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过程名称 P5基础设施 过程主要负责人 .过程涉及文件 《基础设施控制规范》 《过程作业环境控制规范》 《安全生产管理制度》,《6S现场管理制度》 《应急计划控制规范》,《风险机会控制规范》 标准条款要求 方法、内容

别是产品的关键特性？ √ 4.在确定顾客的需求和期望时，组织是否已考虑与产品有关的义务（如对健康和安全的责任、环境保护等）和法律法规要求，并转化为组织目标、指标和要求，采取措施，且得到落实、实现? √

COP5服务和顾客反馈/ 7.2.3/8.5.5.1 / 10.2.6/ 10.3.1 SOP1产品安全管理/ 4.4.1.2 SOP2监视和测量资源管理/ 7.1.5.1/7.1.5.2/7.1.5.3

XxxxXXX有限公司 质量管理体系内审检查表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO9001条款 检查内容 是否适用

行程表拟定法检查表 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

1、排烟道正常      2、燃气配件齐全      3、上水装置堵头完好      4、地漏、地板没问题，防水安全      5、通风情况良好   八、电器设备   1、室内设备齐全，处于正常状态   2、灯泡、插座正常

[部属评价⑤]顾客应对检查表①   ○会客的基本礼节 第1次评价 第2次评价 □1.在公司里遇到顾客，一定点头致意 　 　 □2.即使不是负责接待的人，也会对顾客说：“欢迎” 　 　 □3.同样地，也会说“谢谢”

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新进员工教育内容检查表 第1步骤　　　　　公司的概要 　　　　　　月　　日　　　地点　　　　　　　　　　　讲师： ☆1.企业的目的是什么 ☆2.本公司的经营理念与历史 ☆3.公司的组织 ☆4.各部门的工作

六、5S检查表（工厂现场诊断用） 项目 检查内容 配分 得分 缺点事项 (一) 1.是否定期实施红牌作战（清楚不必要品） 5 整　2.有无不用或不急用的夹治具、工具 4 理　3.有无剩料等近期不用的物品

作 业 检 查 表班 别检查员月份检查事项检查时间检 查 记 录12345678910111213141516

  重大危险源监控管理检查表 重大危险源名称: 顺   序   检查内容   是   否   备 注   1 重大危险源场所应设置警示标志、警示牌（危险物质名称、数量、主要理化特性、参数、危害、防护方法等）

[部属评价③]公司产品技术能力检查表 ○每个人都应知道的事 第1次评价 第2次评价 □1.知道主力商品技术上的特征 □2.熟读主力商品的使用说明书 □3.具备主力商品在技术发展过程中的基本知识 □4

IATF16949：2016内部审核检查表 受审核过程: MP1 领导作用 审核员/日期： 负责人： 接待人： 序号 审核依据 提问要点 检查方法 检查结果记录 评定结果 1 4.4/6.2.2/ 5

部属缺点检查表   职 称 科 姓名 No. 项 目 负面评价 评 语 指 导 经 验 5 4 3 2 1     执行能力 5 4 3 2 1     达成能力 5 4 3 2 1     技术能力

[部属评价④]公司内部沟通检查表   ○沟通的基本态度 第1次评价 第2次评价 □1.很乐意帮助同事 　 　 □2.对于同事的婚丧喜庆之事都由衷地致意 　 　 □3.对同事很和蔼可亲，但不是四面讨好他人的人

[部属评价②]公司产品知识检查表 [部属评价②]公司产品知识检查表     第1次评价　第2次评价　 ○每个人都应知道的事 □1.能立即说出主力商品的名称、型号、价格     □2.了解主力商品的销售重点

车 辆 作 业 检 查 表车号: 年 月 日项目星期洗车加 油 纪 录车 况 纪 录修 护 纪 录备注汽油机油金额配 件外观操控修护内容

[部属评价⑦]作业效率·努力态度检查表   ○参与作业的基本态度 第1次评价 第2次评价 □1.参与作业时，精神很振奋 　 　 □2.彻底做价好作业场所的整理、整顿的工作 　 　 □3.确实实施作业目标、作业方法