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费用报销管理 1 范围 适用于公司内部涉及各种零星费用(差旅费、招待费、部门经常性零星费用、培训费等)报销业务的管理。 2 控制目标 2.1 确保所有费用报销均在费用预算内，严格控制费用支出。 2.2 确保所有费用的列支均做到合理、合法、合规，并且得到及时准确的记录。 3 主要控制点 3.1 部门经理按权限审批费用的发生是否属计划内，是否合理、是否超费用标准或部门预算，确定是否同

 物流有限公司 文件编号:JL/ZY6.1-1-2003 版本:B/O 生效日期:2004.10.01 职 务 说 明 书 编制:

建筑电气资料目录（一） 设计变更汇总记录 3（二） 工程洽商记录 4（三） 设备开箱检查记录 5（四） 材 料 进 场 抽 样 检 查 记 录 6（五） 设 备、材 料 合 格 证 汇 总 表 7（六） 发电机交接试验报告 8（七） 低压电器交接试验报告 9（八） 电气设备〔系统〕试运行记录 10（九） 接地电阻测试记录 11（十） 绝缘电阻测试记录〔一〕 12（十一）

内审检查表QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：007部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量目标1. 请生技部经理谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到生技部建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评

卡拉库里湖导游词 　　卡拉库里湖在克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县境内。从喀什出发沿中巴公路西行190公里，便来到了“冰山之父“--慕士塔格山下的卡拉库力湖。湖面海拔3600多米，面积10平方公里，水

少儿卡拉ＯＫ大赛决赛解说词 东台市第二届“国贸杯”少儿卡拉ＯＫ大赛决赛解说词 各位领导，各位来宾，各位家长，各位参赛小朋友及电视机前的观众朋友们，大家好！ 我是东台电视台主持人丁月华，受本次大赛组委会的委托，对各位的光临表示热烈的欢迎！

做拉卡拉的理由  做拉卡拉心得体会 若干年后，当人们使用拉卡拉就像呼吸空气一样自然时；当我老得歪在围椅上给孙辈讲拉卡拉，听到惊叹：哇塞，我们天天用的拉卡拉是你们开始搞的？然后被崇拜的眼神射中时；我一定特满足。

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内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：016 部门代表： 审核员： 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 5.3质量方针 5.4.1质量目标 1. 请供销部经理谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到供销部建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评

 物流有限公司 文件编号:JL/ZY6.1-1-2003 版本:B/O 生效日期:2004.10.01 职 务 说 明 书 编制:

第六节 仪表施工方案及技术措施1、拟编制的主要施工方案及工作程序清单2、施工技术措施一览表3、主要施工方案3.1 中子通量测量管系的安装工作程序3.2 汽机TSI监测仪表安装工作程序拟编制施工方案和工作程序清单〔仪表〕序号方案及程序名称方案编制 完成时间完成状态备注1常规岛仪表取源部件安装施工程序2006年1月已完成　2仪表就地箱

 合 同 管 理 办 法 第一章 总 则 第一条 为规范公司开发经营过程中的经济往来活动，完善合同的要约、订立、审批和履行，确保满足规定要求，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际，特制订本办法。 第二条 本办法适用于本公司的物资采购合同；规划、设计、勘察、施工、监理的委托承包合同；拆迁安置补偿合同；土地征用与转让合同；招商引资、咨询顾问合

付款管理 1 范围 适用于公司对内、对外的各种涉及付款、预付款业务的管理 2 控制目标 2.1 确保所有的付款和预付款在付款预算内，保证资金使用的计划性，提高资金使用效率，从而满足采购部门及其他部门的业务需求，并尽量保证较好的资信水平 2.2 确保所有付款均严格按照审批权限规定得到审核，以避免因错付、多付等情况而给公司带来损失，使企业效益最大化 2.3 确保所有支付款项都得到及时、

中石化福建石油分公司 仓储管理中心阀室巡检记录表               巡查日期：20    年   月   日   时   分 序号 设备名称 受检项目的正常状态 巡查 结果 1 阀室 机房 1、机房防鼠挡板完好有效，室内无鼠排泄物 □ 2、门窗完好，开闭正确 □ 3、地板干净、无渗水 □ 4、物品摆设整齐、无含油抹布堆积 □ 5、照明、应急灯工作正常

 起 重 机 械 使 用 管 理 规 则 此规则自2010年1月1日起施行，明确规定了起重机械的使用安全管理、使用登记和变更以及日常维护保养和自行检查方面的要求，以规范起重机械使用环节的管理工作。第一章 总 则 第一条 为了规范起重机械的使用管理，防止和减少事故，根据《特种设备安全监察条例》和《起重机械安全监察规定》，制定本规则。    第二条  本规则适用于《特种设备安全监

内部质量体系审核报告 QR/QP-09-05 版本/修改次数：01/00 №：001 审核目的： 1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。 2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。 审核依据： 1、ISO 9001:2000标准； 2、本公司的《质量手

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GNGS-QL-QT053 责令限期改正通知书 （ ）国税限改字［ ］第 号 ： 你（你单位）未按照《 》第 条的规定 ，依据

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