我的IDP（杨洋-商用采购内控推进经理）
2009.1.1-2009.12.31 个人基本信息： 姓名 杨洋 工号 00044467 部门 内控中心 岗位 定单推进 岗位级别 此项不用填写 在以后的一年里您计划要完成的学习活动将有助于发展您的
2014-08-13
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P2 P4 企业：2020年度内控「内部控制」评价报告
2020年度内控评价报告 建立健全并有效实施内部控制是公司的责任。本公司主要负责人保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 本公司内部控制
2021-02-22
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P18 企业内控制度问卷
2 4 对于分支机构的控制 2 5 报告系统 2 6 报告信息 2 填写说明 《企业内控制度问卷》用以描述和分析企业内控制度，它包含与内部控制系统有关的问题，并按总体控制和具体控制分别设计，其中总体控制
2014-03-06
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P5 XX乡人民政府采购内控制度
XX乡人民政府采购内控制度 为进一步规范物资、服务采购程序，建立和完善政府采购工作运行机制，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《XX省人民政府办公厅关于印发XX省政
2021-09-14
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P11 《财务管理内控制度审计方案》
财务管理内控制度审计方案 为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司****年审计工作计划，对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展，制定本方案。
2021-06-16
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P3 XX企业内控自查报告范文
XX企业内控自查报告范文 根据新赛发【20xx】XXX号文件精神，结合公司自身特点，对照《内控管理手册》进行了内部控制自我评价工作，现将自查情况汇报如下： 一、成立内控自我评价工作领导小组 组长：XXXX、XXXX
2022-11-24
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P11 关于国企内控制度建设与执行的思考
关于国企内控制度建设与执行的思考 招标采购是国企业务中的重点和难点，由于招标采购与市场环境关系密切，招标采购流程中的风险要素也是错综复杂，建立内部控制机制、有效应对招标采购风险十分关键。因此国企要重
2024-07-01
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P5 《办公用品管理内控制度》
办公用品管理内控制度 一、业务目标 1.规范公司办公用品管理与使用，倡导勤俭节约、绿色环保的现代办公理念。 2.明确办公用品管理与使用权属，确保实物与卡、财务账表相符，保障公司各项经营活动的正常开展。
2021-06-15
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P21 局机关办公室管理制度汇编（政府采购内控、固定资产内控、公务接待、办公用品管理、财务管理）
局机关办公室管理制度汇编（政府采购内控、固定资产内控、公务接待、办公用品管理、财务管理） 目录 政府采购内部控制管理制度 固定资产内部控制管理制度 公务接待管理制度 办公用品管理制度 财务管理制度
2024-06-24
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P2 P5 单位（子单位）工程竣工验收报告2
单位（子单位）工程竣工验收报告 表007 工程名称 毕加索花园1#、2#楼 建筑面积 913217㎡ 层数/结构类型 六层/框剪结构 施工单位 江西中恒建设集团公司 技术负责人 罗词林 项目技术负责人
2015-08-20
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P2 单位（子单位）工程竣工验收报告
单位（子单位）工程竣工验收报告 表007 工程名称 建筑面积 层数/结构类型 施工单位 技术负责人 项目技术负责人 项目经理 开工日期 竣工验收日期 序号 项目 验收记录 验收结论 1 分部工程 共
2014-05-22
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P1 2017年实习单位工作单位评语
实习单位工作单位评语 xx同学在我单位实习期间，工作认真负责积极主动，能够很好的完成领导交给的各项任务。人际关系方面能够很好的团结同事，受到了单位同事的一致好评。希望在今后努力学习，早日成为国家的栋梁之才。
2017-06-09
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P32 企业财务内控制度范文3篇
企业财务内控制度范文3篇 一、会计信息失真的含义 所谓会计信息失真，是指会计信息未能真实地反映客观的经济活动，给决策者的相关决策带来不利影响的一种现象。上市公司信息质量失真主要表现在:一是信息披露不
2021-12-07
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P2 关于对公客户经理对内控警示典型案例的问题讨论
关于对公客户经理对内控警示典型案例的问题讨论 经过连日来我行网点一把手领导和主持，由业务经理通过每天晨会组织对我行每位员工进行培训学习。加强了我对内控风险的意识，使我对“内控警示典型案例”有了更深
2012-06-25
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P2 人力资源部内控和系统管理竞聘演讲稿
人力资源部内控和系统管理竞聘演讲稿 各位领导： 下午好，我叫刘超，在市分行办公室，负责安全保卫工作，我竞聘的职位是人力资源部内控和系统管理。 2011年11月至今，在安保部（现办公室）配合部室领导从
2014-03-29
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P2 开展“内控和案防制度执行年”活动心得体会
促经营——开展“内控和案防制度执行年”活动心得体会 无论多么完美的内控制度，如果得不到有效的执行，也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已。合规经营是农村信用社稳健运行的内在要求，内控和案防心得体会也
2014-09-20
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P8 期货公司工作人员廉洁从业内控制度
**期货公司廉洁从业内控制度 第一章 总则 第一条 为促进公司健康发展，保护投资者合法权益，切实加强对公司及工作人员廉洁从业的管理，根据《期货交易管理条例》、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规，制定本制度。
2019-10-21
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P5 银行内控制度自查报告范文2篇
银行内控制度自查报告范文2篇 内控制度自查报告范文(一) 联社营业部根据xx联[20**]88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求，于20**年7月4日组织有关人
2020-09-13
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P4 银行合规内控大讨论学习心得体会
银行合规内控大讨论学习心得体会 银行开展合规文化建设大讨论活动以来，我认真学习了相关篇目，我深刻的认识到，合规文化教育活动是在特定的历史时期形成具有中国银行金融特点的教育方式及与之相适应的治理制度和
2012-07-05
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