201512111620-企业内部控制管理制度 流程手册 实施细则汇编【共三个分册,含130个内控制度 118条内控流程 110份内控细则】--群友27492759分享
部门进行审批。 第 8 条 特殊情况下竣工验收的要求。 1.工程项目基本符合竣工验收标准,只是零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部建 成,但不影响正常使用,亦应办理竣工验收手续。对剩余工程,应按设计留足投资,限期完成。
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部门进行审批。 第 8 条 特殊情况下竣工验收的要求。 1.工程项目基本符合竣工验收标准,只是零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部建 成,但不影响正常使用,亦应办理竣工验收手续。对剩余工程,应按设计留足投资,限期完成。
混凝土、水泥及石膏制品的制造 303 砖瓦、石材等建筑材料制造 3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造 2392 黏土建筑材料的制造 3032 建筑用石加工 2396 石头的切割、成形和精加工 3033 防水建筑材料制造
混凝土、水泥及石膏制品的制造 303 砖瓦、石材等建筑材料制造 3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造 2392 黏土建筑材料的制造 3032 建筑用石加工 2396 石头的切割、成形和精加工 3033 防水建筑材料制造
②办公区生活污水经化粪池处理后直接排入厂区市政污水管网。 ③生产废水水量相对较少,不适用于大规模的水处理土建工程,故采用埋地式 一体化水处理设施,设置于规划区西南侧绿化区域。废水经处理达标后用于园区绿 化或周边农田灌溉。
混凝土、水泥及石膏制品的制造 303 砖瓦、石材等建筑材料制造 3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造 2392 黏土建筑材料的制造 3032 建筑用石加工 2396 石头的切割、成形和精加工 3033 防水建筑材料制造
辆路线均进行了合理优化,尽量减少对市内 交通的干扰。 补充环评 由于本工程的补充环评编制完成时间较晚,当时工程的土建施工已基本完成,因此报告书中基 本未提出其他新的环保措施,而是对于环评文件中提出的噪声、振动、水环境、环境空气、固体废
外墙外保温体系的基本组成 所谓外墙外保温,是指在垂直外墙的外表面上建造保温层,该外墙用砖石或 混凝土建造,此种外保温,可用于新建墙体,也可以用于既有建筑外墙的改造。 该保温层对于外墙的保温效能增加明显,其热阻值超过
- ⑴每年 12 月,矿井应根据批准的年度生产计划和中长期规划,编制 下年度设计计划及本年度设计工作总结。 ⑵矿井应建立、健全采区设计执行情况月度动态检查记录,每月至少 对所有生产(开拓准备)采区排查一遍,排查人、技术科长、总工程师签字
10 合同争议、违约报告及处理意见 ▲ 11 合同变更材料 ▲ 12 旁站监理记录表 ▲ 13 监理工作总结 ▲ ▲ C 施工文件 C1 建筑工程综合管理记录 保存单位 序号 文件题名 建设单位 城建档案馆
关资料,随机抽查 3 个临床科室(至 未对临床路径的实施过程、 效果评价,或无评价结果、 质控记录、工作总结,不得 4 75 断扩大临床路径覆盖面。 少含 1 个手术科 室)。 分;缺少对实施临床路径管 理中发生变异和退出临床
评价方式方法:现场查看相关报表及相关服务数据。 【B-1】年度公共卫生服务工作总结内容充实、有分析评价。 卫生院年度公共卫生服务工作总结内容详实、分析有据,评价全 面。 评价方式方法:现场查看总结分析评价报告。
科室(至少含 1 个手术 科室)。 未对临床路径的实施过程、 效果评价,或无评价结果、 质控记录、工作总结,不得 分;缺少对实施临床路径管 理中发生变异和退出临床路 径管理病例的监控、分析记 录,扣 1
于建筑用地有限, 连 5m距离都不能达到,考虑在化粪池挖掘土方时,以不影响己建房屋基础为准, 应与土建专业协调,保证建筑安全,防止建筑基础产生不均匀沉陷。在一些 建筑物沿规划的红线建造,连化粪池设置的位置也没有,在这样情况下只能
0ư2m / s . 第六十七条 井塔施工与井筒装备安装平行作业时,应当遵 守下列规定: (一)在土建与安装平行作业时,必须编制专项措施,明确 安全防护要求. (二)利用永久井塔凿井时,在临时天轮平台布置前必须对
0ư2m / s . 第六十七条 井塔施工与井筒装备安装平行作业时,应当遵 守下列规定: (一)在土建与安装平行作业时,必须编制专项措施,明确 安全防护要求. (二)利用永久井塔凿井时,在临时天轮平台布置前必须对
调研、收集与核实基础资料 5.数据统计分析 6.撰写评价报告 7.反馈企业征求意见 8.提交评价报告 9.进行评价工作总结 第三节 重大危险源 考试内容及要求: 根据安全生产相关法律法规和《危险化学品 重大危险源辨识》标准,开展重大危险源辨识、
训证明;查档案 43 是否有劳动者职业卫生宣传培训一览表;查档案 44 是否有年度职业卫生培训工作总结;查文件 1.1.5.8 职业 病危 害因 素监 测与 检测 评价 档案 45 是否有生产工艺流程图;查设计资料
范、合理,以确保审计报告的质量和审 计建议的合理有效,符合实际 D3 4.审计部经理组织进行审计工作总结和安排审计人员培训,以确保审计人员素质和能力 不断提高 相 关 规 范 应建 规范 内部审计工作制度
工艺文件、技术说 明、技术规范、重要的来往技术文件。 4.4.3.3 总结鉴定验收阶段文件,包括工作总结,科研成果报告、论文、专著、 鉴定大纲、技术鉴定材料、停止或中止总结及有关部门、领导的结论意见,预决算
作规程、装置平 面布置图、设备台账等;LDAR 记录文件包括但不限于 LDAR 相关 技术报告、工作总结、会议纪要等。 (2)实施记录 企业宜收集的实施记录包括但不限于:地方政府审核报告、 LDAR