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位（以下统称单位）经济活动的内部控制。 第三条 本规范所称内部控制，是指单位为实现控制目标，通过 制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。 第四条 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动

.............................. 12 第 2 章 企业内部控制流程—采购.................................................

......................................... 67 第九章 采购管理...............................................

........................................ 85 第十一章 采购业务管理流程 ..........................................

......................................... 48 8 设备采购与设备监造 ...........................................

第八章 采购及支出管理 31 工程项目分包招标管理业务流程…………………………………………… 134 II 32 供应商审核与管理业务流程………………………………………………… 139 33 采购管理业

心的维护检修、保养，确保按时进场连续施工。 2、收到中标通知书后一个星期内，完成所有主材和辅材的采购入库工作。 3、编制应急预案，针对不可预见的因素造成的误工延期，加强指挥调度，组织合理 的交叉施工

消防与排风系 统 1、防排风系统 2、防排烟系统 3、除尘系统 4、消防喷淋系统 5、电梯安装验收 6、消防验收 内部装修 1、装修施工单位进场 2、吊顶 3、卫生间 4、饰面砖 5、涂饰 6、厨房安装 7、门窗安装

工程总承包项目管理的主要内容有（ ）。 A.项目设计安全管理 B.编制和报批项目可行性研究报告 C.落实项目建设资金 D.项目采购管理 E.实施项目运行管理 【例 5】按国际工程管理，当采用业主指定分包时，应对分包合同规定的工期和质量目标负责的是（

规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

（5）、负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋，负责各专业工 程施工后的修补。 （6）、负责工程竣工验收前的所有清理：包括外墙清洗、建筑垃圾及生 活垃圾的清运（含甲方分包的其他专业工程产生的垃圾指定堆放点并负责外

...................................... 118 四、 检查与验收标准 ..............................................

（3）第三次 施工过程中 工期进度过半 支付工程总造价 40% 合计_________元 （4）第四次 竣工验收当天 支付工程总造价 10% 合计_________元 （5）工程保修期两年。工程款全部结清后，甲

策划阶段和实施阶段的任务。考点五：建设工程项目采购的模式 1. 设计任务委托模式 2. 项目总承包模式（DB,EPC） 3. 总承包和总承包管理模式的比较（重点） 4. 物资采购模式（多种模式，不得指定） 考点六：建设工程项目管理规划的内容和编制方法

.................................. 10 第三节、原材料进厂检测验收和设备投入 ...........................................

门按 照政府购买服务相关制度，履行完整、合规、有效的政府采购手续，由承接政府购买服务的 主体实施，采用政府采购主体向承接主体购买住房保障服务的模式。承接主体主要依托政府 采购资金回收投资成本和获取合理

的产生、组织和职权；(3)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；(4)犯罪和刑罚；(5)对公 民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；(6)对非国有财产的征收；(7)民事基本制度；(8)基本经 济制度以及财政

............................... 2 1Z301020 建设工程法人制度 ................................................

.....................................36 5 组织机构及规章制度.................................................

与配套的规章制度、规则办法、相关表单和其他工作手册及公司内部 的辅助性文档共同使用，全面支撑公司内部控制体系的运行。 《内部控制手册》是构建中视传媒内部控制体系并保障其有效运行的基本制度和设计规范。公司《内部控制手