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 企业内部审计工作职责

企业内部审计工作职责 1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容; 2.完成内控手册相关表单的设计; 3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

2021-12-07    451    0
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 内部管理诊断研究专题

内部管理诊断研究专题 ——战略研究小组 组长: 组员: 第一部分 企业内部管理诊断概述 l 在中国,平均每10个企业有一个被管理病“扼杀”,而在发达国家,优秀企业的管理病已完全可以预防和治疗。这也完

2019-06-20    1115    0
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 内部工程处理准则——工程的报价

工程的报价□ 公私营机构营缮工程的报价(一)凡遇公私营机构营缮工程的招标,于领得设计图后,由经理指派工程师负责估价。估价之前对于设计图施工说明书、契约条款、工期、材料名称规格品质以及材料折旧收回率情形等须详加研究,复算工程数量,材料数量,并应斟酌市价情形,编制单价分析表,核算各项目费用后,再请经理指派专人复核,并由经理核准可后,始可填写标单投标。(二)凡投标的工程其金额在1000

2013-09-17    608    0
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 公司内部管理制度

公司内部管理制度 第一篇:公司内部管理制度 江苏沃能光伏科技有限公司 内部管理制度 一、 目的 为了规范公司管理,严肃工作纪律,有效提升员工的敬业精神,结合我公司实际情况,特制定本制度。 二、 适用范围

2015-09-19    517    0
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 酒店内部营业稽核管理细则

为了加强酒店的财务管理,特制定本酒店内部营业稽核管理细则。 一、 营业稽核由公司指定的营业部人员专门负责。 二、 营业部稽核内容: 1、营业稽核每天应对上一天的全部结算单及附件内容进行清点和复核,若

2012-02-27    12361    0
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 公司内部工作申请表

公司内部工作申请表 员工姓名 现就职部门 现任职位 入司日期 性别 年龄 应聘部门 应聘职位 本人在现任职位上的工作业绩总结及自我评价 对应聘职位的看法以及在新职位上如何充分发挥自己的能力开展工作、做出业绩。

2020-11-17    461    0
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 XX内部控制评价报告范文

单位内部控制考核评价报告范文 为规范单位管理,控制风险,保证经济活动的正常开展,根 据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定,结合我单位的所处行业、

2022-05-24    2119    0
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 公司内部招聘的演讲稿

公司内部招聘的演讲稿   尊敬的各位领导、各位同仁:   大家上午好!    今天,首先要感谢公司领导和同事们对我的信任和支持,使我能够有机会站在这里和大家面对面的交流和沟通。我一直相信,这种形式的

2015-11-13    596    0
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 内部控制建设规划方案

内部控制建设规划方案 一、组织体系及职责 公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施,为进一步加强内部控制体系建设的组织领导,公司成立了以总经理为组长的内部控制体系建设领导小组,明确了领导小组职责。

2019-04-10    4313    0
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 内部员工管理制度

0 元以上罚款,情节严重者作辞退处理。 第三节 人事异动 一、调动管理 1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》,由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准,部门经理以上人员调动由总经理(子公司由经理)批准。

2021-07-28    410    0
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 企业内部管理标语口号

企业内部管理标语口号 第一篇:企业内部管理标语口号 01 严谨思考、严密操作、严格检查、严肃验证 02 人人有改善的能力,事事有改善的余地 03 时时寻求效率进步,事事讲究方法技术 04 上下沟通达共识,左右协调求进步

2013-08-21    532    0
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 内部培训评估表7.7

内部培训评估表 培训课程: 讲师: 培训日期: (请帮助我们完成以下评估问题,告诉我们您对本次培训的评价,这将有助于我们全面评估培训工作的效果,您的建议和评价也将极好地帮助我们安排将来的培训课程,从

2013-06-02    477    0
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 内部质量体系审核报告ok

内部质量体系审核报告 QR/QP-09-05 版本/修改次数:01/00 №:001 审核目的: 1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。

2016-10-04    16580    0
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 学校内部控制工作情况报告

学校内部控制工作情况报告   本年来,我校组织相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工作,我们严格按照文件规定的要求,逐项开展,现将工作情况报告如下:   一、我校内部控制工作的经验做法

2023-06-10    424    0
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 内部审计员职位说明书

34 内部审计员职位说明书 职业名称 战略研究员 文件编号 GZSM-D17 编制 核准 生效日期 一、 基本资料 职务名称 职员 所属部门 审计部 直接上级职位 经理 定员人数 1人 辖员人数 ——

2012-08-11    22986    0
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 8.2.2 内部审核控制程序

适用于本公司内部质量审核工作。 3.职责: 3.1审核组长负责内部质量审核计划编制,并经管理者代表审批后实施。 3.2管理者代表任命审核组长、审核员并规定其职责。 3.3由审核组长组织内部审核。 4.定义:无

2010-02-19    15810    0
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 公司内部培训请假条

公司内部培训请假条   姓 名 职 务 部 门 请假事由:□公事外出  □病、事假  □婚假  □产假  □丧假  □公假  □其他 请假期限:      年    月    日      时至      年   

2012-12-21    580    0
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 《内部借款管理制度》

内部借款管理制度 1、总则 1.1、目的 为了加强******公司暂借款和备用金的管理,明确暂借款和备用金借支与归还程序,保护公司的合法权益,提高现金利用效率,降低资金风险。 1.2、适用范围 本制

2021-07-24    821    0
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 中国内部审计准则1-29

 内部审计根本准那么 第一章 总 那么 第一条 为了标准内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,根据?中华人民共和国审计法?、?审计署关于内部审计工作的规定?及相关法律法规制定本准那么。 第二条

2021-12-30    479    0
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 诺华治理内部管理结构

 诺华治理内部管理结构 2001年11月安然和安达信丑闻曝光以后,跨国公司的管理构架问题成为世人关注的焦点。为此,美国证券交易所已于6月初对于上市公司董事会的组成提出了新的规则,要求增加外部董事的数

2015-09-06    21665    0
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