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一、 内部控制手册的目的 为符合《企业内部控制基本规范》要求和进一步完善现代企业 制度和法人治理结构，确保**（集团）公司（以下简称“公司”） 各项管理和业务工作规范、有序的进行，加强公司自身的风险 管理

调和衔 接等方面问题，我们在编制施组过程中已进行了技术措施可行性论证，认为 是较为科学合理，能达到确保工期和安全、保证质量、提高效益之目的，以 为 XXX 城市量化贡献我公司的一份力量。 1.2 编制依据

中心岛式（也称墩式）挖土、盆式挖土和逆作法 挖土等方法。当基坑开挖深度不大、周围环境允许，经验算能确保土坡的稳定性时，可采用放坡开挖。 （2）中心岛式挖土，宜用于支护结构的支撑形式为角撑、环梁式或边桁（框）架式，中间具有较大空间情况

制定现场作业顺序，不阻障其它工程的施工现场，根据可施工程度合理安排施工人员进 场、材料进场及工具进场。 2、主体阶段 按工程进度计划，由项目经理部组织计划施工。整个工程大体分为电缆管暗埋、路灯 基础安置、电缆穿管敷设、路灯安

施工职能，协调管理好施工现场，全面认真地履行施工合同，优质、高速、低耗。结 合我公司质量方针， 本着“安全第一，质量为主”的思想，确保合格，力争优质工 程。 2 工作井、接收井的施工 2.1 结构形式简述 工作井共十二个，其中圆心工作井七个，分别为

《建设工程安全生产管理条例》的安全责任，没有根据 基坑因长期施工已经存在的基坑支护失效的安全问题， 进行有效的安全验算，并采取有效措施确保安全施工； 在发现基坑变形存在重大安全隐患后，虽然多次向南谊 公司报告，但未能采取有效措施予以消除，对重大安全

批量对钢筋进行加工处理。上述技术路线在工程伊始便开始逐步依照实施。 （5）管理平台 在长期的现场项目管理中，项目是动态变化的，诸如工程进度信息、形象进度 信息、计划投资信息、设计变更信息实时更新，没有一个平台能汇聚所有现场管理 所需信

一、 工程进度管理模式 ........................................................................ 495 二、 工程进度管理制度

59万元，由项目公司通过银行 贷款等非银行金融机构融资等方式获得，母公司有义务为项目公司贷 款提供担保，以确保项目公司的融资足额及时到位。 1.10 项目公司股权情况 目公司注册资本为52674.80万元，政府出资人代表以货币方式

斗。本工程采用项目法施工的管理体制。 一、施工管理体制的设置原则 1、形成有一定权威性的统一指挥，协调各方面的关系，确保工程 按要求顺利完成。 2、根据本工程规模、技术复杂程度等因素建立管理组织。 3、采用项目管理体制的同时，经济合同手段辅助部分行政段，明

查 安 全 操 作 规 程 安 全 生 产 投 入 安 全 考 核 奖 惩 提升安全技能 经济激励 确保安全目标 集团公司安全 领导小组 事业部安全生 产管理小组 项目部安全生 产执行小组 中移建设有限公司安全生产应急预案

收证明均由相关器件供货厂家提供； 26 我公司有关人员对所采购的元器件均进行入库前检验并填写验收单，以确保 所选用的元器件的可靠性； 我公司在交货时一并将所有元器件有关证书及验收证明（复印件）提交给业 主。

依靠监理执行, 这类似于企业的质量保证体系. 此 外, 辅助活动中, 设备采购过去常由建设单位购 买, 随工程进度向施工企业供应, 现在逐步转变为 施工企业包工包料为主. 由项目价值链结构模型 不难看出, 要最大化业主的价值需要从全价值链

进一步规范集团 内部各个管理层次相关业务流程，分解和落实责任，控制企业风险，保证财务报 告真实性，确保企业资产安全高效运行具有较强的现实意义。 2 《内部控制手册》的适用范围 《内部控制手册》适用于中

....................................... 56 17.3 工程进度付款..............................................

进一步规 范公司内部各个管理层次相关业务流程，分解和落实责任，控制企业风险， 保证财务报告真实性，确保企业资产安全高效运行具有较强的现实意义。 2 适用范围 ××××公司《内部控制手册》所规定的内部控制适用于公司所有部门和

累计完成产值 三、 资金流入 3.1 工程款资金流入 3.2 其他收入 3.3 付款节点 3.4 工程进度情况描 述 四、 累计资金流入 五、 资金流出 5.1 工程款资金流出 5.2 其他支出 六、 累计资金流出

....................................... 177 第十四章、确保安全生产与预防 .........................................

规划培训内容。 系统性原则，从人才发展角度出发，策划循序、系统、连贯的培训项目，系统地规划课 程，确保人才成长符合企业发展需要。 针对性原则，培训对象要清晰，并依据对象的划分有针对性地设计课程体系，提供相匹

投入启动赶 工预案 扣2分 5.进度计划执行未明确责任人 扣2分 3 施工组织 10 1.未制定工程进度例会制度 扣2分 2.项目经理未按期召开工程例会 扣2分 3.施工现场资源配置不能满足计划需求 扣5分