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六个过程个性：□ 具有执行者□ 已经定义□ 已经被文件化□ 已经建立了联接□ 被监控□ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：□ 使用什么方式？（材料/设备）□ 由谁进行？（技能/技巧/培训）□ 通过什么关键准那么？（测量/评估）□ 如何进行？（方法/程序/技术） 过程简要描述：对产成品出厂前的阶段进行有效控制，并按顾客定的要求进行交付，确保产品的质量，并能按期交付客户。 过程责任部门及责任描述：供销部；负责产品发货方案，发货通知，交付运输安排等控制。 支持的过程或子过程：市场开发，制造过程，不良质量本钱控制，工装开发，物流控制，标识和可追溯性，售后效劳，数据分析等 适用的质量管理体系文件：?产品交付控制程序? 评价分类

最后离开公司的安全自测检查表 月 日 时 分 下班 最后离开者 科 □1、是否确实做好打扫工作 □桌子 □工作台 □楼梯转角 □垃圾 □烟灰缸 □手边的用具 □ □2、用具、工具是否归位 □ □ □

接受客户招待时的检查表 客户交际记录 科［ ］ 月 日 客户名、承办者姓名 招待内容 谢函 报告 [记载事项] 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

[部属评价⑤]顾客应对检查表① ○会客的基本礼节 第1次评价 第2次评价 □1.在公司里遇到顾客，一定点头致意 □2.即使不是负责接待的人，也会对顾客说：“欢迎” □3.同样地，也会说“谢谢” □4

优良人际关系检查表 　   1·是否重视现有的人际关系 检查 　 2·是否积极地发展新的人际关系 检查 　 3·是否重视同一辈的人 检查 　 4·是否重视上一辈的人 检查 　 5·是否重视下一辈的人

化工和危化品企业全覆盖检查表 企业名称： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查依据 检查情况 1 企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生

[部属评价⑥]顾客应对检查表② ○会客的基本礼节 第1次评价 第2次评价 □1.常说：“欢迎光临”、“谢谢” □2.点头的方式应合乎礼仪，且有诚意 □3.不批评顾客，不说顾客的坏说 □4.会客时应不断地保持微笑

兼职教育检查表 指 导 日 对象 内 容 主管评价 意 见 月 日 对象 业务手册指导 5 4 3 2 1 月 日 对象 业务手册指导 5 4 3 2 1 月 日 对象 业务手册指导 5 4 3 2

公司技术能力的知识检查表 第1次评价　第2次评价　 ○每个人都应知道的事 □1.知道主力商品技术上的特征     □2.熟读主力商品的使用说明书     □3.具备主力商品在技术发展过程中的基本知识

[部属评价⑤]顾客应对检查表1 [部属评价⑤]顾客应对检查表1     第1次评价　第2次评价　 ○会客的基本礼节 □1.在公司里遇到顾客，一定点头致意     □2.即使不是负责接待的人，也会对顾客说：“欢迎”

新进员工教育内容检查表 第1步骤　　　　　公司的概要 　　　　　　月　　日　　　地点　　　　　　　　　　　讲师： ☆1.企业的目的是什么 ☆2.本公司的经营理念与历史 ☆3.公司的组织 ☆4.各部门的工作

有效的散会检查表 □1、全员是否有积极性的提议？ □2、是否正确记录同意事项、决定事项？ □3、是否覆诵一遍，让全体人员确认无谈？ □4、得知意见之议题的处理，是否获得认同？ □5、当天的议题中，是否有无法讨论的议题？

案件各承办任务检查表 案名 实施日 年 月 日 承办 单位 姓名 记录内容 记录处理 1次处理检查 2次处理检查 确定事项检查 承办单位 承办内容 承办权限、范围 准备内容 准备情况 准备对象 交涉内容

成 效 检 查 表案名问题重点改善措施指示的问题1． 误解指示2． 自我观念太重3． 报告、联络、协商不够充分4． 修正指示太迟5． 指示不够彻底6．人员的问题1．负责的人不适合2．人员不足3．团队合作不佳4．内外协调不充分5．物、钱的问题1．资料不齐全2．材料不够3．器具、零件不够

新进职员教育内容检查表 第1步骤 公司的概要 月 日 地点 讲师 ☆1.企业的目的是什么 ☆2.本公司的经营理念与历史 ☆3.公司的组织 ☆4.各部门的工作 ☆5.公司产品的基本知识 ☆6.何谓利益

干部指导能力检查表 职称 项目 NO。 姓名 检查 年 月 日 领导能力 率先示范，受部属信赖 5 4 3 2 1 计 划 性 能以长期的展望拟定计划 5 4 3 2 1 先 见 性 能预测未来，拟定对策

 一天的业务管理检查表 ○一天的业务确认 内 容 重 点 OX ○当天的指示、命令 内 容 谁指示 指示谁 截止日 ○当天的报告、联络、协商 内 容 谁指示 指示谁 截止日 ○当天的帐册、桌上的工作

[部属评价④]公司内部沟通检查表   ○沟通的基本态度 第1次评价 第2次评价 □1.很乐意帮助同事 　 　 □2.对于同事的婚丧喜庆之事都由衷地致意 　 　 □3.对同事很和蔼可亲，但不是四面讨好他人的人

建设工程施工质量检查表（四） 工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表 序号 检 查 项 目 检查内容及方法 评价判定原则及依据 评 价结果 一、建设单位 1 施工前办理质量监督手续情况 查看质量监督部门受理的《质量监督委托书》

 [部属评价⑤]顾客应对检查表① ○会客的基本礼节 第1次评价 第2次评价 □1.在公司里遇到顾客，一定点头致意 □2.即使不是负责接待的人，也会对顾客说：“欢迎” □3.同样地，也会说“谢谢” □4