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员工奖惩月报表 受 奖 惩 者 奖惩方式 奖惩原因 发表日期 职工性别 姓 名 服务部门 填表说明： ①各单位依照权责划分办法在授权范围内对所属员工有奖惩时，应于每月终汇填本表两份，分送总管理处人事处及

9.差旅费支付明细表 年 月 日 出差人 出差日期 核付金额 出差事由： 日期 起讫 时间 起讫 地点 交通费 膳食费 住宿费 杂费 合计 工作要领 月 日 起 讫 起 讫 金额 经理 财务主管 部门主管

7.接待用餐申请表 年 月 日 接待负责人 部门 职务 来宾负责人 单位 职务 来宾人数 用餐时间 陪客人数 接待事由 用餐规格 厂长 经理 主管 经办人 本文档由香当网(https://www.xiangdang

7.计算机操作员职务说明表 职务名称： 职务编码： 计算机操作员 日期： 公司-分部： 2004年3月1日 ××有限公司-总办事处 填写人： 部门-科室 数据处理-信息系统 审定人： 级别 计分 7

11.会议决定事项实施管理表 决定事项 年 月 日 同意 单位 执行负责人 实施目标·实施日期等 评价 各部门每个月的实施检查表 月 实施目标 评价 月 实施目标 评价 1 6 2 7 3 8 4 9

4.信函寄(发)记录表 □业务类 □采购类 □总务类 □公共关系 发函 日期 发函 单位 文别 内容 寄发 单位 回函 日期 回函 内容 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

5.公章使用规定表 公章名称 公章管理人 施印人 施印代行人 备考 管理代行人 公司 印 会长 印 经理 印 副经理 印 董事 印 监察官 印 总务部长 存款、票据及行使股东权利的专用公司印章 总务部长

9.每日行动管理表 月 日 □早上最先做的事 □上班时最先做的事 □中午前应处理的事 □下午最先处理的事 □下班前应做完的事 □明天的准备工作 本文档由香当网(https://www.xiangdang

5.档案明细表 保险库号 柜位号 拟存至日期 公司 部门 文件名 称内容 类别 入库日期 出库日期 收件人签收 年 月 日 年 月 日 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

8.接待申请及报告表 年 月 日 接待申请 接待时间： 申请人： 接待对象(企业)： 接待理由： 接待场所： 接待内容： 出席人数： 接待档次： 预算金额： 其他： 接待报告 在何处接待 支出额 备注：

6.业务员出差报告表 访问客户 报告事项 订货及收据 客户名称 地 址 电 话 目 的 接 洽 人 客户名称 地 址 电 话 目 的 接 洽 人 客户名称 地 址 电 话 目 的 接 洽 人 客户名称

2.收(发)文编号登记表 收文日期 发文日期 收文字号 经办者 收文日期 发文 日期 收文字号 经办者 发文字号 发文字号 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

7.员工出差报告表 出差报告日期： 年 月 日 姓 名 所属部门 出差地点 起 讫 日 期 出 差 工 作 内 容 核 章 主管 主管 出差人 本文档由香当网(https://www.xiangdang

2.年度例行事务会议安排表 活 动 名 称 日期 内容·预算 单位承办人 新年宴会 创立纪念日 新进职员之招考 就职典礼 新进职员训练 运动会 员工旅游 记载事项: 本文档由香当网(https://www

6.秘书职务说明表 职务名称 秘书 职务名称编号 3326991 职务等级 Ⅲ等 通过日期 年 月 日 部 门 办公勤务 工作概要：秘书职务(Ⅲ等)的从事者为本部门经理办理秘书事务。由于秘书职务(Ⅲ

4.公司印章管理登记表 种类 区分 名 称 形 式 印章内容 管理责任人 办理责任人 备 注 公司印章 名印 公司名印(1号) 公司名印(2号) 公司名印(股份公司用) 正方形圆形 正方形 公司全称

表3－9　　　　　　　　　　　　 索引号： （审计机关名称） 项目资金收支业务循环内部控制调查表 审计期间______ 项目名称： 项目执行单位： 调查内容 是 否 不适用 评价 总体情况 　　1．相关职责是否分离：

表4－51 索引号： （审计机关名称） 其他借款审计程序表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 　　1．取得或编制其他借款明细表，检查： 　

表4－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　索引号： （审计机关名称） 交付使用资产审计程序表 审计期间____ 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿

表4－7 索引号： （审计机关名称） 待核销项目支出审计程序表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 　　1．取得或编制待核销项目支出明细表，检查：