某集团内部控制手册
技术合同部每月定期对施工现场工程完成情况进行现场收方、 核查,若发现有严重超报、虚报行为,将不予办理本月进度款 的审核,并对相关单位提出警告、通报批评或处罚。 7.2.13 每季度末技术合同部会同财务部门、建设环保局、社会事业局 等相关部
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技术合同部每月定期对施工现场工程完成情况进行现场收方、 核查,若发现有严重超报、虚报行为,将不予办理本月进度款 的审核,并对相关单位提出警告、通报批评或处罚。 7.2.13 每季度末技术合同部会同财务部门、建设环保局、社会事业局 等相关部
罢工最 强大的武器。”1 约翰·梅纳德·凯恩斯早在 1930 年就发出了技 术进步将造成普遍失业的警告。2 然而,创新改善了我们的生活品质。人的预 期寿命得到延长,基础医疗服务和教育得以普及,大多数人的平均收入得到
经完成,否则华侨城 A 不得将回售和赎回准备金账户中的资金用于其他任何用途。 3、回售和赎回准备金账户预警机制 监管银行应在第三年末和第四年末对应 R-19 日和 R-17 日(如需)16:00 后 对回售
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爆破工程应按批准的时间进行爆破,在起爆前必须完成对爆破影响区内 的房屋、构筑物和设备的安全防护、交通管制与疏导,安全警戒且施爆区内 人、畜等已撤至安全地带,指挥与操作系统人员就位。 4 起爆前爆破人员必须确认装药与导爆、起爆系统安装正确有效。
个月中发生过欠款(本公司根据自身信用风险管理政策确定该期间的长度) 对于公 司贷款,如果借款人被列入预警清单并且满足以下一个或多个标准: • 信用利差显著上升 • 借款人出现业务、财务和经济状况的重大不利
号 控制目标 控 制 编 号 控制活动描述 该控制 活动相 关的表 单/报告 游乐设施等设立规范的警示标 志。 C4 船艇及景区内经营车辆应由经 营部负责管理,做好船艇和车辆 的保养和安全检查,对状况不好
个月中发生过欠款(本公司根据自身信用风险管理政策确定该期间的长 度) 对于公司贷款,如果借款人被列入预警清单并且满足以下一个或多个标准: • 信用利差显著上升 • 借款人出现业务、财务和经济状况的重大不利变化•申请宽限期或债务重组•借款人
个月中发生过欠款(本公司根据自身信用风险管理政策确定该期间 的长度) 对于公司贷款,如果借款人被列入预警清单并且满足以下一个或多个标准: •信用利差显著上升 •借款人出现业务、财务和经济状况的重大不利变化•申请宽限期或债务重组
个月中发生过欠款(本公司根据自身信用风险管理政策确定该期间的长 度) 对于公司贷款,如果借款人被列入预警清单并且满足以下一个或多个标准: • 信用利差显著上升 • 借款人出现业务、财务和经济状况的重大不利变化•申请宽限期或债务重组•借款人