内部控制调查表（控制环境）
内部控制调查表（控制环境） 序号 项目 调查内容 备注 一、组织构架 1 董事会、监事会、经理层的相互制衡 董事会及各专门委员会、监事会和经理层的职责权限、任职资格和议事规则是否明确并严格履行。 是
2021-09-22
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P8 P3 内部控制工作方案 单位内部控制工作方案
为进一步完善内部控制，提高内部管理水平，特制定单位内部控制工作方案如下： 一、 充分认识实施内部控制规范的重要意义 实施内部控制规范，是加强单位经费监管的重要举措，是完善内部治理结构、建立各项
2019-04-15
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P50 基于PID控制算法的热水器智能控制系统设计
基于PID控制算法的热水器智能控制系统设计——语音识别系统设计 基于PID控制算法的热水器智能控制系统设计——语音识别系统设计 摘 要 伴随着物联网、大数据、人工智能的发展，对于语音识别有了更高要
2021-09-11
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P3 学校内部控制评价报告学校内部控制报告
学校内部控制评价报告学校内部控制报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业
2022-07-22
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P1 进度控制流程-工程进度控制流程
工程进度控制的基本程序 承包单位编制下一期施工进度计划 总监理工程师签发《监理通知》，指示承包单位采取调整措施 严重偏离计划目标 基本实现计划目标 监理工程师对进度计划实施情况进行检查、分析 按计划组织实施
2015-06-21
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P4 施工项目控制中进度控制浅谈
施工项目控制中进度控制浅谈 摘 要：建筑施工中的进度控制是保证施工项目按期完成，合理安排资源供应、节约工程成本的重要措施。文章介绍了施工项目进度控制原理和进行进度控制的几点“要义”。 关键词：建筑施工;进度控制;施工项目
2014-08-12
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P1 质量控制流程-门窗工程质量控制流程
门窗工程质量控制工作流程 有问题 不合格 门窗工程施工 承包方 监理工程师过程检查 签署分项工程质量验收单 监理工程师 填报质量验收通知单 承包方 现场检查，并抽样检测 监理工程师 整改 承包方 ·口头通知
2016-02-08
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P7 内部管理控制与内部会计控制
内部管理控制与内部会计控制 内部管理控制与内部会计控制 在市场经济快速发展和企业授权经营环境下，有效控制经济运行及企业经营目标与效果，既是管理学科研究的前沿问题，也是管理实践急需解决的问题。控制问题涉及
2022-06-15
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P2 229财务控制计划与内部控制流程
要素： １． 权限的委任 ２． 内部控制的建立 说明： 内部控制程序是通过一定的标准来控制管理分销商经销的各个不同环节以保障股东权益 内部控制 方法： 对销售的主要环节每年要作内部控制 宝洁公司－全球经销商核心工作程序
2013-08-06
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P1 质量控制流程-通风空调工程质量控制流程
通风空调工程质量监理的工作流程 合格 不同意 熟悉图纸，将工艺图与土建图对照，核查有无矛盾或参加图纸会审 监理工程师 填写开工申请 承包方 按要求填写各栏目： l 施工组织设计，施工方案 l 工人、技术人员数量 l 机械品种，数量 l 承包方，分包方资质证件 审核开工申请 监理工程师 审核结果 承包方修改完善 审核内容包括： l 承包方分包方的资质证件
2010-03-03
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P22 计算机控制课程设计温度控制
指导教师签名 XX大学教务处制 目 录 1、课程设计内容任务 2 2、对课设任务的理解和分析 3 3、题目的设计分析与计算 3 4、Matlab对控制系统的仿真 5 4.1 Matlab仿真连接图 5 4.2
2021-06-16
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P14 统计过程控制（SPC）与休哈特控制图（四）
统计过程控制（SPC）与休哈特控制图(四) 第八章 排列图法和因果图法 一、排列图法 （一）什么是排列图 排列图是为寻找主要问题或影响质量的主要原因所使用的图。它是由两个纵坐标、一个横坐标、几个按高低顺序依
2015-11-02
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P1 P15 《内部控制系统的关键控制点》
内部控制系统的关键控制点 为了防止资产流失，一个公司可采取的控制措施有很多，下面所列的是在大多数公司里最常采用的一些措施。在资产流失机率比较大的情况下，也可以在这些措施的基础上增加一些其他的相关措施
2021-09-22
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P3 《党委工作手册》、《党总支工作手册》、《党支部工作手册》使用办法
《党委工作手册》、《党总支工作手册》、《党支部工作手册》使用办法 《党委工作手册》、《党总支工作手册》、《党支部工作手册》使用办法 《党委工作手册》、《党总支工作手册》、《党支部工作手册》（以下
2020-04-29
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P27 kpi操作手册
(KPI)绩效管理操作手册 绩效管理操作手册 目 录 第一部分：绩效管理综述 一、 绩效管理 二、 绩效管理过程 三、 绩效管理适用对象 四、 绩效指标的主要形式与内容 五、 建立绩效管理系统的条件
2012-11-14
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P73 质量、环境管理手册
A/1 质量、环境管理手册 〔GB/T19001-2000+GB/T24001-1996〕 2021-01-18修订 2021-02-18实施 无锡华泰医药包装 发布 质量、环境管理手册 目 录 1. 发布令
2021-12-22
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P42 ADSS安装手册解析
安装培训手册 四川汇源光通信 四川汇源光通信 目 录 安装培训手册 第一局部 光缆根底学问 1 其次局部 ADSS 光缆安装 5 第一章 根底学问 5 第 1 节 光缆挂点的选择 5 第 2 节 ADSS
2023-03-06
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P100 ××花园销售手册
升华•温泉花园销售手册 升华地产公司及项目简介 从广州进军新乡的实力派地产公司 新乡市升华房地产开发有限责任公司系从广州进军新乡的一家实力派金牌地产公司，成立于2002年4月，注册资金2000万元
2016-01-02
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P196 家装实战知识总结手册
《家装实战知识总结手册》 第一章 装修步骤 (个人总结经验 严禁转载) 第一部分 毛坯新房验收（新房验收八步） 新房质量验收，这是业主经常忽视的问题，是购房中很重要的一个环节，业主与开发商签定新房
2019-03-21
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