内部控制业务环节风险点清单
内部控制业务环节风险点清单 业务环节 风险点 应对措施 备注 以预算管理为例: 1、项目建议书的编制与审批流程 2、项目可研报告编制(项目立项)与审批流程 3、勘察、设计及概预算编制与审批 4、项目公开招标流程
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内部控制业务环节风险点清单 业务环节 风险点 应对措施 备注 以预算管理为例: 1、项目建议书的编制与审批流程 2、项目可研报告编制(项目立项)与审批流程 3、勘察、设计及概预算编制与审批 4、项目公开招标流程
2023年为民办“十件实事”清单 第一件实事:实施就业增收工程 1.完成城镇新增就业5500人。 第二件实事:实施教育设施提质工程 2.建成息烽县第三小学,新增城区小学学位1080个。 3.完成特殊教育学校综合楼建设项目。
2022年民政(社会)工作重点任务清单 一、社会救助(共X项工作) 1.开展社会救助专项督查,完成民政、村社工作人员近亲属享受救助备案和银行卡代管备案。(完成时限:X月) 2.“暖巢行动”X.X提升帮扶XXX户。(完成时限:X月)
标准报批材料清单 计划项目编号 计划项目名称 报批标准名称 报 批 材 料 报 批 份 数 行业标准 国家标准 □ (1) 标准报批文 1 1 □ (2) 标准报批稿 1 1 □ (3) 报批稿编制说明
调研排查发现形式主义、官僚主义等作风问题整改台账 填报单位: 填报时间: 负责人签字: 序号 问题类型 存在问题 具体表现 整改措施 责任人 整改时限 1 贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、市委、区委重大决策部署方面
学校汛期安全风险防范清单 一、学校的应急预案,先设想出了事没人管 学校当然要制定防汛应急预案。 学校是未成年人聚集场所,学校发生突发事件,会引起社会极大关注。政府及相关部门会在第一时间来救援。但要注意两个问题,一是
乡镇安全生产工作责任清单 一、镇党委、政府安全生产责任清单 (一)学习贯彻执行国家安全生产法律法规和党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府,区委、区政府关于安全生产的决策部署和指示批示精神。 (
高中历史知识框架结构清单 第一单元 古代中国的政治制度 第二单元 古代希腊罗马的政治制度 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流 国共合作 时间 1924~1927
2024年X镇安全生产工作责任清单 一、镇党委、政府安全生产责任清单 (一)学习贯彻执行国家安全生产法律法规和党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府,区委、区政府关于安全生产的决策部署和指示批示精神。
楼宇接管资料移交清单 序 号 移交资料名称 单 位 数 量 备 注 接收人: 移交人: 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
固定资产移交清单 部门: 填写日期: 第 页 固定资产名称 规格 生产厂商 数量 备注 移交部门: 接受部门: 主管: 科长: 经办人: 主管: 科长: 经办人: 本文档由香当网(https://www
2019年省级验收到村考核清单 项目 考核指标及分类 印证内容 县级 领导 (20分) 1.每年到村调研指导6次以上(不含陪同上级检查调研),计15分,每少1次扣3分,扣完为止 1.会议记录6次以上
学校疫情防控重点工作清单 开学之季,国内疫情多点散发,疫情防控形势严峻。近日云南、山西两学校出现疫情,全国多地发通知加强校园疫情防控,学校防控校园疫情应重点做好以下工作: 1.开学前,所有人员不到中
重大危险源清单(制梁场) 共三页第一页 序 潜在的危险危害因素 辨识部门及内容 可能导致事故 采取控制措施 备注 号 1 火灾 危险化学品、易燃易爆物品 人员伤亡、财产损失 严格安全用火制度
企业安全生产主体责任清单 1、建立安全生产管理机构。按照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第303号)有关要求设置安全生产管理机构,足额配备专兼职安全生产管理人员。 2、落实生产经
婚礼各项准备事项清单 1、物品准备 ●车队准备 头车型号_________颜色_______,车队_____辆,型号要求_____________颜色要求_________ ●烟酒、糖、瓜子
员工离职申请表 姓 名工 号部 门入职日期合同有效期至职 位申请日期预计离职日期 离职类型□ 辞职□ 辞退□ 自离□ 开除□ 其他离职原因详述:(若是辞职,由申请离职员工
应急救援预案所需资料清单: 1、 应急组织体系 总指挥部 现场指挥部 保障 救 护 组 通 迅 协 调 组 抢险救援组 图--应急组织体系图 2、电话信息 (要注明人员联系电话、每个组除组长外至少要有二人;不好写写在3表格中)
XXX初步尽职调查清单 填报说明:下文中的“公司“包括拟改制企业母体及其下属的全部独资、控股企业。 序号 资料名称 已提供 待提供 不适用 卷宗 提交日期 一 公司主体资格的文件 1 公司设立情况