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中交路桥北方工程有限公司内部QEOHS管理体系审核检查表（环境与职业健康安全） 被审核方：                                         编号: ZLBF-QEOHS-B-21-表05-

客户内部控制制度调查表 委托单位： 序号 已建内部控制制度名称 建立时间 备注 负责人： 填表人： 填表日期： 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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 公司内部竞聘申请表 基本信息： 姓名 部门 现岗位 到公司时间 学历 毕业院校 专业 联系方式 竞聘岗位 工作经历（含来公司前后，请注明时间、部门、岗位及职务 ） 参加培训情况：（含来公司前后，培训课程名称、培训期限）

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内部往来通知单 年 月 日 厂别 编号： 会 计 科 目 摘 要 金 额 工 厂 公 司 借 方 贷 方 公司 副经理 科长 制单 工厂 科长 制单 附单 付款凭证 张 其他单据 张 注：本单一式三

内部控制调查表（控制环境） 序号 项目 调查内容 备注 一、组织构架 1 董事会、监事会、经理层的相互制衡 董事会及各专门委员会、监事会和经理层的职责权限、任职资格和议事规则是否明确并严格履行。 是

事业部内部培训师选拔申请表 申请人 工作部门 直接上级 职务 入职日期 申请日期 申请理由 主要工作表现（成绩/成果）和表达能力 培训教师经验（□无；□有：填写下表） 序号 培训工作 培训日期 课时

 内 部 检 查 表 检查日期： 审核员： 过程名称 P1 组织环境 过程主要负责人 高层 .过程涉及文件 《组织环境外部因素识别清单》等 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 5.2质量方针 6.2质量目标

表3－7　　　　　　　　 索引号： （审计机关名称） 存货业务循环内部控制调查表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 调查内容 是 否 不适用 评价 验收 　　1．对所有自行采购的或上级主管部门转来的货物是否均编制了验收报告？

MOP2策划/ 6.1/6.2/6.3 MOP3分析和评价 / 10.1/10.2.1-4/10.3 MOP4内部审核/ 9.2.1/9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4 MOP5管理评审/ 9.3.1/9

内部职位公告 内部招聘职务公告 编号 公告日期：　　年　　月　　日　 结束日期：　　年　　月　　日　 在本公司的　　　　　部门有一个全日制职位　　　　　可供申请。此职位对／不对外部候选人开放。 薪酬支付水平：