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学校食品进货查验记录制度 第一条　为加强食品质量安全管理，保证食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障全院师生身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中

供应商销货、进货、库存月报表 店名： 月份： 年 月 供应商 供应商 代 号 商品 代号 品 名 期初存货 本月进货 本月销货 期末存货 毛利 毛利率 周转率 备注 数量 金额 数量 金额 数量 金额

原辅料进货检验管理制度 原辅料进货检验管理制度                                                   企业设置品质管理部门及相关质检人员，逐批次对原辅料进行鉴别和质量检验，不合格者不得使用。

 _______类进货明细单 厂商名称： 电话： FAX： 编号： 品 名 规格、尺寸、 颜色 单 位 数 量 单 价 总 价 备 注 *进货时请分类分张填写。 _______类进货明细单 厂商名称：

 商品进货日报表 编号： 年 月 日 交货单 编 号 出 货 地 点 货品样式 个数 件数 商 品 内 容 数量 交货地点 保险 备 注 大分类 中分类 小分类 本文档由香当网(https://www

 原辅材料进货检验程序 深圳金帝食品有限公司 二零零零年十月 文件名称 原辅材料进货检验程序 文件编号 JD－QP－03 版次：1.0 页数：1/2 制定日期 2000年10月26日 生效日期 制 定

进货退回单 编号： 厂商名称 厂商编号 制单日期 年月日 项次 件号 商标规格 数量 单位 单价 处理 代号 补交日期 扣提金额 年 月 日 退回 原因 备注 采 购 存 管 注：本单一式五联：第一

成都市商品代销合同（商超进货类）（官方范本） 成都市商品代销合同（商超进货类）（官方范本）　　 　　合同编号：________________ 　　签订地点：________________ 　　签字日期：____年___月___日

进 货 日 报 表 年 月 日 供应商编号 供 应 商 日 计 月 计 余 额 进货净额 收支金额 进 货 金 额 进货退货 折让金额 净 进 货 金 额 余购金额 未 结 清 票据余额 总 债 务 余

食品进货查验和记录制度 第一条 为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。 第二条 凡进入本

销货退回进货退出或折让证明单 　　销货退回进货退出或折让证明单　发票单位原开发立销货名  称 营利事业统一编号        营业所在 地  址 　开立发票退货或折让内容（打√处）备注联式年月日字轨号

分批进货货款申请单 年 月 日 编号 请购日期 请购单号 货款名称 请购数量 厂商名称 发票张数 张 验收日期 数 量 累 积 数 量 金 额 验收单号 说明或备注 合 计 是否已交完，□是，□否 经理

供应商品进货旬、月报表 年 月 旬 供应商 品 名 进货 次数 本 旬 本旬累计 本旬销售量 本旬累计销售量 进货率 进货数量 进货金额 进货数量 进货金额 箱 散装 箱 散装 本文档由香当网(https://www

食材进货查验记录管理制度 为规范食材采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障师生餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

农资产品进货查验和台账管理制度 农资产品进货查验和台账管理制度   1、必须向具有合法资质的农资生产企业或经销商采购农资产品。进货时应当索取、核实并妥善保存供应商的营业执照、生产许可证、经营许可证等

的《送货单》, 对来货量进行点收后放于待验区，附客户的《送货单》通知质检员验收； 5.4质检员按《进货检验标准》对原材料或辅助材料进行检验和试验； 5.5 质检员检验完毕, 对合格品、让步使用品分别贴上标识，对不合格品置于“废品”区。

学校食堂进货查验记录管理制度 为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障师生餐饮安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法

甲供材料（设备）进货检验指导书（通用） 一、 检查进场材料（设备）供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告等资料是否相符及齐全。 二、 检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

供应商品进货旬、月报表 年 月 旬 供应商 品 名 进货 次数 本 旬 本旬累计 本旬销售量 本旬累计销售量 进货率 进货数量 进货金额 进货数量 进货金额 箱 散装 箱 散装 本文档由香当网(https://www

分批进货货款申请单 年 月 日 编号 请购日期 请购单号 货款名称 请购数量 厂商名称 发票张数 张 验收日期 数 量 累 积 数 量 金 额 验收单号 说明或备注 合 计 是否已交完，□是，□否 经理