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内部审核计划 编号：CX/QR-49- 审核组长 审核组成员 审核时间 2002年 7月14日 至 2002年7月15日 目 的 审核范围 审核准则 方 法 审核人员 日 期 时 间 受审核部门 审

内部审计的主要职责 1、协助审计经理完成拟上市公司IPO、上市公司年报审计、大型央企国企年报审计、资产重组和企业并购等项目; 2、独立完成审计经理分配的重要审计 承担中型项目的审计工作，包括报告编写

 二 资产类内部会计报表 (1) 存货明细表 编制单位： **企业 年 月 日 单位：元 (月表) 金额 项目 行次 上月实际 本月实际 本年累计 本年计划 一 原材料 1 1 2 2 3 3 4 4

内部审计实务指南第 4 号-高校内部审计 第一章  总  那么     第一条  为了标准高校内部审计的内容、程序与方法，根据内部审计根本准那么与具体准那么制定本指南。     第二条  本指南所称

内部稽核制度 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。艰苦卓绝

 内部培训管理制度 1　 目的 为配合报关组的发展，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力及管理能力，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，特制定《报关组培训管理制度》（以下

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 内部质量体系审核 文件编号： NP403100 生效日期： 2000.3.20 受控编号： 密级：秘密 版次：Ver2.1 修改状态： 总页数 10 正文 7 附录 3 编制：马云生 审核：孟莉 批准：孟莉

1目的 為确保品質保証系統,能有效的落實執行,使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。 2范圍 本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。 3權責 3.1管理代表：審核需求的提出；審核計划的審批；審核執行情況的監督。 3.2 品管部：審核計划之制作。 3.3 審核小組：審核執行及改善事項跟蹤。 4定義 無 5作業內容 5.1 內部品質審核管理

内部支付凭证单 　　内 部 支 付 凭 证 单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日摘 要金 额备 注                            合计   　　主管

行者集团内部管理制度 第一章 员工行为规范 第二章 劳动人事制度 第三章 考勤制度 第四章 请假及消假制度 第五章 员工福利制度 第六章 手机使用管理规定 第七章 办公用品领用制度 第八章 机动车管理及搭乘出租车有关规定

 内部培训评估 受训者姓名： 受训者部门： 培训时间： 培训地点： 使用设备： 培训形式： 培训内容： 培训老师： 内容 不理想 1 2 3 4 5好 课程的实用性 课程的知识性 课程的时效性 课程的启发性

内部控制制度 ——内部审计 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》，结合本公司的实际情况，制定本制度。

内部讲师评选方案 一、 目的意义： 为充分利用公司内部培训资源，建立与培养一支促进公司培训事业不断发展的讲师队伍，以推进公司培训体系向规范化、系统化的方向发展，特制定本方案。 二、主题： 创建学习型组织

公司内部招聘公告 　　公司内部招聘公告 　　编号: 　　公告日期: 　　结束日期: 　　在xx部门中有一全日制职位xxx职级为xxx可申请。此职位对/不对外部候选人开放。 　　薪金支付水平: 　　最低:    

企业内部审计职责 1、参与各类项目的审计工作，收集资料、编制底稿 2、按项目经理的要求完成审计工作，对审计过程中发现的问题提出合理化建议 3、完成项目经理临时交办的任务 企业内部审计职责2 1、参与

财务内部稽核制度 目 录 第一章总 则 第二章人员设置及岗位职责 第三章 稽核人员的权限 第四章稽核工作的依据 第五章稽核的过程和要求 第六章稽核的具体内容 第六章附则 财务内部稽核制度 第一章总 则

部门内部请假条 　　请 假 条              部门：生产工序请假人请假时间请假原因  ___月___日至___时___分  ___月___日至___时___分     病假     事假

xx内部审计工作总结 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

　　内部市场化是指企业根据市场经济管理规律，模拟市场交易方式来组织企业内部生产经营活动，充分挖掘企业潜力，增强企业活力，在提高企业市场运作效率的同时提高企业的整体经济效益。内部市场化是一个长期纠缠经