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.............................20 第 2222 章 企业内部控制——采购.................................................

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 上海大众交通商务有限公司及上海大众票务中心 旅游服务业： 上海大众空港宾馆有限公司 其他行业： 上海大众交通机动车驾驶员培训中心 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的

第八章 采购及支出管理 31 工程项目分包招标管理业务流程…………………………………………… 134 II 32 供应商审核与管理业务流程………………………………………………… 139 33 采购管理业

心的维护检修、保养，确保按时进场连续施工。 2、收到中标通知书后一个星期内，完成所有主材和辅材的采购入库工作。 3、编制应急预案，针对不可预见的因素造成的误工延期，加强指挥调度，组织合理 的交叉施工

……………….44 14、销售流程管理制度…………………………………………………………45 15、采购流程管理制度…………………………………………………………47 16、账务基本核算制度…………………………………………………………48

……………….44 14、销售流程管理制度…………………………………………………………45 15、采购流程管理制度…………………………………………………………47 16、账务基本核算制度…………………………………………………………48

……………….44 14、销售流程管理制度…………………………………………………………45 15、采购流程管理制度…………………………………………………………47 16、账务基本核算制度…………………………………………………………48

......................................... 360 三、 物资准备 ..............................................

：景区门票管理与销售、景区经营管理与销售、影视协拍 管理与销售、景区服务质量管理、资金管理、景区物资采购与管理、固定资产管理、水务业务管理、工程项目管理、 财务报告、全面预算管理、合同管理、人力资源、印鉴管理。

项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手 进行了 ERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管 理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等 基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计

工程总承包项目管理的主要内容有（ ）。 A.项目设计安全管理 B.编制和报批项目可行性研究报告 C.落实项目建设资金 D.项目采购管理 E.实施项目运行管理 【例 5】按国际工程管理，当采用业主指定分包时，应对分包合同规定的工期和质量目标负责的是（

...............................................7 采购、验收管理制度..........................................

名称）——→加盖“转账” 图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购） ——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用） ——→管理费用岗（管理部门用款） ——→销售费用岗（销售部门用款）

公司为集团成员单位开展经营活动提供各种服务，帮助集团成员协调同外部的关系。 ⑩ 宏观调控功能 公司通过组织成员承担国家委托的物资供应任务和引导集团面员的经营活动，适时吞吐物 资、调节供求、保证重点、稳定市场。 8．公司与集团成

4．管内特别旅客快车：运行在一个铁路局管辖范围内 的特别旅客快车。 5．旅游列车：运行在游览胜地和大中城市之间，用于 输送旅游观光旅客。 6．直通旅客快车：运行跨及两个及其以上铁路局范围 内的旅客快车，主要运行在大中城市之间。

.............................. 12 第 2 章 企业内部控制流程—采购.................................................

（3）应急供气方案 ： 1）Ⅲ级事故 由于上游气源减量、管道事故或极端天气等因素，造成供气不足或中断 ；影响居民和重 点用户正常用气 12 小时（含 12 小时）以内，导致下游企业的生产用气中断，影响企业正常

部。 2、行政部对《办公用品申请表》进行审核，超出合理范围的须报主管经理签字确认。 2、行政部制定采购计划及预算，经财务部和公司领导审批后购回，按计划分发各个部 门。 3、因工作需要由部门自行购买的办

省图书馆(省 古籍保护中 心,县 处级)、 省文物交流中心(县 处级),省 旅游发展委所 属省旅游教育中心(县 处级)、 省旅游质量监督管理所(县 处级),团 省委所属省青年宫(县 处级),省 文联所属辽宁美

筹考虑国家宏观调控政策和沿海地区发展战略，提出了指导思想、基本原则和主 要目标，划分了农渔业、港口航运、工业与城镇用海、矿产与能源、旅游休闲娱 乐、海洋保护、特殊利用、保留等八类海洋功能区，确定了渤海、黄海、东海、 南海及台湾以东海域的