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适用于公司各财务核算单位。 3. 建立会计电算化操作管理制度，主要内容包括： 3.1 规定上机操作人员对会计软件的操作工作内容和权限, 对操作密码要严 格管理,指点专人定期更换密码，杜绝未经授权人员操作会计软件； 3.2

10 合同争议、违约报告及处理意见 ▲ 11 合同变更材料 ▲ 12 旁站监理记录表 ▲ 13 监理工作总结 ▲ ▲ C 施工文件 C1 建筑工程综合管理记录 保存单位 序号 文件题名 建设单位 城建档案馆

评价方式方法：现场查看相关报表及相关服务数据。 【B-1】年度公共卫生服务工作总结内容充实、有分析评价。 卫生院年度公共卫生服务工作总结内容详实、分析有据，评价全 面。 评价方式方法：现场查看总结分析评价报告。

关资料，随机抽查 3 个临床科室（至 未对临床路径的实施过程、 效果评价，或无评价结果、 质控记录、工作总结，不得 4 75 断扩大临床路径覆盖面。 少含 1 个手术科 室）。 分；缺少对实施临床路径管 理中发生变异和退出临床

科室（至少含 1 个手术 科室）。 未对临床路径的实施过程、 效果评价，或无评价结果、 质控记录、工作总结，不得 分；缺少对实施临床路径管 理中发生变异和退出临床路 径管理病例的监控、分析记 录，扣 1

严重影响路面铺筑质量，因此施工机械的配套极为重要。 当摊铺机性能正常时，在摊铺机摊铺后进行辅助修整的操作工人不宜进 行过多修整。人工修整不易正确判断摊铺高程，且易出现集料离析的情况。 因此本规定除 7、8

。预算例会按照召开的频度应当形成不同形式 的预算反馈表。 3．将本单位或本部门预算反馈表连同预算工作总结送交财务部。 4．财务部每月按照部门编制预算执行表，比较实际与预算目标的差异，并进行差异分析，填写分析结

o。其他对象的级别将保持不变。请注 意，输入行此时不能处于活动状态，否则将输入逗号。 堆栈 点击 将显示更多堆栈操作工具。 DROPN 从突出显示的项目开始向下删除堆栈中的所有项目（包括堆栈 级别 1 上的项目）。位于突出显示项目上方的项目将下移，以

管理与工作计 划并进行实施，负责项目建设中各项环保措施实施的监督和日常管理工作。审定 环保装置的操作工艺，监督环保装置的运行，建立企业完善的环保设施运行、维 护、维修、技改等技术档案，要对环保设备定期检修。严格控制“三废”的排放；

数控车床、普通加工等工序，且加工时间缩短为原来的 20%。 另一边的高精高效无心磨床也让记者大开眼界。操作工人只需将物料放入机床，不多时百来个外圆圆度在 1 微米以内的小零件就批量生产出来，每件仅需 8 秒

范、合理，以确保审计报告的质量和审 计建议的合理有效，符合实际 D3 4．审计部经理组织进行审计工作总结和安排审计人员培训，以确保审计人员素质和能力 不断提高 相 关 规 范 应建 规范  内部审计工作制度

工艺文件、技术说 明、技术规范、重要的来往技术文件。 4.4.3.3 总结鉴定验收阶段文件，包括工作总结，科研成果报告、论文、专著、 鉴定大纲、技术鉴定材料、停止或中止总结及有关部门、领导的结论意见，预决算

训证明；查档案 43 是否有劳动者职业卫生宣传培训一览表；查档案 44 是否有年度职业卫生培训工作总结；查文件 1.1.5.8 职业 病危 害因 素监 测与 检测 评价 档案 45 是否有生产工艺流程图；查设计资料

作规程、装置平 面布置图、设备台账等；LDAR 记录文件包括但不限于 LDAR 相关 技术报告、工作总结、会议纪要等。 （2）实施记录 企业宜收集的实施记录包括但不限于：地方政府审核报告、 LDAR

各编制岗起草董秘处月度工作计划、年中 和年末工作总结，行政秘书进行汇总；复 核岗修订复核董秘处工作计划和总结；董 事会秘书审核修订董秘工作计划和总结， 分发下达至各岗各员，执行。 月度工作 计划、年 中和年末 工作总结 中视传媒股份有限公司内部控制手册_公司层面控制与

个临床科室（至少 含 1 个手术科室）。 未对临床路径的实施过程、效 果评价，或无评价结果、质控 记录、工作总结，不得分；缺 少对实施临床路径管理中发生 变异和退出临床路径管理病例 的监控、分析记录，扣 1 分；

《××××股份有限公司员工学习培训资助制度》 六、主要控制点 1 培训计划的制定与审批 2 培训的实施与监督 3 培训工作总结与审核 七、检查资料 1 《**年度培训计划》 2 《培训通知》 3 《培训登记表》 4 培训考试试卷及成绩

料物及裸露的钢筋头，墙面干燥附值符合标准即可施工，本产品施用机械和工具 较简单，主要机械：搅拌机、喷涂机。操作工人：具备一般操作水平的技术工人， 经过短期培训即可现场进行操作施工。 三、三、三、三、新型保温材料

省（自治区、直辖市） 中西医结合医院 科室 序号 科室（至少 1 个手术科室） 实施评价、评价结果、 质控记录、工作总结 （无，不得分） 监控、分析记录 （无，扣 3 分） 监控到位、改进措施 （无，扣 2 分） 措施落实

稿、与每个事项相关的工作底稿（参见本指南第 39 段），以及 对审计中 遇到的重大事项形成的其他工作底稿（如审计工作总结）来 支持。然而， 本准则并不要求注册会计师记录其他与治理层沟通过的 事项不构成重 点关注过的事项的原因。