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 控制环境和会计系统内控调查结论-1控制环境调查表

(审计机关名称) 控制环境调查表 审计期间___ 项目名称:                 项目执行单位: 调查内容 是 否 不适用 评价   1.决策和管理   (1)高层管理是否重视和了解内部控制 (与项目单位负责人交谈)?

2012-03-09    19540    0
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 **区卫生和计划生育局卫生监督所内部控制评价与监督制度

蜀山区卫生和计划生育局卫生监督所 内部控制评价与监督制度 树立正确的内部控制观念,按照要求构建科学、有效、可行的事业单位内部控制评价与监督体系,能够有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果,

2021-03-22    539    0
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 1.保教工作制度

保教工作制度 (一) 幼儿园成立保教组,负责组织和管理幼儿园保健、保育,教育、教学等业务工作。保教组由幼儿园保教主任和各年级教师、保健医生组成。保教组由幼儿园保教主任向幼儿园园长负责。 (二)幼儿园

2020-04-17    524    0
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 品质管理制度1

 第七篇 品质管理制度 目 录 1.总则 2.品质管理工作提要 3.原料品质管理办法 4.制程及成品品质管理办法 5.化验管理办法 第七篇 品质管理制度 1.总 则 1.1目的 为确保公司产品之品质

2009-03-11    17151    0
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 「制度流程」招聘流程1

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2013-10-15    695    0
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 考勤管理制度1

考勤管理制度 为维护良好的科研生产经营秩序,提高工作效率,保证各项工作的顺利进行,以使职工保持良好的身体素质和旺盛的精力,努力做好本职工作,根据院有关规定,结合本所的实际情况,特制定本制度: 考勤管理

2011-04-16    8220    0
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 建筑工程交接制度1

 建筑工程交接制度 〔物业类〕 苏宁置业工程管理中心 2021年12月 序号 名 称 相关专业 1 配电房 土建及机电 2 柴油发电机房 土建及机电 3 强电井 土建及机电 4 光伏系统 土建及机电

2022-06-16    122    0
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 某公司薪酬制度1

×××公司薪酬制度   一、总则   第一条 目的 本制度根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定及相关法律、法规所制定,目的在于建立科学化、规范化、现代化的工资管理体系。 第二条 适用范围 本制度适用与本企

2012-03-05    687    0
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 当代集团管理制度——前言1

当代人职业化平台 一、 职员行为规范 1. 行为守则 2. 商务礼仪 二、职员职业规划 1. 人力资源管理观念 2. 选拔人才 1) 入职流程 2) 职入职引导人 3. 培养人才 1) 岗位培训(OJT) 2)

2013-11-19    632    0
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 公司会议管理制度1

公司会议管理制度 每个公司都不可避免地要举行各种各样的会议因为会议是企业处理重要事务实现科学决策的重要途径同时也是有效进行信息沟通协调各方面关系的重要手段建立健全公司会议管理制度的目的正在于此现代公司会议管理制度主要包括以下这些

2009-06-24    30117    0
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 1质量管理制度

文件编号: 品管部 质量管理制度 修 订 日 期 ① ② ③ ④ 制 定 2021年 4 月 日 核 准 审 核 制 定 会 审 实 施 2021年 4 月 日 目 录 第一局部:品管组织架构及主要岗位职责

2021-11-02    428    0
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 工厂管理制度1

工厂管理制度 车间员工管理制度  1. 遵守岗位职责。  2. 遵守上班时间,因故迟到和早退时,必须事先请假 3. 工作中不离岗、不串岗,外出请示主管领导或部门负责人  4. 不准在车间、生产 区、

2013-05-01    624    0
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 食堂管理制度1

食堂管理制度 一、 目的 为了标准公司食堂管理工作,共同营造一个卫生、美观、优雅有序的用餐环境,特制定本管理规定。 二、 适用范围 本规定的适用范围为公司全体员工、食堂工作人员。 三、管理部门及职责

2021-12-15    668    0
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 小学门卫值班制度1

小学门卫值班制度1   一、管理学生、教师进出校门   1、在校上课期间,在校用中餐学生午休时间,门卫一律不准私自放学生出校门。   2、学生如有特殊情况必须出学校,必须凭班主任或有关部门批条,经门卫人员验证后方可离校。

2021-01-21    583    0
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 经营层面基本制度1

 第一篇 经营层面基本制度 目 录 1.公司基本组织结构图(饲料厂) 2.部门职责 3.核决权限表 4.岗位职责(科长及以上主管) 1.公司基本组织结构图(饲料厂) 信用委员会 安全委员会 采购委员会

2017-08-11    20964    0
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 工厂仓库管理流程制度-1

标题 工厂仓库管理流程制度 编号 XSJ20170329001 版本 0 修改次数 0 页码 1/6 一、生产套料发料流程 1、PMC根据生产订单的型号与数量,制定生产套料领料单,签字后在车间生产计

2015-05-23    576    0
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 投资管理制度1

投资管理制度 第一章 总那么 第一条 为加强公司投资管理,标准公司投资行为,提高资金运作效率,保证资金运营的平安性、收益性,依据国家有关财经法规规定,并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有的投资行为。

2022-01-14    124    0
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 生产与技术管理制度1

 生产与技术管理制度 拟制: 技术管理部 审核: 隋进国 日期: 2002年7月23日 批准: 姜 涌 日期: 2002年8月8日 目 录 技术引进管理办法 1 质量奖惩办法 8 北京首信股份有限公司

2010-12-16    12943    0
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 绩效考评制度1

绩效考评制度 绩效考评(以下简称“考评”)是指用系统的方法、原理,评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果。 一、考评的目的和用途 1、考评的最终目的是改善员工的工作表现,以达到企业的经营目标,并提高员工的满意程度和未来的成就感。

2013-02-07    9971    0
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 天地环保工程有限公司管理制度——财务经理岗位说明书1

职 位 财务部经理 编 号 页 码 第 页,共2页 隶 属 部 门 财务管理部 版本(次) 2003版(第1稿) 岗 位 概 述 监督管理公司的日常会计工作,负责公司的投、融资管理,及各项预算的编制与执行。

2015-02-10    450    0
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