风险控制总部职责
工作目标：建立集团公司风险防范体系进行法务合审计风险控制理效防范风险保障公司营安全
() 基职责
1市公司部控制指引求结合公司理实际建立完善部风险控制体系理流程制定统风险理政策制度
2通法务合审计风险控制理效防范风险提高公司风险控制水
3完善风险辨识评估风险理策略制定等风险理职4持续开展风险理活动完善风险理报告体系
5完成领导交办风险控制专项工作
（二） 风险控制总部职责说明
职概述
具体工作职责
风险理
1根集团战略目标营计划制订适合集团风险理体系制度办法程序
2搜集分析整理外环境利素行业企业企业发生利事件结合风险理绩效控评价结果查找理中薄弱环节完善确定风险辨识方法风险分类框架
3辨识描述活动中发生风险确定风险评价方法开展风险评估
4深入分析评价风险属性检查已风险理措施风险理程度确定重风险
5提出风险采取理应措施实施成收益选择实施理举措制定风险理方案
6检查监控风险理方案实施
职概述
具体工作职责
7年度风险理评估方案开展风险理评价形成阶段性年度风险理评价报告
8建立重理业务流程风险控制点理员岗前风险理培训制度
法律事务理
１诉讼事务理
（1）收集组织利公司证材料代表公司处理诉讼仲裁法律事务维护公司合法权益
（2）建议合适代理律师事务资料库进行较形成书面建议公司推荐公司聘请律师事务律师协商签订代理协议
（3）踪外聘律师代理诉讼仲裁案件时公司领导汇报案件进展督促外聘律师时高效履行代理职根需收集提供利公司证材料
2非诉法律事务理
（1）根需 法律专业角度参公司营活动谈判
（2）根需关法律法规事实拟订保证方合法利益关协议文件
（3）根需参公司招标活动法律专业角度招标文件提出专业意见
（4）参公司证券事务负责相关法律工作
（5）接受委托担种非诉事务代理
（6）时进行汇报相关法律问题提出解决建议
3法律风险理
（1）根需够针公司项营活动面法律风险制作出法律风险评价报告供决策
（2）够效协助处理突发法律事件
4合理
（1）公司重合分析评价拟订审核谈判提供专业意见法律专业角度保证公司利益
（2）合争议变更索赔等事宜法律专业方面予指导监督
5法律档案理
职概述
具体工作职责
时完整收集公司类法律文档材料正确分类建立目录方便查找
6法律信息理
时全面掌握公司营活动关法律法规司法解释等新增变更事项通效渠道公司部传达
财务审计理
1根集团战略目标营计划制订适合集团控理财务审计监督模式制定集团财务审计项规章制度理办法
2制定年度财务审计工作计划组织实施通系统规范审计活动属公司济运行状况财务状况理控制状况进行检查评价时发现公司部控制制度薄弱环节堵塞漏洞效提高风险防范力提高公司营效果效率审计容包括属公司国家政策法规集团发展战略遵循情况营目标预算执行完成情况部控制理制度健全性执行效性等审计方式根理重点采常规审计专题审计等方式
3根需集团重投资收购重组涉财务情况开展风险评价职调查等相应审计审核工作
4开展属公司责期离济责审计工作
5负责集团属公司部严重违反财法纪行揭发检举事件专项审计工作
（三）部门绩效点
1重风险时辨识效评估
2确保重风险实时监控预警
3产生重风险信息时效沟通
4公司具体风险效理
5断监督检查控体系完善出具定期评价报告
6已发生突发性风险事件时效应
7专业化风险度量风险分析公司重决策提供
（四）部门风险点
1公司重风险时辨识评估
2重风险实时监控预警存漏洞
3重风险信息没时效沟通
4监督检查控体系完善
5公司具体风险没效理造成损失良果
6已发生突发性风险事件应失误
7风险度量风险分析专业化水够效履行职责
8诉讼仲裁中出现重失误
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
岗位名称
风险控制总监
直接级
首席风险控制总监
直属级
副总监高级理
理
岗位
职责
1全面负责风险控制总部日常理工作
2市公司部控制指引企业部控制基规范求结合公司理实际组织建立部风险控制体系制定部风险控制制度监督执行
3组织制定关法务财务理风险风险控制规章制度工作流程
4安排搜集整理关风险信息数建立公司整体风险理体系信息库
5参公司重营活动商务谈判合审核证券事务提出专业意见协助相关部门予专业指导
6安排重投资项目审计属公司日常营理审计公司责济责审计等工作
7检查督促审计决定意见执行负责处理公司法律纠纷处理负责外聘律师选择聘合订立理服务评价
8完成公司核定风险控制指标效识控制风险
9组织市公司风险控制相关培训
绩效点
1逐步建立完善风险辨识效评估体系
2时揭示重风险
3重风险信息时效沟通
4断监督检查完善出具定期评价报告
5公司具体风险效理
6已发生突发性风险事件时效应
7专业化风险度量风险分析公司重决策提供
8项文件审计审核报告等审批时准确
9序安排部门项工作
风险点
1公司重风险时辨识评估
2重风险实时监控预警存漏洞
3重风险信息没时效沟通
4监督检查控体系完善
5公司具体风险没效理造成损失良果
6已发生突发性风险事件应失误
7风险度量风险分析专业化水够效履行职责
职
条件
教育背景
全日制科学历房产类财务审计工程造价相关专业
专业知识
技
熟悉房产开发风险控制部审计工作
工作验
10年房产开发风险控制部审计工作验5年型房产企业等工作验
力求
领导力判断决策力沟通力分析解决问题力
求
备注
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
岗位名称
部门副总监（分审计）
直接级
部门总监
直属级
高级审计理理
岗位
职责
风险控制总部总监请示汇报工作履行职责：
1组织建立健全集团财务审计监工作理制度组织制定财务审计监工作标准作业规范
2负责制定组织实施年度财务审计监工作计划
3组织属公司资产安全完整性财务状况真实合法性国家政策法规公司营目标预算执行情况审计检查
4组织属公司控制度建设健全性执行效性审计检查
5组织属公司营责济责审计
6负责协调财务审计理部门工作关系形成效信息沟通反馈机制：涉工程造价工程理审计项目相关部门拟定审计计划实施联合审计
7财务审计工作中发现涉财务法律合理工程审计等方面问题召集相关中心部门交流通报关情况听取相关部门工作中涉财务审计方面关意见
8参重审计项目实施理
9协助相关业务部门工作提供技术支持
绩效点
1审计制度组织建设健全
2年度审计工作计划制定组织全面深入
3检查属公司营目标预算编制执行时准确
4检查集团属公司控制度建设健全性执行效性时效
5参重审计项目实施理深入全面
风险点
1制度建设工作规范全面性效性够
2控理制度健全
3制定审计计划合理
4审计项目质量效果佳
5预审审核质量效果佳
6工作中发生重遗漏疏忽
职条件
教育背景
审计会计财相关专业科学历具备高级审计师高级会计师职称注册会计师国际注册部审计师资格
专业知识
技
熟悉公司法证券法等相关法律法规熟悉企业部审计操作方法熟悉房产开发建设控理财务理流程
工作验
具10年型企业集团公司部审计理验房产工作验者优先
力求
具备公正性原性责心强具敏锐洞察力逻辑思维力具良组织协调力沟通力具较强语言文字表达力
求
备注
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
岗位名称
部门副总监（分法务）
直接级
部门总监
直属级
法务高级理理
理助理
岗位
职责
协助部门总监工作履行职责：
1负责诉讼事务理
（1）法律事务中心承担涉诉代理工作工作质量工作时效予关
（2）根案件性质分配中心具体员负责工作进展进行督促
（3）重案件诉讼中疑难问题组织法律事务全体员进行讨
（4）外聘律师事务选择工作表现公司领导提供建议
（5）踪外聘律师代理案件进展情况督促更履行代理职务
2负责非诉事务理
3负责法律风险理
4法律角度参合理
5督促规范法律档案理
6督促法律信息理
7组织相关法律培训
8参证券事务提出意见承担法律事务理工作
9协助相关业务部门工作提供技术支持全面防范法律风险
10督促法务员断提高身业务水
绩效点
1建构公司法律风险防控体系方面作明显
2审核公司投资融资业务关合法律风险进行分析评估重营决策提出法律意见规避法律风险
3开展企业营关法律咨询规避法律风险
4妥善处理公司面诉讼仲裁非诉讼法律业务努力维护公司利益
风险点
1合审核存漏洞
2遗漏重法律风险防控建议
3诉讼仲裁中出现重失误
4发生泄密事件
5提供法律意见准确
6证文件材料丢失
职
条件
教育背景
全日制学法学专业学科
专业知识
技
具律师业资格证书企业法律顾问业资格证书企业法律顾问执行证书
工作验
十年
力求
型企业事法律事务验
求
备注
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
职位名称
高级风险理理
直接级
部门总监
直接级
岗位
职责
1参制订适合集团风险理体系制度办法程序
2搜集分析整理风险素结合风险理绩效控评价结果查找理中薄弱环节完善确定风险辨识方法风险分类框架
3辨识描述活动中发生风险确定风险评价方法开展风险评估
4深入分析评价风险属性确定重风险
5提出风险采取理应措施选择实施理举措制定风险理方案
6检查监控风险理方案实施
7年度风险理评估方案开展风险理评价形成阶段性年度风险理评价报告
8技术支持：公司项业务单位部门营程中发现营风险提供技术支持提出专业意见供决策参考
9建立重理岗位岗前风险理培训制度
10完成领导交办工作
绩效点
1风险信息搜集反应数汇集效性
2重风险时辨识效评估
3重风险预警时监控位
4制定应方案效
5风险理评价报告具价值
风险点
1风险信息搜集够准确全面时数汇集效性足
2重风险时辨识评估误
3重风险预警时
4制定应方案合理
5专业化程度够
职
条件
教育背景
全日制科学历法律审计企业理相关专业
专业知识
技
解房产建筑行业理规范法规房产开发全程具部审计部控制验精通相关法律知识
工作验
具5年房产公司风险理方面工作验熟悉房产开发流程具风险研究分析力
力求
工作严谨沟通协调力分析解决问题力具备良团队合作精神职业操守
求
具企业风险理师证书
备注
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
岗位名称
高级法律事务理
直接级
部门副总监（分法务）
直属级
岗位
职责
1运法律知识处理涉诉案件
2根需负责非诉事务处理
3法律角度参合理
4指导理开展工作
5根需担法律培训讲师
6完成领导交办工作
绩效点
1协助部门领导建构效公司法律风险防控体系
2起草审核修改合切实发挥作效规避法律风险
3起草审核公司类业务法律文件效预防法律风险
4诉讼仲裁业务中发挥出色力维护公司利益
风险点
1合审核存漏洞
2遗漏重法律风险防控建议
3诉讼仲裁中出现重失误
4发生泄密事件
5提供法律意见准确
6证文件材料丢失
职
条件
教育背景
全日制学法学专业学科
专业知识
技
具律师业资格证书
工作验
五年
力求
型企业事法律事务型律师事务执业验
求
备注
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
岗位名称
法务理
直接级
副总监（分法务）
直属级
岗位
职责
1运法律知识处理代理涉诉案件
2根需负责非诉事务处理
3法律角度参合理
4指导助理理开展工作
5根需担法律培训讲师
6完成领导交办工作
绩效点
1参建构公司法律风险防控体系
2起草审核修改合切实发挥作效规避法律风险
3起草审核公司类业务法律文件效预防法律风险
4诉讼仲裁业务中发挥出色力维护公司利益
风险点
1合审核存漏洞
2遗漏重法律风险防控建议
3诉讼仲裁中出现重失误
4发生泄密事件
5提供法律意见准确
6证文件材料丢失
职
条件
教育背景
全日制学法律专业科
专业知识技
具律师业资格证书
工作验
五年
力求
具事企业相关机构法律事务工作验
求
备注
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
岗位名称
助理法务理
直接级
副总监（分法务）
直属级
岗位
职责
1运法律知识协助法务理处理涉诉案件
2根需协助法务理处理非诉事务
3法律角度协助合理工作
4承担法律档案收集整理纳保工作
5承担定期收集新颁布法律信息工作
6加强身业务学部门事保持交流沟通
7完成领导交办工作
绩效点
1参起草审核修改合规避法律风险
2案卷理时准确提高工作效率
3参处理公司面诉讼仲裁非诉讼法律业务努力维护公司利益
风险点
1遗漏提出错误法律风险防控建议
2诉讼仲裁中失误
3案卷保
4发生泄密事件
职
条件
教育背景
全日制学法律专业科
专业知识
具律师业资格证书
技
工作验
三年
力求
具事法律事务工作验
求
备注
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
岗位名称
高级审计理
直接级
部门副总监（分审计）
直属级
岗位
职责
1根公司批准年度审计计划拟定审计项目具体实施方案
2负责实施属公司进行审计工作（包括年度审计根指令开展专项审计期离审计等）审计工作质量负责编写审计报告
3负责外勤审计工作控制理复核审计员完成审计底稿审计结果审计报告
4外勤审计员工工作进行督促理
5解集团公司相关制度规定掌握审计工作标准审核属公司报关济文件
6完成领导交办工作
绩效点
1制定具体审计工作方案实施审计项目准确发现问题提出相应建议
2组织协调指导审计具体工作制定审计业务操作标准考核标准规范业务工作流程档案理等深入全面
3文件审核时准确
4审计项目进行总结研讨评负责业务培训工作情况时效
风险点
1审计工作规范设计全面性效性够
2控理制度建立健全执行效性检查渗透效果佳
3具体审计方案制定全面性合理性足
4审计项目质量效果佳
5预审审核质量效果佳
6违反审计纪律
职条件
教育背景
审计会计财相关专业科学历具备审计师会计师中级职称具备注册会计师国际注册部审计师资格者优先
专业知识
技
熟悉公司法证券法等相关法律法规熟悉企业部审计操作方法熟悉房产开发建设控理财务理流程
工作验
事企业部审计工作5年具备审计项目理力房产工作验者优先
力求
具备公正性原性责心强具敏锐洞察力逻辑思维力具良组织协调力沟通力具较强语言文字表达力
求
备注
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
岗位名称
审计理
直接级
副总监（分审计）
直属级
岗位
职责
1根项目审计实施方案项目负责工作安排参加审计项目工作质量时完成编写审计报告
2解集团公司相关制度规定掌握审计工作标准审核属公司报关济文件
3整理类审计工作档案
4完成领导交办工作
绩效点
1文件审核时准确
2时质(审计业务操作标准考核标准)完成审计底稿审计报告编制
3审计相关资料文件时完整类存档
风险点
1审计项目质量效果佳
2预算审核质量效果佳
3违反审计纪律
职条件
教育背景
财务会计审计相关专业科学历具注册会计师资格者优先
专业知识技
熟悉审计操作规程审计方法熟悉控财务理流程
工作验
事3年部审计部控制项目工作理验 房产工作验者优先
力求
坚持原责心强具良沟通力具较强语言文字表达力具良逻辑思维力执行力
求
备注
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工作目标：建立集团公司风险防范体系进行法务合审计风险控制理效防范风险保障公司营安全
() 基职责
1市公司部控制指引求结合公司理实际建立完善部风险控制体系理流程制定统风险理政策制度
2通法务合审计风险控制理效防范风险提高公司风险控制水
3完善风险辨识评估风险理策略制定等风险理职4持续开展风险理活动完善风险理报告体系
5完成领导交办风险控制专项工作
（二） 风险控制总部职责说明
职概述
具体工作职责
风险理
1根集团战略目标营计划制订适合集团风险理体系制度办法程序
2搜集分析整理外环境利素行业企业企业发生利事件结合风险理绩效控评价结果查找理中薄弱环节完善确定风险辨识方法风险分类框架
3辨识描述活动中发生风险确定风险评价方法开展风险评估
4深入分析评价风险属性检查已风险理措施风险理程度确定重风险
5提出风险采取理应措施实施成收益选择实施理举措制定风险理方案
6检查监控风险理方案实施
职概述
具体工作职责
7年度风险理评估方案开展风险理评价形成阶段性年度风险理评价报告
8建立重理业务流程风险控制点理员岗前风险理培训制度
法律事务理
１诉讼事务理
（1）收集组织利公司证材料代表公司处理诉讼仲裁法律事务维护公司合法权益
（2）建议合适代理律师事务资料库进行较形成书面建议公司推荐公司聘请律师事务律师协商签订代理协议
（3）踪外聘律师代理诉讼仲裁案件时公司领导汇报案件进展督促外聘律师时高效履行代理职根需收集提供利公司证材料
2非诉法律事务理
（1）根需 法律专业角度参公司营活动谈判
（2）根需关法律法规事实拟订保证方合法利益关协议文件
（3）根需参公司招标活动法律专业角度招标文件提出专业意见
（4）参公司证券事务负责相关法律工作
（5）接受委托担种非诉事务代理
（6）时进行汇报相关法律问题提出解决建议
3法律风险理
（1）根需够针公司项营活动面法律风险制作出法律风险评价报告供决策
（2）够效协助处理突发法律事件
4合理
（1）公司重合分析评价拟订审核谈判提供专业意见法律专业角度保证公司利益
（2）合争议变更索赔等事宜法律专业方面予指导监督
5法律档案理
职概述
具体工作职责
时完整收集公司类法律文档材料正确分类建立目录方便查找
6法律信息理
时全面掌握公司营活动关法律法规司法解释等新增变更事项通效渠道公司部传达
财务审计理
1根集团战略目标营计划制订适合集团控理财务审计监督模式制定集团财务审计项规章制度理办法
2制定年度财务审计工作计划组织实施通系统规范审计活动属公司济运行状况财务状况理控制状况进行检查评价时发现公司部控制制度薄弱环节堵塞漏洞效提高风险防范力提高公司营效果效率审计容包括属公司国家政策法规集团发展战略遵循情况营目标预算执行完成情况部控制理制度健全性执行效性等审计方式根理重点采常规审计专题审计等方式
3根需集团重投资收购重组涉财务情况开展风险评价职调查等相应审计审核工作
4开展属公司责期离济责审计工作
5负责集团属公司部严重违反财法纪行揭发检举事件专项审计工作
（三）部门绩效点
1重风险时辨识效评估
2确保重风险实时监控预警
3产生重风险信息时效沟通
4公司具体风险效理
5断监督检查控体系完善出具定期评价报告
6已发生突发性风险事件时效应
7专业化风险度量风险分析公司重决策提供
（四）部门风险点
1公司重风险时辨识评估
2重风险实时监控预警存漏洞
3重风险信息没时效沟通
4监督检查控体系完善
5公司具体风险没效理造成损失良果
6已发生突发性风险事件应失误
7风险度量风险分析专业化水够效履行职责
8诉讼仲裁中出现重失误
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
岗位名称
风险控制总监
直接级
首席风险控制总监
直属级
副总监高级理
理
岗位
职责
1全面负责风险控制总部日常理工作
2市公司部控制指引企业部控制基规范求结合公司理实际组织建立部风险控制体系制定部风险控制制度监督执行
3组织制定关法务财务理风险风险控制规章制度工作流程
4安排搜集整理关风险信息数建立公司整体风险理体系信息库
5参公司重营活动商务谈判合审核证券事务提出专业意见协助相关部门予专业指导
6安排重投资项目审计属公司日常营理审计公司责济责审计等工作
7检查督促审计决定意见执行负责处理公司法律纠纷处理负责外聘律师选择聘合订立理服务评价
8完成公司核定风险控制指标效识控制风险
9组织市公司风险控制相关培训
绩效点
1逐步建立完善风险辨识效评估体系
2时揭示重风险
3重风险信息时效沟通
4断监督检查完善出具定期评价报告
5公司具体风险效理
6已发生突发性风险事件时效应
7专业化风险度量风险分析公司重决策提供
8项文件审计审核报告等审批时准确
9序安排部门项工作
风险点
1公司重风险时辨识评估
2重风险实时监控预警存漏洞
3重风险信息没时效沟通
4监督检查控体系完善
5公司具体风险没效理造成损失良果
6已发生突发性风险事件应失误
7风险度量风险分析专业化水够效履行职责
职
条件
教育背景
全日制科学历房产类财务审计工程造价相关专业
专业知识
技
熟悉房产开发风险控制部审计工作
工作验
10年房产开发风险控制部审计工作验5年型房产企业等工作验
力求
领导力判断决策力沟通力分析解决问题力
求
备注
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
岗位名称
部门副总监（分审计）
直接级
部门总监
直属级
高级审计理理
岗位
职责
风险控制总部总监请示汇报工作履行职责：
1组织建立健全集团财务审计监工作理制度组织制定财务审计监工作标准作业规范
2负责制定组织实施年度财务审计监工作计划
3组织属公司资产安全完整性财务状况真实合法性国家政策法规公司营目标预算执行情况审计检查
4组织属公司控制度建设健全性执行效性审计检查
5组织属公司营责济责审计
6负责协调财务审计理部门工作关系形成效信息沟通反馈机制：涉工程造价工程理审计项目相关部门拟定审计计划实施联合审计
7财务审计工作中发现涉财务法律合理工程审计等方面问题召集相关中心部门交流通报关情况听取相关部门工作中涉财务审计方面关意见
8参重审计项目实施理
9协助相关业务部门工作提供技术支持
绩效点
1审计制度组织建设健全
2年度审计工作计划制定组织全面深入
3检查属公司营目标预算编制执行时准确
4检查集团属公司控制度建设健全性执行效性时效
5参重审计项目实施理深入全面
风险点
1制度建设工作规范全面性效性够
2控理制度健全
3制定审计计划合理
4审计项目质量效果佳
5预审审核质量效果佳
6工作中发生重遗漏疏忽
职条件
教育背景
审计会计财相关专业科学历具备高级审计师高级会计师职称注册会计师国际注册部审计师资格
专业知识
技
熟悉公司法证券法等相关法律法规熟悉企业部审计操作方法熟悉房产开发建设控理财务理流程
工作验
具10年型企业集团公司部审计理验房产工作验者优先
力求
具备公正性原性责心强具敏锐洞察力逻辑思维力具良组织协调力沟通力具较强语言文字表达力
求
备注
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
岗位名称
部门副总监（分法务）
直接级
部门总监
直属级
法务高级理理
理助理
岗位
职责
协助部门总监工作履行职责：
1负责诉讼事务理
（1）法律事务中心承担涉诉代理工作工作质量工作时效予关
（2）根案件性质分配中心具体员负责工作进展进行督促
（3）重案件诉讼中疑难问题组织法律事务全体员进行讨
（4）外聘律师事务选择工作表现公司领导提供建议
（5）踪外聘律师代理案件进展情况督促更履行代理职务
2负责非诉事务理
3负责法律风险理
4法律角度参合理
5督促规范法律档案理
6督促法律信息理
7组织相关法律培训
8参证券事务提出意见承担法律事务理工作
9协助相关业务部门工作提供技术支持全面防范法律风险
10督促法务员断提高身业务水
绩效点
1建构公司法律风险防控体系方面作明显
2审核公司投资融资业务关合法律风险进行分析评估重营决策提出法律意见规避法律风险
3开展企业营关法律咨询规避法律风险
4妥善处理公司面诉讼仲裁非诉讼法律业务努力维护公司利益
风险点
1合审核存漏洞
2遗漏重法律风险防控建议
3诉讼仲裁中出现重失误
4发生泄密事件
5提供法律意见准确
6证文件材料丢失
职
条件
教育背景
全日制学法学专业学科
专业知识
技
具律师业资格证书企业法律顾问业资格证书企业法律顾问执行证书
工作验
十年
力求
型企业事法律事务验
求
备注
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
职位名称
高级风险理理
直接级
部门总监
直接级
岗位
职责
1参制订适合集团风险理体系制度办法程序
2搜集分析整理风险素结合风险理绩效控评价结果查找理中薄弱环节完善确定风险辨识方法风险分类框架
3辨识描述活动中发生风险确定风险评价方法开展风险评估
4深入分析评价风险属性确定重风险
5提出风险采取理应措施选择实施理举措制定风险理方案
6检查监控风险理方案实施
7年度风险理评估方案开展风险理评价形成阶段性年度风险理评价报告
8技术支持：公司项业务单位部门营程中发现营风险提供技术支持提出专业意见供决策参考
9建立重理岗位岗前风险理培训制度
10完成领导交办工作
绩效点
1风险信息搜集反应数汇集效性
2重风险时辨识效评估
3重风险预警时监控位
4制定应方案效
5风险理评价报告具价值
风险点
1风险信息搜集够准确全面时数汇集效性足
2重风险时辨识评估误
3重风险预警时
4制定应方案合理
5专业化程度够
职
条件
教育背景
全日制科学历法律审计企业理相关专业
专业知识
技
解房产建筑行业理规范法规房产开发全程具部审计部控制验精通相关法律知识
工作验
具5年房产公司风险理方面工作验熟悉房产开发流程具风险研究分析力
力求
工作严谨沟通协调力分析解决问题力具备良团队合作精神职业操守
求
具企业风险理师证书
备注
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
岗位名称
高级法律事务理
直接级
部门副总监（分法务）
直属级
岗位
职责
1运法律知识处理涉诉案件
2根需负责非诉事务处理
3法律角度参合理
4指导理开展工作
5根需担法律培训讲师
6完成领导交办工作
绩效点
1协助部门领导建构效公司法律风险防控体系
2起草审核修改合切实发挥作效规避法律风险
3起草审核公司类业务法律文件效预防法律风险
4诉讼仲裁业务中发挥出色力维护公司利益
风险点
1合审核存漏洞
2遗漏重法律风险防控建议
3诉讼仲裁中出现重失误
4发生泄密事件
5提供法律意见准确
6证文件材料丢失
职
条件
教育背景
全日制学法学专业学科
专业知识
技
具律师业资格证书
工作验
五年
力求
型企业事法律事务型律师事务执业验
求
备注
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
岗位名称
法务理
直接级
副总监（分法务）
直属级
岗位
职责
1运法律知识处理代理涉诉案件
2根需负责非诉事务处理
3法律角度参合理
4指导助理理开展工作
5根需担法律培训讲师
6完成领导交办工作
绩效点
1参建构公司法律风险防控体系
2起草审核修改合切实发挥作效规避法律风险
3起草审核公司类业务法律文件效预防法律风险
4诉讼仲裁业务中发挥出色力维护公司利益
风险点
1合审核存漏洞
2遗漏重法律风险防控建议
3诉讼仲裁中出现重失误
4发生泄密事件
5提供法律意见准确
6证文件材料丢失
职
条件
教育背景
全日制学法律专业科
专业知识技
具律师业资格证书
工作验
五年
力求
具事企业相关机构法律事务工作验
求
备注
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
岗位名称
助理法务理
直接级
副总监（分法务）
直属级
岗位
职责
1运法律知识协助法务理处理涉诉案件
2根需协助法务理处理非诉事务
3法律角度协助合理工作
4承担法律档案收集整理纳保工作
5承担定期收集新颁布法律信息工作
6加强身业务学部门事保持交流沟通
7完成领导交办工作
绩效点
1参起草审核修改合规避法律风险
2案卷理时准确提高工作效率
3参处理公司面诉讼仲裁非诉讼法律业务努力维护公司利益
风险点
1遗漏提出错误法律风险防控建议
2诉讼仲裁中失误
3案卷保
4发生泄密事件
职
条件
教育背景
全日制学法律专业科
专业知识
具律师业资格证书
技
工作验
三年
力求
具事法律事务工作验
求
备注
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
岗位名称
高级审计理
直接级
部门副总监（分审计）
直属级
岗位
职责
1根公司批准年度审计计划拟定审计项目具体实施方案
2负责实施属公司进行审计工作（包括年度审计根指令开展专项审计期离审计等）审计工作质量负责编写审计报告
3负责外勤审计工作控制理复核审计员完成审计底稿审计结果审计报告
4外勤审计员工工作进行督促理
5解集团公司相关制度规定掌握审计工作标准审核属公司报关济文件
6完成领导交办工作
绩效点
1制定具体审计工作方案实施审计项目准确发现问题提出相应建议
2组织协调指导审计具体工作制定审计业务操作标准考核标准规范业务工作流程档案理等深入全面
3文件审核时准确
4审计项目进行总结研讨评负责业务培训工作情况时效
风险点
1审计工作规范设计全面性效性够
2控理制度建立健全执行效性检查渗透效果佳
3具体审计方案制定全面性合理性足
4审计项目质量效果佳
5预审审核质量效果佳
6违反审计纪律
职条件
教育背景
审计会计财相关专业科学历具备审计师会计师中级职称具备注册会计师国际注册部审计师资格者优先
专业知识
技
熟悉公司法证券法等相关法律法规熟悉企业部审计操作方法熟悉房产开发建设控理财务理流程
工作验
事企业部审计工作5年具备审计项目理力房产工作验者优先
力求
具备公正性原性责心强具敏锐洞察力逻辑思维力具良组织协调力沟通力具较强语言文字表达力
求
备注
岗位说明书
部门名称
风险控制总部
岗位名称
审计理
直接级
副总监（分审计）
直属级
岗位
职责
1根项目审计实施方案项目负责工作安排参加审计项目工作质量时完成编写审计报告
2解集团公司相关制度规定掌握审计工作标准审核属公司报关济文件
3整理类审计工作档案
4完成领导交办工作
绩效点
1文件审核时准确
2时质(审计业务操作标准考核标准)完成审计底稿审计报告编制
3审计相关资料文件时完整类存档
风险点
1审计项目质量效果佳
2预算审核质量效果佳
3违反审计纪律
职条件
教育背景
财务会计审计相关专业科学历具注册会计师资格者优先
专业知识技
熟悉审计操作规程审计方法熟悉控财务理流程
工作验
事3年部审计部控制项目工作理验 房产工作验者优先
力求
坚持原责心强具良沟通力具较强语言文字表达力具良逻辑思维力执行力
求
备注
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