标准作业指导书-外来文件管理规定


    标准作业指导书 文件名称: 外来文件管理规定 编 写: XXX 文控编号: CDTW-03-QA-SOP071 版本: A01 审 核: 执行部门: 研发部、客服部、工艺部、质量部、设备部 日期: 批 准: 改版履历 版本 更改内容 编 写 生效日期 A01 A02 创建 1.执行部门营销部改为客服部 2.营销部职责改为客服部职责 XXX XXX 2018/1/10 分发部门 研发部 1份 客服部1份 一厂工艺部1份 二厂工艺部1份 一厂设备部1份 二厂设备部1份 质量部6份 1 目的 为保证公司外来文件得到有效识别和转化并控制其分发,规范外来文件的管理,特制订此规定。 2 范围 本文件适用于XXX公司所有的外来文件。包括引用的国家或行业标准,法律法规,以及相关方提供的图纸、标准、技术数据等。 3 定义 外来文件:非本公司范围内产生的文件。 4 职责 4.1 质量部DCC负责外来文件的归档和资料的发放、回收、保存和销毁; 4.2 客服部负责接收和更新顾客来图、协议等; 4.3 各部门负责本部门外来文件的评审及转化,并维护、控制和管理。 5 程序 5.1工作流程图: 责任部门 工作流程 相关记录 各部门 相关部门 相关部门 质量部 质量部/执行部门 外来文件的收集整理 外来文件的识别、评审 整理归档 转化为内部文件 退回 下发执行 外来文件清单 评审记录 相关文件 受控文件清单 相关文件 5.2外来文件的获取: 公司各部门可通过以下渠道获取相关的外来文件: a) 国家、省、市政府及各相关职能部门; b) 会议、报刊、杂志及互联网等; c) 相关方,如客户等。 5.3外来文件的识别: 文件接收者在接收到外来文件后,提交到相关职责部门。相关部门对文件的有效性和适宜性进行识别评审,如技术标准、图纸等需提交工艺部确认是否为最新版,是否可依照执行,是否需要转化为内部文件。 相关部门识别评审时,对有疑问的外来文件,职责人员应及时与文件来源处负责人员沟通确 认。经沟通确认不适宜的外来文件,应予以退回。 5.4相关职责部门应识别评审的外来文件: 外来文件 职责部门 客户标准 /技术协议 产品图纸 /工装图纸 产品检验 规范 合同 /协议 研发部 √ √ 工艺部 √ √ 设备部 √ 质量部 √ √ 客服部 √ √ √ √ 5.5外来文件的转化: 如需将外来文件转化为内部标准,则由相关职责部门将其进行转化。转化为内部文件后应«文件管理控制程序»文件执行。 5.6外来文件的提交: 相关职责部门对外来文件评审识别后,应将外来文件正本及文件清单递送至质量部DCC存档。 5.7 外来文件的发放: 对于需要分发的外来文件,质量部DCC根据分发范围发放,接受者和发放者需要在文件的发放和回收阶段在«文件和资料发放及回收清单»上签字确认。 6 参考文件 «文件控制管理程序» 7 相关记录 序列 记录名称 记录编号 版本 保管年限 1 文件编制申请登记表 CDTW-04-QA-2001F001 A01 产生+2年 2 文件和资料发放及回收清单 CDTW-04-QA-2001F004 A01 产生+2年 3 外来文件登记表 CDTW-04-QA-2001F010 A01 适时更新 8 附录 无 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    HDL1203

    贡献于2018-04-04

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