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内部控制系统的关键控制点 为了防止资产流失，一个公司可采取的控制措施有很多，下面所列的是在大多数公司里最常采用的一些措施。在资产流失机率比较大的情况下，也可以在这些措施的基础上增加一些其他的相关措施

  党员责任区工作制度—规章制度   一、党员责任区的确定:     1、每年公司党支部根据党员所在部门、班组把党员编入相应的党小组，党小组所涉及的部门、班组即为党员责任区。     2、党支部把要

  总经办内部工作制度—规章制度   1、招待、工作餐必须由总监以上高层领导安排，不准接受部门、车间负责人的申请。确因特殊情况无法报请分工领导批准的，必须转报总经办主任审核确认，否则视为违背程序行为，每次扣2分。

 中共**区富山乡委员会  关于制定作风建设长效机制的通知   机关各办、站：  为了进一步落实作风建设年教育活动成果，提高全乡机关干部队伍整体素质，改善机关服务质量和管理水平，建设勤政、廉洁、务实

峰窖匆根洲蔑起中迷暂漆搭你贩烟炙邑哭阅馏戍假主晰鳞巴轰蔽妊啄近 幼儿园食品经营过程与控制制度 一、食品采购 1、制定食品采购计划。确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。 2、选择供货商。要认真

人事交接与辞退制度制订 学习导航 通过学习本课程，你将能够： ● 了解人事交接的原因和内容； ● 明确辞退员工的原因； ● 掌握辞退员工的程序； 人事交接与辞退制度制订 一、人事交接制度 1.交接原因

中学语言文字工作制度 为全面推进我校使用语言文字的标准化、规范化，依据《国家通用语言文字法》、《教师法》、《教育法》和《关于开展普通话水平测试工作的决定》，结合我校语言文字工作的实际情况，特制定如下制度： 一

门卫制度门卫管理制度 一、进出校园的轿车、货车等车辆，一律凭“湖北职业技术学院机动车辆通行证”通行，对已办理而未按规定携带通行证或者没有向门卫出示通行证的车主，门卫有权进行盘问、登记，情况不清不予放行。

项目可行性报告编制提纲和商业计划书编制提纲 一、《可行性报告》编制提纲 （一）项目申请的必要性 包括：项目的技术的先进性及创新性（与国内外同类研究的比较）、项目所研究的技术在本领域的关键程度，以及本

学校消防安全制度 1、加强全校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求，做到人人都有维护消防安全、保护设施，预防火灾，报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119，人人熟知消防自救常识和安全逃生技能。

公司财务内部控制制度   第一章 总 则     第一条 为加强公司内部控制，杜绝公司管理过程中的漏洞，促进公司规范运作和健康发展，提高公司财务管理效率，根据相关法律、行政法规、规定，制定本制度。 第二章

 消防控制室管理制度 消防控制室管理制度 一、消防控制室必须制定：管理制度、系统流程图、消防控制系统点位置平面图、事故紧急处理程序、操作规程、消防联系电话表并上墙； 二、消防控制室工作人员应严格遵守

XXXX校消防控制室管理制度 　一、消防控制室值班制度 　　1、消防控制中心是消防重点部位，坚持二十四小时值班制度; 　　2、值班人员必须经过专门消防安全培训，持证上岗。值班人员应熟悉掌握本系统的工作原理和操作规程;

教学质量控制管理制度 教学质量是提高学员素质的核心，是职工培训工作的生命线，是企业安全生产与发展的立足之本。教学质量监控是保证教学质量不断提高的重要手段。其目的是通过教学质量的动态管理，促进学校(中

查对制度 在临床诊疗过程中，须严格确认患者身份，履行“查对制度”，至少同时使用姓名、性别、年龄三项核对患者身份，禁止仅以房间或床号作为识别的唯一依据。确认患者身份时应让患者或其近亲属陈述患者姓名。对

易燃易爆物品管理制度制定 　　易燃易爆物品管理制度制定 　　1、为了加强对化学危险品的安全管理,防止化学危险物品在运输、储存和使用过程中发生事故,保障施工、生产和人民生命财产的安全,制订本制度。 　　2、

双控机制建设工作制度 1 目的 为使双控机制建设顺利推进，全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理，推动单位安全生产主体责任有效落实，把

 风险控制制度 目 录 第一章 总 则 1 第二章 风险控制目标和原则 2 第三章 风险控制的机构设置 4 第四章 风险类型及控制措施 8 第 一 节 风险类型 8 第 二 节 业务风险及控制措施 8

学校内部控制评价与监督制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高中小学内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《会计法》、《预算法》《政府采购法》《中小学财务管理制度》等法律法规，制定本制度。

安全生产管理制度制度 一、节前安全生产大检查。每年的四大节日前对市场进行安全生产大检查。 二、每年的春季和秋季各安排一次全面的安全生产大检查。 三、每年的夏季到来之前安排一次夏季安全用电专项安全大检查。