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预算完成报告的真实性 资本性支出审批是否合规 费用类支出是否真实、合规 是否有帐外资产、非法向外转移公司资产 是否违规对外担保、抵押 审计报告要求 真实、完整的反映了被审计单位、个人的经营财务业绩、状况 通过审计完成了审计目的

划部综合部财务部分管客户服务的副总经理储运部产品经理区域经理营业代表直销员客户服务部39 41. 违规经销商的处罚款，必须在处罚通知书发出一个月内交到当地工 贸公司，退换产品均按已开发票的进货价格冲还，并扣回这部分产

预算完成报告的真实性 资本性支出审批是否合规 费用类支出是否真实、合规 是否有帐外资产、非法向外转移公司资产 是否违规对外担保、抵押 审计报告要求 真实、完整的反映了被审计单位、个人的经营财务业绩、状况 通过审计完成了审计目的

率。另外，有了明确的预算还不够，还必须硬化预算约束，在预算执行过程中严格按制度与程序办事，坚决杜绝违规操作。     预算管理最后一步是进行考核，实施奖惩，激励员工为实现企业战略目标而共同努力。因此

控和服务创造能力。建立社会渠道价值评估模型与监控模型，辅助对社会渠道进行分层分级管理，监控社会渠道违规行为，优化资源配置，提升社会渠道掌控力。营销渠道 管理建立客户收益测算模型，依据客户级收入与成本数

机制与激励机制，弱化了后台对市场的敏感性。在服务方面，旅行社对地接社的规范化及监管力度不够，地接社违规现象时常发生，服务质量没保证。 75. 三、寻找中青旅发展战略的突破口－－ ⑴常规旅游团分析图列•

机制与激励机制，弱化了后台对市场的敏感性。在服务方面，旅行社对地接社的规范化及监管力度不够，地接社违规现象时常发生，服务质量没保证。 75. 三、寻找中青旅发展战略的突破口－－ ⑴常规旅游团分析图列•

新产品的来说，在批量生产前，销售部门会提出试用顾客的候选名单，由技术开发部进行挑选，选出典型顾客来赠送样机试用以收集反馈信息，现在的测评只局限在就近地区或职工内部进行，检验手段单一，目前还没有做到将顾

以完成交易并转向另一个客户 提供价格优惠而未对市场提供物做调整 通常以更低的价格做更多的业务 免费赠送价值来达成交易 主要是基于与竞争者的价格比较来进行销售 向公司抱怨价格太高 相信管理层追求销量的策略

礼品及有价证券，确因礼节需要接受馈赠的物品，必须交公司登记。同时成立监察部，建立严格的奖惩机制，对违规人员严肃处理，对廉洁奉公的职工给予奖励。 资料来源：内部访谈，内部资料，外部访谈，调查问卷 85.