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P12 中小公司货币资金的内部控制调查 ——以海南国政实业有限责任公司为例 摘要：随着世界的不断发展，内部控制对每个公司都是必不可少的。简单来说就是重视公司内部的现金流，以确保公司的资金能够顺畅的流通和以确
P13 目录 上市公司内部控制失效及对策分析--以中国航空油料集团公司为例 1 一、 绪论 2 （一） 研究背景 2 （二） 研究意义 3 二、 理论依据 3 1. 内部控制含义 4 2. 内部控制要素 4 三、
P13 采购材料→验收入库→采购订单→验收出库 5、公司组织结构图 浅谈**市锡钢金属材料供应站采购业务的内部控制 项目描述 企业采购业务表现为企业内和企业外、物资流和货币流、流通和生产的相互影响、相互交织。企
P13 2022年度行政事业单位内部控制报告 单机版操作手册（汇总单位） 2023年4月 目录 一、系统安装及任务管理 2 二、编写本单位内控报告 2 三、装入下级单位内控报告 3 （一）单户数据装入 3
P1 P6 浅谈目前我国国库电子化及内部控制机制—企业文化 近几年，随着我国国库电子化的蓬勃发展，以及国库业务的不断创新，电子化已为我国国库内部控制广泛应用，控制的内容，由会计业务扩展到经营管理的各个方
P11 第一章 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定本规范。
P3 中国邮政储蓄银行内部控制专项检查活动实施方案 (事后监督) 一、工作目的 二、活动开展时间 三、组织领导 四、检查范围 （一）业务范围：储蓄、汇兑（含国际汇兑）、保险、基金、理财、国债、代收付类业务。
P31 题目 我国企业内部控制存在问题及对策研究—以万兴物业公司为例 诚信承诺 本人慎重承诺和声明： 我承诺在毕业论文（设计）活动中遵守学校有关规定，恪守学术规范，在本人的毕业论文中不剽窃、抄袭他人的学术
P5 ××市商业银行股份有限公司 内部控制与风险管理的检查方案 为了建立、健全和规范本行各项内部控制制度，防范和降低本行的日常经营风险和流动性风险，根据××市商业银行监事会2011年度工作计划，本行监事会指派相关工作人员于2011年
P1 索引号： （审计机关名称） 会计系统内部控制调查表 （二）会计电算化（1） 会计期间 被审计企业： 硬件 情况 设备制造商 设备系列/型号 软件 情况 操作系统名 应用软件名 软件来源 程序修订和使用人
P1 表3－30 索引号： （审计机关名称） 项目资金收支业务循环内部控制符合性测试程序表 审计期间＿＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 测试 重点 测试程序 执行情况说明 工作底稿索引号
P1 表3－31 索引号： （审计机关名称） 项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――汇总工作底稿 审计期间＿＿＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 序号 测试过程记录
P11 我国上市公司内部控制审计相关问题分析 摘要：上市公司面临的风险较多，加强风险的管理是上市公司稳定发展的基础，内部控制审计对上市公司的内部控制的有效性的保障十分重要，只有对内部控制使用科学的内部控制审计方法
P28 题目我国上市商业银行内部控制信息披露 问题研究-以民生银行为例 毕业论文题目 我国上市商业银行内部控制信息披露问题研究—以民生银行为例 毕业论文主要内容和要求： 主要内容：本文主要分析我国上市银行内部控制信息披露
P1 （审计机关名称） 会计系统控制调查表 （一）会计系统 会计期间_______ 被审计企业： 调查项目内容 是 否 不适用 评价 1、会计机构和会计人员 （1） 财务会计机构是否独立？ （2） 财务会计机构是否健全？
P6 县财政局关于行政事业单位内部控制实施工作报告 按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，以及xx县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求，为进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，加强廉
P5 开题报告 机械制造企业货币资金内部控制设计 一、立论依据 1.研究意义、预期目标 研究意义： 随着中国的改革开放，社会经济环境不断地发生翻天覆地的变化，尤其是2001年中国加入了WTO，科学技术不断
P7 2015年江西省证券从业资格考试：证券公司的治理结构和内部控制结构试题 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、对每笔成交的证券及相应价款进行逐笔交收的主要目的是__。
P3 表3－10 索引号： （审计机关名称） 提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表 审计期间＿＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 测试重点 测试程序 执行情况说明 工作底稿索引号 计划管理 1．