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 XXXX集团行政部相关业务流程 行政部管理流程目录 序号 流程工程 流程序号 流程名称 页码 1 日常采购流程 行政日常采购_001 日常采购管理流程 第2页 2 非业务合同管理流程 行政合同管理_002

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9.1编制财务报表业务流程 一、 业务目标 1 财务目标 1.1 保证合并会计报表的真实、完整、准确与适当披露。 1.2 保证及时满足股份公司会计信息使用者的需要。 2 合规目标 2.1 保证财务报

货币资金业务流程 报销请款单据 业务经办人 提交申请 部门经理 审核 主管副总裁 注：定额需总裁（常务副总裁）确定并授权。 审批 支付货币资金 审核 出纳 总裁 （常务副总裁） 是否超过定额项 否 是

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董事会 土地转让决策业务流程 批复 集体讨论研究决定 审核、选择 共同办理 核算评估 审核 追款 办理过户手续 发展商付款 达到办证条件 讨论研究 核对确认 丈量 购买申请 发展商 可转让土地 财务部

工程项目决策业务流程 董事会 批复 是 见证 否 是否超过董事会授权额度 工程造价、建设商 建设资金筹措 审核 审核 竣工结算付款 工程验收 监理 工程建设实施 工程初步预算 财务部 工程部 审核审计部

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