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本次项目的补充说明－项目组织项目总监内控项目经理预算项目经理详细进行项目的计划 与客户保持良好的沟通 及时完成并对整个项目负责项目总体规划 协助并审阅项目计划 与客户协调关系 提供项目进行的一些工具（如果有）同内控 23. 阶

控制活动、信息与沟通、监督五项要素构成。 中国财政部对内部会计控制做了如下的定义：内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。

贯彻民主集中制，服从组织决定和组织分工。4要带头建立健康的工作关系，不把管理的公共资源用于个人或者单位结“人缘”、拉关系、谋好处。5执行这些要求，中央政治局、中央委员会组成人员具有关键作用。职位越高越

9%2000 国内第一高速成长的联想 现 代 企 业 内 部 控 制 引 子联想电脑国内市场份额 3. 单位：千台单位：亿元历 年 销 售 业 绩 现 代 企 业 内 部 控 制 引 子 4. 引 子 现 代 企

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性方面的人格维度。 20. （四）主要人格1.以控制点区分的内控者和外控者，内控者认为自己是命运的主人，外控者认为自己受命运的操纵。 内控者：缺勤率低、不爱生病，小病不请假，喜欢创造性和独立的工作，不喜欢受人指挥。

中国汽车业管理现状－资金流物流是资金流的载体 资金流是物流的价值体现形式 10. 什么是企业的竞争力？科学决策完善的内控体系坚实的管理基础及时准确市场信息高效的业务流程 11. 中国汽车业如何增强企业的竞争力？————

审批/平衡公司汇总8 10. 审计工作框架专项审计例行审计配合外审财务合法合规其他预算审计经营业绩审计财务报表内控审计评价离任审计季度月度内部审计9 11. 人力资源管理1、对创业人员和特殊人才的回报 2、考评中，公司业绩、部门业绩和个人表现相结合

未有的高度。 9. 会计责任会计核算 第九条 各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。 10

4. 财务制度创新意义国家统一会计制度单位会计财务内控制度4http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载) 5. 会计财务内控关系会计财务内控5http://www.5ixue.com

年8月5关键因素制度建设1、质量管理体系的建设,确认ISO9002认证机构，完成初步审核 2、成本内控制度建设04 年 12 月 10运营改善 1、形成04年皮棉加工25000吨收购资金筹措方案，确保

7. *1.3债务人管理因素组织形式 管理层稳定性 经营思想和作风 关联企业的经营管理 员工队伍 内控制度 财务管理能力 8. *1.4银行信贷管理缺陷管理层的职业道德与管理能力 信贷管理导向 信贷操作不当

回销、催收非有价单证；并做好登记工作 指导支公司的非有价单证领用、保管、发放工作 非有价单证的需求反馈工作 各单位非有价单证使用情况汇总工作 办公用品的保管、发放职责：职责： 13. 采购工作流程财务部 审批分管

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盘点资料类别组织资料：使命、愿景、经营理念、组织结构、部门职掌等 营运资料：重要财报资料、绩效及生产力等 作业资料：作业流程、SOP、内控内稽程序 人力资源描述统计资料：年龄、教育程度等 职位资料：岗位说明书、工时调查表、工作日记等 17

证业务，可接受的审计风险应当足够低。 5. 审计风险准则的特点：1.要求注册会计师必须了解对被审计单位及其环境。（并贯彻始终） 2.要求注册会计师在审计的所有阶段（不是仅仅只在计划阶段而是全过程更重要

贯彻民主集中制，服从组织决定和组织分工。4要带头建立健康的工作关系，不把管理的公共资源用于个人或者单位结“人缘”、拉关系、谋好处。5执行这些要求，中央政治局、中央委员会组成人员具有关键作用。职位越高越

贯彻民主集中制，服从组织决定和组织分工。4要带头建立健康的工作关系，不把管理的公共资源用于个人或者单位结“人缘”、拉关系、谋好处。5执行这些要求，中央政治局、中央委员会组成人员具有关键作用。职位越高越

质量及效率 4.稳健经营公司资产，并达到风险控 管的目标 5.拓展综合证券业务，并创建销售渠 道制度平均单位风险净资产报酬率〈risk-adjusted ROA〉 营业收入市场占有率 策略顾客满意度 市场形象