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****文件发放、回收登记表NO.序号文件名称编号版本发放记录回收记录处理记录接收部门签收日期份数原因签名日期份数销毁参考

总目标OEC控制体系表研究 部门或岗位：检验处 责任者： 年 月 序号 内容项目 职能管理 A1 备注 职责 吸附合格率 总目标值 先进 99% 上年 99.10% 本年 99.20% 实际完成结果 存在问题

 文件和资料发放清单 QR4.2.3.01 NO： 序 号 文件名称 文件编号 发放号、发放部门及份数 00 01 02 归档 厂长 科

目 录 前 言 第一部分 工程管理表格 第一章 施工管理 表11-1 客户授权施工责任书 表11-2 设计现场交底单 表11-3 进场材料检验记录单 表11-4 防水工程闭水试验记录单 表11-5 隐蔽工程验收记录单

结论： □ 合格 □ 要求供方改善 □不合格 批准 200 年 月 日 评价人 200 年 月 日 表格编号： R-020-A 采 购 单 嘉多彩五金塑料粉末厂 订购单编号： 地址： 南海小塘镇小塘工业区

 三H01 收款清单 No. 客户名称： 客户编号： 日期： 年 送货单 号码 发票号码 品名/型号 数量 单价

 表格登记表 图表名称 联数 填制单位 移送单位 功能 内容 性质 印制 日期 数量 表格 编号 每月 用量 1．产品卡 2 经理室 自存、生管部 产品说明 产品说明、规格订定 各产品 2．工程分析表

 五A01 物料订单订购流程图 流 程 责任者 依据资料 形成表单 备 注 YES NO 订单 订购 订单受理 生产计划 物料分析 订购方式判别 调整库存 申购 订购 入库 调整库存 存量管制 营销部 生管部 物控 物控 物控 采购

 六D02 成品判定单 部门： 日期： 产品型号 Model No. 订单号 Order No. 客户 Customer 批量： Lot Size 抽验数： Sampling size 重缺点 AQL % Maj defect Ac 不 良 分 析 责 任 担 当 Rc 作业 OP 材料 MAT 其他 项

 三AO6 商品别占有率分析表 分析城市： 年 月 日 商 品 别 本 公 司 营业实绩 占有率% 顺 位

 六B01 进料检验说明书 NO. 材 料 名 料 号 使 用 机 种 检验方法： 项 次 检验项目 AQL% 规 格 检验方法 检验要点 备 注

 六A01 问题改善步骤 说明：1．尽量用科学管理工具进行； 2．数据化（量化）； 3．目标化； 4．运用PDCA。 六A02 品质改善工作计划 部 门 所在单位 负责人 参与者 目前质量状况： 原因分析： 质量推进方案： 相关协助部门：

三A01 行销规划程序图三A02 新产品开发程序图三A03 市场调查方案表调 查 人调查区域调查日期调查客商行程表时 间活 动 项 目对 象备 注准备事项经费预估批示

 五C02 存量管制卡 卡号： 品名 料号 请购点 安全存量 规格 存放 库号： 架位： 一 次 请购量 采购前置 时间 日 期 凭证号码 摘要 入库 出库 结存 数量 请（订）购量 收 欠收 发

 四D03 部门别生产日报表范例（A） 部门： 日期： I、应有时间=（1+2+3）-4 II、不就业时间=1+2 项次

 四H01 图纸管理表 分类： 页次： 序号 图 纸 编 号 发行 日期 发 行 部 门 修 订 履 历 技 术 生 技 物 料 制一课 制二课 制三课 品 管 IE ① ② ③ ④

经营会议表格（公司年度） 年度 今年度经营目标 生产目标、销售目标、实绩 月 生产目标 销售目标 实绩 □ 1、今年度重点目标 1 2 3 □2、目标执行计划 4 5 6 □3、生产目标 7 8 9

三F01 变更信用额度申请表 业务员： 日 期： 客户名编 号负责人地 址

三I01 交易异常处理记录表 受理单号： 受理日期： 客户名称负责人发生日期本 公 司出售产品授信金额

 六C01 制程检验标准书 No. 品名 型号 工序号 工 序 名 称 品质标准 作业标准书号 项次 项 目 规 格 检验方法 备 注