

内部控制制度汇编 差旅费报销管理制度 1 内部控制制度设计 3 财务部各岗位人员应知应会标准 14 原始凭证管理办法 16 会计基础工作标准 18 内部稽核制度 21 内部会计控制规范──采购与付款

2014-01-18    21242    0
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 内部控制常见问题和经验做法

内控设计目标定位不准确 企业设计内控制度时,如果忽视目标定位,可能会出现设计目标不集中、思路不清晰问题:一是关注内控的具体目标,忽视内控制度设计应当服务于企业发展的战略目标;二是战略目标调整、业务模

2019-04-22    1213    0
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 企业内部控制管理研究

企业内部控制管理研究 摘要:在市场竞争日益激烈的背景下,想要在未来获得更多的市场份额、在市场上站稳脚跟,首先必须完善企业管理中的内部控制,不仅可以促进人员工作的效率提高和效果的加强,同时也能完善公司

2023-01-11    336    0
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 财务管理与集团内部控制

1. 财务管理与集团内部控制陈荣祥 2001年12月18日长沙 PwC Consulting 普 华 永 道 2. 财务管理与集团内部控制财务管理趋势-财务转变 管理控制与业绩管理 财务流程与信息系统2

2009-12-23    31446    0
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 学校业务管理内部控制制度

**小学业务管理内部控制制度 一、财务室业务的内部控制 1、由得到授权的业务经办人办理现金的收支业务或银行存款事项的有关业务,并在反映经济业务的原始凭证上签章。 2、由验收人或证明人审核经济业务的原

2021-08-25    661    0
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 **银行内部控制调研报告

关于**银行内部控制实施情况的调研报告   摘要   加强和规范公司内部控制,有利于提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康持续发展,保护投资者合法权益,保障公司资产安全,本研究通过实

2018-02-09    4390    0
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 《公司内部控制管理办法》

内部控制管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范某有限公司(以下简称公司)的内部控制管理水平和风险防范能力,促进公司持续、健康发展,按照财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及

2021-09-12    1999    0
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 《内部质量审核控制程序》

如此印章并非红色,代表此文件并非合法之版本,并不会受到控制及更新,请使用受控制之文件。 文件分发编号 文件控制印章 1目的与适用范围 本程序规定了进行内部质量审核的控制要求,以验证质量活动是否符合文件要求及评价质量体系的适宜性、有效性。

2021-09-22    466    0
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 2022年学校内部控制评价报告

2022年学校内部控制评价报告(仅供学习)   为规范学校管理,控制风险,保证经济活动的正常开展,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定,结合我

2022-12-13    406    0
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 《医院内部控制制度》

######################内部控制制度 内部控制是管理现代化的必然产物,是衡量现代企事业事物管理的重要标志。 当前,随着社会主义市场经济的不断深化,医疗体制改革日益深入,科学发展观

2021-08-25    982    0
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 《内部控制》简答题(完整版)

内控简答题 第一章 1.请简述内部控制理论的产生于发展历经的阶段,并指出每一阶段的特点。 答:内部控制理论与实践的发展大体上经历了内部牵制、内部控制系统、内部控制结构、内部控制整合框架四个不同的阶段,并已

2021-09-12    2297    0
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 万科内部控制制度

 万科企业股份有限公司内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险,

2021-08-14    763    0
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 内部控制复习题库

简答(4*5=20);案例分析(3道40分) 内部控制习题 第一章总论 一、练习题 (一)单项选择题 1. 内部控制结构阶段又称三要素阶段,其中不包括( )要素。 A. 控制环境 B.风险评估 C.会计系统 D.控制程序 2. C0

2022-08-15    600    0
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 存货内部控制制度

 黑龙江省完达山股份有限公司 库存物资内部控制制度 第一节 总 则 第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司(以下简称本公司或公司)库存物资的内部控制,保证库存物资的验收进库、存储保管和领料出库

2015-01-19    25846    0
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 内部控制业务环节风险点清单

内部控制业务环节风险点清单 业务环节 风险点 应对措施 备注 以预算管理为例: 1、项目建议书的编制与审批流程 2、项目可研报告编制(项目立项)与审批流程 3、勘察、设计及概预算编制与审批 4、项目公开招标流程

2019-08-30    22338    0
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 内部审核控制程序

文件名称 内部审核控制程序 页 数 4 1目的 为了确认质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。 2范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有规程,产品经营过程的内部审核。 3权责

2020-08-11    605    0
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 XX内部控制评价报告范文

单位内部控制考核评价报告范文 为规范单位管理,控制风险,保证经济活动的正常开展,根 据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定,结合我单位的所处行业、

2022-05-24    2119    0
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