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中山桑芭丝服装有限公司 程 序 文 件 新产品试制控制程序 编号：S-QP-01-03 版号：01 生效日期：01/10/10 拟制： 审核： 批准： 第1页 共1页 1.主题内容和适用范围 对新产品的试制全过程进行控制，确保向顾客提供的样衣，满足其要求。

1.目的 对特定产品、工程或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。 2.适用范围 本程序适用于公司产品实现所需的过程和开发所需的过程筹划的控制。 3.职责 3．1总经理负责批准有关部门编制的质量方案。

索引号： （审计机关名称） 产品销售成本审计程序表 被审计企业： 页次：1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制销售成本明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

中山桑芭丝服装有限公司 程 序 文 件 新产品试制控制程序 编号：S-QP-01-03 版号：01 生效日期：01/10/10 拟制： 审核： 批准： 第1页 共1页 1.主题内容和适用范围 对新产品的试制全过程进行控制，确保向顾客提供的样衣，满足其要求。

产品防护控制程序 序 号 修 改 内 容 版本 提 出 部 门 生效日期 1 首次发行 A/0 1.目的 为了加强对仓储原材料、半成品、成品的管理及账卡物、出入库、收发存管理，确保物料进出有序、数量

质量追溯。 2范围 适用于本公司物料管理的标识和追溯 3 定义 3.1产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程中对采购产品/材料、半成品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。 3.2可追溯性：指

文件名称 产品防护控制程序 页 数 3 1目的 对产品的搬运、包装、储存、标识、交付进行控制，以防止产品在储存、交付过程中损坏和变质，以满足顾客要求。 2范围 适用于本公司内所有销售的产品； 3权责 3

索引号： （审计机关名称） 产品销售收入审计程序表 被审计企业： 页次：1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制销售收入明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

 索引号： （审计机关名称） 产品销售费用审计程序表 被审计企业： 页次：1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制产品销售费用明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

青岛8888厂 程序文件 文件编号：HD-QP-704 生效日期：2001-10-01 版本：A 产品标识和可追溯性控制程序 页码：1/2 受控号： 1. 目的 对产品及其生产过程各阶段检验的产品按规定的方

青岛8888厂 程序文件 文件编号：HD-QP-701 生效日期：2001-10-01 版本：A 产品要求和合同评审控制程序 页码：1/2 受控号： 1. 目的 了解顾客的需求，充分满足顾客的要求。

****************************************** 程 序 文 件 文 件 名： 产品应急管理控制程序 文件编号： QP-011 版 本： A/0 页 数： 共7页 生效日期： 编制/日期： 审核/日期：

产品实现筹划程序 1目的 确保产品〔工程〕满足合同规定和法律、法规的要求及公司质量、职业健康平安、环境管理目标的实现。 2 适用范围 适用于我公司产品〔工程〕实现过程的筹划活动。 3 术语 3.1 采用GB/T19000—2021

产品出厂控制程序 1 目的 为了确保向顾客提供符合要求的产品，在产品的出库、装车和交付过程中采用适当的方法，确保产品质量不受影响。 2 适用范围 本程序适用于水泥产品出厂过程中的质量控制。 3 职责

B/0 文件名称 产品监视测量控制程序 页 数 2 1目的 为了检验和验证所采购的医疗器械产品质量，保证从合法渠道进货，按合同要求，确保出入库产品质量满足法律法规及顾客的要求。 2范围 本程序适用于本公司所采购的的所有医疗器械的验收。

 公司产品防护控制程序 编制: 审核: 批准: 分发号: 修订情况 版次 日期 状态 描述 A/0 2017-04-28 有效 首次制定 1 目的 对本公司之原材料、半成品和成品规定搬运、储存、包装

　BOCOM--SM—PMC003A 工程项目产品借库程序指引 版本号 A 修订号 　 页数 　 6 一、 目的： 确立产品借库的工作流程，规范和明确各个相关部门的相应职责，确保工程所急需 的产品及配件能准时、正常有序的进

 供电局指定产品采购工作程序 1、目的：维护公司利益，对所购供电局指定产品包括住户箱、电表箱、熔丝箱、分线箱、低压动力柜、母线槽等进行有效控制，确保第一时间解决问题。 2、范围：适用于公司工程系统一切供电局指定产品的采购工作。

青岛8888厂 程序文件 文件编号：HD-QP-705 生效日期：2001-10-01 版本：A 产品防护控制程序 页码：1/2 受控号： 1. 目的 为确保原材料及产品在搬运、贮存、包装和交付过程

应收供应链管理财务工资销售采购产品计划总账人力资源质量管理市场收款 8. 类比：采用ERP之后的状况仓库管理物流人力资源质量管理供应链管理收款市场财务账户应收工资采购产品计划总账销售ERP 9. 采用