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式实施‘企业内控规范’”要求，中视传媒股份有限公司（以下简称“中视传媒”或“公司”）年度报告不仅要披 露经审计的“财务报告”，还将披露经审计的“内控报告”。根据国际经验，“内控报告”作为衡量公司经营管理 水平和风险控制水平的关键指标，

个问题需要 进一步整改落实。针对存在的问题，于 20xx年6月 20号 下发了《关于做好审计组内控检查问题整改的通知》。各 单位针对存在的问题高度重视，积极整改，及时上报整改 结果，我把各家整改结果进行统一汇总，并向审计局提交

...................................... 6 5.4.1 评价报告 ................................................

审核人签字： 原因剖析清单 责任落实清单 完成任务清单 突出问题 具体表象 产生原因 整改措施 整改时限 责任人 完成情况 1 “宽松软” 之弊 管理监督失之于松，缺 乏真管真严的态度。 对干部出勤等事项管理

党风廉政建设和反腐败工作，明 确 2020 年工作要求。下面，讲两点意见： 一、2019 年党风廉政建设工作情况 2019 年，在区委、区政府的正确领导下，在区纪委、区 监察局的具体指导下，XX 党组坚持以落实党风廉政建设责

、任务不明 的现象，确保全面从严治党常抓不懈，持续好转。二是进一步管 好干部。严格执行主体责任“双报告”制度，实化细化第一种形态， 加强对领导班子其他成员严格要求、严格教育，包括党风廉政教 育、理想信

定。未经公司批准，各子公司领导人员不得自行参与按各子公司 内部分配制度设立的各类专项奖励项目。严禁出现下级为上级分 配奖金的情况。各子公司领导人员不可拟定涉及自己的专项奖分 配方案。 2.各子公司的专项奖励分配方案一律报公司前备案审批通

年初开始实行质量提升行动计划。三年来，我校立足校情， 坚持依法治教、依法治校，积极推进质量提升行动计划，取得了 一定的成绩，现将有关情况总结如下。 一、加强组织领导，精心部署安排 （1）成立了“管理水平提升行动”领导小组。接到上级文

工作作风不转变，不能把日常工作的重点放在一线职工身上， 也就不能有针对性地做好思想政治工作，对职工的工作情况， 思想状况就不能正确把握。 二、整改措施和今后努力方向 1、要切实加强“三个代表”重要思想的不断学习，加强 党性锻炼

本规定所称检测机构是指接受委托，依照国家有关法律、法 规、规章和技术标准进行建设工程质量检测，出具检测报告，并 能独立承担法律责任，具有相应资质和独立法人资格的机构。 第四条 自治区住房和城乡建设行政主管部门负责对全区

办公室使用电器，下班 不关电源 火灾 3 2 1 6 非常危险必 须整改 各部门下班前检查关闭电源 消防器材配备不齐或未 定期充装 火灾 3 3 1 9 非常危险必 须整改 配备齐全有效的消防器材，并 经常检查是否在有效期内，用

期一天，由6 乙方按壹拾万元 / 天向甲方支付违约金，总额不超过暂定合同总价的 5%。 （2）任何情况下乙方必须保证不发生工人聚众闹事、到政府部门上访、 静坐、围攻甲方，否则所造成的损失甲方有权从应付给乙方的工程款项中等

使用国家已淘汰产品，每处扣1分。 10.接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真 实，定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实，每项扣1 分。 5 10 起重吊 装 1.塔吊或龙门吊未按照规定办理备案、登记手续，吊安装、拆卸单

查发现的问题，要形成《饲料兽药企业随机抽查意见书》（见 省局文件附件）书面反馈意见，对现场发现有违法行为的， 要依法处罚，并将查处情况反馈市畜牧兽医局，同时向社会 公开处罚结果。3 三、及时报送有关工作信息 各县区于每年 7 月 20

原水利电力部西北勘测 设计院编写 在编制过程中 遵照国家基本建设的有关方针政策和 预防为主 防消结合 的消防工作方针 结合水利水电工程的特点和具体条件 经过广泛的调查研究 总结了工程防火设计的经验教训 进 行必要的科研试验

集团公司各下属单位高度重视消防安全工作，均能结合本单 位实际情况积极开展消防安全隐患自查自纠，5～10 月份期间各生 产厂区、车间、站点内共发现各类消防安全隐患 67 条，整改 67 条，整改率达 100%。主要隐患集中在以下几方面：

经费交至街道办事处(镇人民政府)设立的专用账户，供业主大会筹备组使用。 首次业主大会会议召开后，业主大会筹备组应当将筹备经费的使用情况在物业管理区域 内显着位置向全体业主公布，接受全体业主监督。 第十条 符合业主大会成立条件的，街道

按《指南》中与建筑屋面作业相关联的《电网建设安全施工作业票》（编码：BDTJ-ZW-20-01/01）， 结 合现场实际情况进行差异化分析，确定风险等级，现场技术员填写安全施工作业票，安全员审核，施 工 负责人签发。 4.3

员、家属、志愿者等组成的患者关爱帮扶小组,每季度至少 召开 1 次例会，各部门根据工作实际通报重点工作情况。综 合管理小组、关爱帮扶小组成员之间要加强协作，熟悉各自 联系方式，及时保持沟通，协同随访患者，共同开展严重精

QMST-MS-007 8. 医疗器械退、换货管理制度 QMST-MS-008 9. 医疗器械不良事件监测和报告管理制度 QMST-MS-009 10.医疗器械召回管理制度 QMST-MS-010 11.设施设备维护及验证和校准管理制度