****智能科技有限公司管理手册


    ****智科技限公司
    ZWQESSC2017

    理手册
    (:GBT190012016GBT240012016GBT280012011标准编制)

    版 号: A0
    受 控 状态:受控
    编制:体系组
    审核:***
    批准: ***


    201761 发布201761 实施
    ****智科技限公司 发 布
    修订记录






    版号
    修订日期
    页次
    修订容

















































































    01理手册实施令
    颁 布 令
    公司理手册GBT190012016GBT240012016GBT280012011 标准结合企业实际情况编制规定公司质量环境职业健康安全方针质量环境职业健康安全目标描述阐明公司质量环境职业健康安全理体系容求满足顾客相关方需求期实施质量环境职业健康安全理开展质量环境职业健康安全控制质量环境职业健康安全改进活动法规性纲领性文件根理体系标准变化中相应容进行修订补充理手册重新编制现予颁布颁布日起实施



    ****智科技限公司
    总理: **
    201761
    02理者代表职业健康安全事务代表命书
    命 令
    公司决定GBT190012016 GBT240012016GBT280012011 标准求建立企业质量环境
    职业健康安全理体系现授权** 志理者代表全面负责公司质量环境职业健康安全理体系工作全权负责:
    a)公司范围组织建立实施保持质量环境职业健康安全理体系
    b)公司总理汇报理体系运行情况包括改进需求
    c)确保公司提高满足顾客求意识环保职业健康安全意识
    d)理体系关事宜外部沟通联络
    e) 负责部质量环境职业健康安全理体系审核计划审批持部质量环境职业健康安全理体系部审核质量环境职业健康安全理体系持续效运行负责
    f) 负责顾客相关方认证机构等质量环境职业健康安全理体系关事宜进行协调
    g) 协助总理贯彻实施理方针目标负责全体员工进行质量环境职业健康安全意识力培训工作
    总理:***
    201761

    更维护公司全体员工合法权益公司研究决定命李慧 公司职业健康安全事务代表具体职责权限:
    1参职业健康安全理体系建立实施改进
    2代表员工涉员工职业健康安全关事宜相应领导部门进行协商
    3参职业健康安全监督理参事调查处理

    总理:**


    03 公司概况
    公 司 简 介
    ****智科技限公司家致力政府企业教育金融医疗水务源农业等行业信息化智化整体解决方案服务提供商时公司团队结合十年两化融合验积极参面中国制造
    2025转型升级致力成国领先动化智机器(工业40)综合解决方案服务提供商公司拥流队伍中国科合肥工安徽学合肥学院等高校建立良产学研合作关系
    安徽志维信息科技公司汇集批IT动化领域卓建树科技精英目前公司已10名专业高级工程师团队团队理员精通信息化业务咨询实践动化流程优化增效智化精细设计实践具备丰富信息化动化智化相结合实践验迎接智时代发展贡献团队智慧资源实践力量
    客户中心奋斗者诚信责专注发展营理念国外流IT知名企业华三宏杉壹进制易讯通360企业级安全网神网康锐捷浪潮曙光IBMEMC华思科南京埃斯顿机器德国西门子等厂商充分合作客户提供优质周信息化动化智化产品服务
    安徽志维信息科技公司始终坚持科技创新动力规范理保障满足济社会发展科技产品服务需求保持提供信息化动化智化产品技术解决方案基础造流团队公司争取十年实现成智时代聚焦信息化动化智化融合连接方面领先信息科技产品服务公司



    04质量方针环境方针职业健康安全理方针

    顾客安全高效遵守法规污染预防持续改进










    ****智科技限公司
    总理:**
    201761
    05 质量环境职业健康安全目标
    理者代表组织制定公司质量环境职业健康安全目标目标应包括满足系统集成软件开发求需容应先进具体测量检查实现理方针保持致公司目标:
    公司质量理安全环境目标:
    1系统集成工程竣工次验收合格率100%
    2顾客满意度≥90
    3软件验收合格率100%
    4火灾事0
    5固废分类回收率100
    6意外伤害事
    部门职责范围通种形式理目标指标进行宣传
    理目标指标部门进行分解展开制定相应理方案确保总目标实现
    理评审做出决策时理体系运行发生变化时总理组织关部门理方针目标进行修订满足顾客法律法规求

    ****智科技限公司
    总理:**
    201761
    06 公司组织结构
    公司质量环境职业健康安全理体系机构图



















    07 公司质量环境职业健康安全理体系职分配表
    职分配程关系表
    GBT190012016
    GBT240012016
    GBT280012011
    高理层
    理者代表
    综合办
    销售部
    财务部
    售技术部

    研发中心

    客户服务部

    41理解组织背景环境
    41理解组织处环境









    42理解相关方需求期
    42理解相关方需求期









    43确定理体系范围
    43确定环境理体系范围
    41总求








    44理体系
    44环境理体系









    51领导作承诺
    51领导作承诺









    512顾客关注焦点










    52质量方针
    52环境方针
    42职业健康安全方针








    53组织岗位职责权限
    53组织岗位职责权限
    441资源作职责责权限








    61应风险机遇措施
    61总










    612环境素
    431危险源









    613合规义务
    432法律法规求









    614措施策划
    446运行控制








    62质量目标实施策划











    62环境目标实施策划
    433目标方案








    63变更策划










    711总
    71资源









    712员










    713基础设施










    714程环境










    715监视测量设备










    716组织知识










    72力
    72力
    442力培训意识








    73意识
    73意识









    74沟通
    74信息交流
    443沟通参协商








    75形成文件信息
    75形成文件信息
    444文件









    752创建更新
    752创建更新
    445文件控制








    职分配程关系表
    GBT190012016
    GBT240012016
    GBT280012011

    理层
    理者代表
    综合办
    销售部
    财务部
    售技术部

    研发中心

    客户服务部

    753形成文件信息控制
    753文件化信息控制
    454记录控制








    81运行策划控制











    81运行策划控制
    446运行控制








    821顾客沟通










    822服务相关求确定










    823服务相关求评审










    824服务求更改










    83服务设计开发






    84外部提供程产品服务控制










    85服务提供










    851服务提供控制










    86服务放行










    87合格输出控制











    82应急准备响应
    447应急准备响应








    9绩效评价
    9绩效评价
    451绩效测量监视








    911总
    911总









    912顾客满意











    912合规性评价
    452合规性评价








    913分析评价










    92部审核
    92部审核
    455理体系审核








    93理评审
    93理评审
    46理评审








    10持续改进
    10持续改进









    101总
    101总









    102符合纠正措施
    102符合纠正措施
    453事件调查符合纠正预防措施








    103持续改进
    103持续改进





















    10 目适范围
    11 目
    手册 GBT190012016GBT240012016GBT 280012011建立实施效保持公司质量环境职业健康安全理体系证实企业力稳定提供满足顾客适法规求产品——系统集成软件开发通持续改进预防合格程完善追求卓越达顾客满意时公司提升环境绩效履行合规义务实现环境目标旨控制公司职业健康安全风险改进职业健康安全绩效公司环境职业健康安全理制度完善效全球环境保护职业健康安全做出更贡献
    12 适范围
    手册规定公司质量环境职业健康安全方针理体系求适计算机应软件设计开发计算机系统集成技术服务涉职部门通体系效应包括体系持续改进程保证符合顾客法令法律法规求增强顾客满意
    手册需证实公司力稳定提供满足顾客适法律法规求产品——系统集成软件开发场合
    手册适第二方第三方审核公司质量理环境理职业健康安全理力
    手册解释权公司总理
    13 适说明
    适全部条款
    14 理手册理
    141 总理领导理者代表协调综合办负责理手册理
    142 理手册持者应妥善保丢失更改涂抹转保持法规严肃性


    20 引标准
    列标准包含条文手册引成手册正式求手册时应注意标准新版
    GBT190012016 理体系 求
    GBT240012016环境理体系 求指南
    GBT280012011 idt OHSAS180012007职业健康安全理体系 求
    GBT280022011 idt OHSAS180012007职业健康安全理体系 实施指南
    质量环境职业健康安全相关标准法律法规
    30 引标准名词术语定义
    31手册程序文件引 GBT190012016理体系 求术语
    32 缩略语
    QES:质量环境职业健康安全理体系
    TY:****智科技限公司字母代号





    4 组织环境
    41 理解组织处环境
    411 公司战略方
    ****智科技限公司业务范围系统集成软件开发公司秉承求实求新求质求效企业精神努力践行理盲点服务挑剔服务宗旨通实践全体员工努力断摸索总结验赢市民服务单位评公司服务业务断拓展壮收良济效益生态效益社会效益
    412 部素外部素
    (1)公司根身实际进行部素外部素识分析影响实现质量环境安全理体系预期结果种外部部素进行必控部素外部素包括需考虑正面负面素条件
    (2)部环境素考虑公司部理价值观企业文化企业知识理绩效等相关素
    (3)外部素考虑国际国种法律法规技术行业竞争市场环境外部文化社会素济素等相关素
    (4)外部素包括受公司影响环境状况够影响公司环境状况
    (5)公司年定期部外部素相关信息进行监视评审便时调整公司战略应断变化市场
    413 公司组织结构 (见06 公司组织结构)
    42 理解相关方需求期
    421相关方公司持续提供符合顾客求适法律法规求系统集成软件开发力产生影响潜影响公司应相关程序确定:
    a)质量环境安全理体系关相关方顾客股东银行外部供应商员工监部门等
    b)相关文件规定求确定相关方需求期(求)
    c)相关方需求期中成合规义务
    422公司部门相关文件规定相关方求相关信息进行定期监视评审便时调整公司战略适应市场需求
    43 确定理体系范围
    431 公司质量环境职业健康安全理体系边界适性决定质量环境职业健康安全理体系控制范围GBT190012016理体系求中83产品服务设计开发适公司公司系统集成软件开发活动均国家行业相关规定顾客求实施存设计开发活动适条款83产品服务设计开发 该适条款影响组织提供满足顾客求适法律法规求服务力责
    432 确定公司质量环境职业健康安全理体系范围时公司考虑方面:
    a)种部外部素见41
    b)相关方求相关合规义务见42
    c)组织单元职物理边界
    d)组织产品活动服务
    e)实施控制施加影响权限力
    433 确定公司质量环境职业健康安全理体系适范围包含实现适范围程相关环境职业健康安全理活动公司理体系涉职部门确定适范围全部求公司予实施
    434 相关范围描述适条款文件信息加保持相关方获取
    435 果公司质量环境职业健康安全理体系应范围适标准某求应说明理适公司质量环境职业健康安全理体系求影响组织确保服务合格增强顾客满意力责否声称符合标准
    44 理体系程
    441 公司GBT190012016 GBT240012016GBT280012011标准求建立理体系形成理手册加实施保持持续改进效性通运行理体系达目:
    a) 确定质量环境职业健康安全理体系程需输入期输出整企业中应
    b) 确定程序相互作需准方法(包括监视测量相关绩效指标)见质量环境职业健康安全理体系程相互作图
    c) 述程融入企业项日常业务程中确保程运行控制效
    d) 确保理体系提供必资源信息支持程运行监视
    e) 规定程相关职责权限
    f) 评价应程中遇风险机遇
    g) 通适方式程实施监视测量分析实施需变更结果进行评价确保程预期效果
    h) 程理体系实施必措施实现策划结果持续改进
    442 根标准求结合企业实际需企业必须:
    a)根服务程控制求制定相应程序文件理规范操作规范等体系文件支持质量环境职业健康安全理体系程运行时保留相关记录等信息
    b)保留确认程策划进行证文件见07质量环境职业健康安全理体系职分配表
    443 公司质量环境职业健康安全理体系效运行持续改进部门应:
    1)质量环境职业健康安全理体系文件中规定贯彻实施文件中规定实 际运作应保持致
    2)着质量环境职业健康安全理体系变化质量环境职业健康安全理方针目标变化应定期评审时修订质量环境职业健康安全理体系文件确保效性充分性适宜性
    3)质量环境职业健康安全理体系建立应断完善持续改进提高效性效率
    444程方法
    1)公司程方法应理体系组织应:
    a) 公司现运行程进行识确定程
    b) 程输入输出求
    c) 程间关系进行清理
    d) 程失效情况包括程失效产品顾客满意带风险
    e) 确定需准方法测量相关绩效指标确保程效运行控制
    f) 确定力设备财力环境等资源
    g) 规定岗位职责权限
    h) 根种理规程措施进行效实施保证预期结果实现
    i) 适时机阶段进行监视测量分析必时进行变更保证实现预期持续改进断提升力争程改进效率达100
    2)程关名词解释
    l 程: 组输入转化输出相互关联相互作活动程顾客(部外部)提供产品服务系列活动程开始输入输出结束
    l 公司理体系类型分:顾客导程支持程理程
    l 顾客导程:通输入输出直接外部顾客联系程直接顾客产生影响公司直接带效益程
    l 支持程:提供资源力实现公司营目标支持顾客导程实现预计目标程支持程实现顾客导程功必程
    l 理程:衡量评价顾客导程支持程效性效率组织策划顾客求转化组织衡量目标指标确定公司组织结构产生公司决策目标更改等程
    c)确保程效运行控制公司定义需准方法
    d)确保程需资源信息获
    e)监测分析程
    f)实现程策划预定目标持续改进程
    g)公司程制订控文件绩效指标进行控制
    5 领导作
    51 领导作承诺
    511 总
    公司总理承诺质量环境职业健康安全理程中实施活动:
    a) 制定公司质量方针环境方针职业健康安全方针确保方针组织战略方保持致方针公司理解实施质量环境职业健康安全理体系效性承担责
    b) 相关职层次程建立公司质量目标环境目标职业健康安全目标定期目标完成情况进行分析总结改进确保组织环境战略方相致
    c) 建立公司培训系统定期制定培训计划理解满足顾客法律法规求重性提高全体员工程方法意识传达效体系理满足理体系服务求重性确保质量环境职业健康安全理体系求融入组织业务程
    d) 建立合理公司组织结构确保理体系需资源获
    ——确保质量环境职业健康安全理体系需资源配置获 服务营活动中严格遵守政府法律法规求质量健康安全环境作整服务营活动部分决策部署服务营活动中事项时:
    ——首先考虑环境职业健康安全求优先安排方面事宜
    ——持续保障环境职业健康安全投入提供必需资源
    e) 促进程方法基风险思维
    ——质量环境职业健康安全理体系中程方法程进行风险评估制定类风险应急预案确保风险受控
    ——持续治理事隐患销售营活动提供合格安全销售条件
    ——全面开展风险理时识作业场活动中环境素危险源风险控制接受程度
    f) 建立效沟通渠道层次理解符合质量环境职业健康安全理体系求重性吸纳指导支持员工参公司理体系效性作出贡献增强体系持续改进创新
    g)确保实现质量环境职业健康安全理体系预期结果
    h)创造良文化氛围鼓励员工参环境职业健康安全活动奖励表现突出员工促指导支持员工努力提高质量环境职业健康安全理体系效性
    i)通监视测量绩效评价等方法推动改进全面推行质量环境职业健康安全理体系持续提高理绩效
    j)支持理者履行相关领域职责
    512 顾客关注焦点
    公司总理应证实顾客关注焦点领导作承诺通:
    a)确定理解持续满足顾客求适法律法规求综合办编制适系统集成软件开发关法律法规清单
    b)确定应够影响系统集成软件开发符合性增强顾客满意风险机遇
    c)始终致力增强顾客满意
    d)总理授权综合办销售部职责分收集分析关信息执行服务关求评审程序关求解顾客需求期服务程相关程持续改进
    52 质量环境职业健康安全方针
    521 制定质量环境职业健康安全方针
    1)公司质量环境职业健康安全方针见质量手册04章节
    2)公司质量环境职业健康安全方针总理制定批准发布质量环境职业健康安全方针制定应:
    a)适应组织宗旨组织处环境(包括活动服务性质规模环境影响)支持战略方
    b)制定质量目标环境目标提供框架
    c)包括满足适求承诺
    包括保护环境承诺中包含污染预防组织处环境关特定承诺
    包括履行合规性义务承诺
    d)包括持续改进质量环境职业健康安全理体系提高质量环境职业健康安全理绩效承诺
    522 沟通质量环境职业健康安全方针
    1)质量环境职业健康安全方针文件形式发布公司部板报部网络宣传画等形式便员工时知晓
    2)公司应质量环境职业健康安全方针全体员工进行宣讲教育确保员工熟悉理解贯彻执行
    3)必时质量环境职业健康安全方针质量政策求相关方提供告知相关方
    4)公司应通理评审质量环境职业健康安全方针进行适宜性评审修订反映断变化部外部条件信息
    53 组织岗位职责权限
    531 效实施质量环境职业健康安全理公司确定组织结构(见附件06)规定级岗位员职责权限相互关系公司级员工进行必传达见07质量环境职业健康安全理体系职分配表
    532 公司确定岗位职责权限时遵循求:
    a) 确保质量环境职业健康安全理符合标准求负责
    b) 质量环境职业健康安全理体系求充分执行结果符合期求
    c) 理者代表负责定期高理者报告体系运行绩效提出改进需求
    d) 职责充分履行确保组织理解顾客关注焦点提高顾客满意意识
    f) 确保策划实施质量环境职业健康安全理体系变更时保持完整性
    533 级岗位职责权限
    (1) 总理:
    a) 负责质量环境职业健康安全体系策划负责公开质量环境职业健康安全承诺公司传达满足顾客法律法规求重性遵守环境保护安全销售法律法规制定质量环境职业健康安全方针签署批准颁布持质量环境职业健康安全体系理评审工作
    b) 命理者代表负责确定公司组织结构部门负责职责权限
    c) 负责批准理手册质量环境职业健康安全目标培训计划
    d) 确保提供建立实施保持质量环境职业健康安全理体系必资源
    e) 负责特殊合批准签订审批合格供方名录重质量环境职业健康安全事负责
    f) 指挥质量环境职业健康安全造成影响潜紧急情况事处置采取响应措施
    g) 总产品质量负责直接顾客负责副总理总理领导分工作负责
    (2) 理者代表:
    具体见:02理者代表授权书
    综合办:
    1)负责理体系口理贯彻执行公司质量方针目标
    2)负责公司组织类部会议会务工作负责公司办公场办公品理工作
    3)负责公司力资源配置培训考核编制年度培训计划确保计划效实施组织实施
    4)负责公司员培训工资绩效理薪酬福利理岗位理基础事理
    5)负责办理养老保险拟定公司工制度劳动工资等关政策
    6)负责员岗位资格申报责类技术员职称申报工作
    7)建立员工事档案(包含员工教育培训技历记录)
    8)负责组织员工体检建立员工健康档案
    9)负责收集适法律法规求汇总分发
    10)负责理体系文件记录日常理工作
    11)负责质量外部信息沟通协商工作
    12)负责制定公司年度监测计划
    13)负责部审核理评审组织实施
    14)负责组织数分析
    15)负责纠正预防措施理
    16)负责事件报外部联络
    17)贯彻执行公司物资部方针目标
    18)负责采购供方评价发布合格供方名单定期发布合格承包方名单
    19)审核项目部材料采购计划报理批准
    20)负责计划实施采购搬运工作评审签订材料采购合确保采购材料满足质量求明确设计施工程评定准确保设计施工程效实施
    • 负责公司合规性评价应急准备响应工作统口理
    • 负责公司质量环境职业健康安全理体系审理评审工作组织实施
    • 负责质量环境职业健康安全理体系关数综合分析改进控制
    • 负责部门环境素危险源识评价进行必更新
    • 负责部门应急准备响应计划落实应急情况善处理包括部门应急准备物资理
    销售部:
    1)贯彻执行公司质量方针目标
    2)负责收集市场信息解识顾客求组织实施投标负责投标文件项目合评审工作确保承接施工项目满足顾客相关法律法规求
    3)负责项目招投标工作负责工程概预算结算工作
    4) 工程结算控制施工产值工程结算等统计工作编制统计报表
    5)负责分承包方选择评价考核工作定期发布合格分承包方名单
    6)解顾客求确保项目承接施工交付程中满足合建设方求负责编制年度回访计划确保计划实施
    7)负责收集市场信息顾客沟通组织进行公司年度顾客满意度调查分析理者代表代反馈公司外部质量信息
    8)辨识评价部门环境素危险源求实施控制
    研发中心
    1 负责软件开发期调试维护工作
    2 完成总理安排相关务
    3负责部门危险源环境素辨识工作
    售技术部
    1)部门部员免参培训员选择
    2)负责公司机械设备工具理工作建立设备工具技术档案确保施工机械设备工具满足施工求审核年度设备中修理计划
    3)审核工程项目计划书技术方案
    4)负责工程质量施工设备监视控制
    5)负责现场文明施工理安全生产监督理
    6)负责施工程中合格品评审工作安全事处理
    7)根工程程中出现合格品常出现类似符合编制纠正预防措施指导项目部实施实施结果进行验证
    8)负责监督检查施工现场材料理(贮存防护标识)做记录
    9)负责制定工程施工计划调度安排时通报工程施工进度完成情况合理调配物资劳动力等资源
    10)组织项目部做工程交工前部初验工程资料审核汇总工作确保竣工文件完整准确竣工文件完整准确竣工资料报送交接工作
    11)辨识评价部门环境素危险源求实施控制
    财务部:
    负责公司财务工作
    负责公司职业健康环境体系运行资金支持
    负责实施公司财务工作理监督项财务规章制度执行
    负责公司存量资金理 加速资金周转提高资金效益负责清理帐款
    负责数分析理
    负责部门危险源环境素辨识工作
    6 策划
    61 应风险机遇措施
    611 公司理层相关部门时关注 41 述素 42 中提求确定评估面风险机遇调整理体系目标指标变更理程适应变化实现改进公司策划理体系时考虑影响公司目标战略方理体系绩效外素公司相关方求确定需应风险机遇便:
    a)确保理体系够实现预期结果
    b)增强利影响
    c)避免减少利影响
    d)实现改进
    612 措施策划
    策划质量环境职业健康安全理体系公司应编制风险机遇应措施控制程序考虑外部素相关方求外部环境素信息获取应考虑:公司策划制定质量目标相关职层次程进行分解质量目标策划变更实施中应质量方针保持致测量考虑适求提供合格产品服务增强顾客满意相关予监视予沟通适时更新公司保留关质量目标实施考核结果记录策划实现质量目标时公司应确定:采取措施需资源谁负责时完成评价结果
    1)企业目标造成影响变更趋势
    2)相关方关系相关方理念价值观
    3)企业理战略优先部政策承诺
    4)资源获优先供技术变更
    5)质量环境职业健康安全理体系关相关方求
    确定需应风险机遇便:
    a)确保质量环境职业健康安全理体系够实现预期结果
    b)增强利影响
    c)预防减少期影响包括外部环境状况组织潜影响
    d)实现持续改进
    组织应确定环境理体系范围潜紧急情况特具环境影响潜紧急情况
    组织应保持需应风险机遇文件化信息
    6121 风险机遇识
    通员部门工作程关注 41 42 变化识风险机遇:
    ——公司理层关注企业运营方面风险机遇包括:
    l 全球市场环境发展趋势
    l 财务风险
    l 服务质量水
    l 法律法规风险
    ——销售部综合办关注顾客关风险机遇包括:
    l 国国际市场环境变化
    l 顾客需求潜需求
    l 供应商资质理体系影响
    l 供应商外员环境职业健康安全方面责义务
    l 合执行程中出现风险
    ——综合办关注环境职业健康安全关风险包括:
    l 法律法规变化方政府求
    l 外部环境(包括空气水质等)变化
    l 公司重环境素危险源
    l 基础设施完情况理体系影响
    ——综合办关注员法律法规方面风险包括:
    l 企业关法律法规求变化
    l 员意识力理体系影响
    l 合合规性
    ——销售部综合办关注顾客满意程度关风险包括:
    l 顾客需求潜需求
    l 户公司产品满意程度
    ——综合办财务关注财务关风险包括:
    l 财务风险
    ——部门关注部门关程部门属风险
    6122 风险机遇评估
    发现理风险部门通评审方式风险机遇进行评估根重程度评审形式口头会议现场评价评审结包括:
    ——采取直接措施规避风险
    ——采取间接措施改变风险性果
    ——寻求机遇承担风险
    ——消风险源便杜绝风险
    关风险机遇会议现场评价组织评价部门保留记录法律法规方面风险需评估相关部门法规求执行必时理层推动执行
    6123 风险机遇理
    部门职责划分相关部门根评价结果采取必措施定期检查验证措施效性
    613 环境素
    6131 总
    公司制定实施环境素识评价控制程序确保:
    a) 持续识确定环境素进行环境素评价确定重环境素进行控制策划制定目标指标运行控制提供
    b) 识异常状况合理预见紧急情况时更新述环境素信息
    6132 环境素识
    a) 综合办环境素识评价控制程序求组织部门员进行环境素识评价利程分析现场观察查阅文件交流等方式进行环境识识出公司系统集成软件开发理活动中够控制期施加影响环境素判定环境具具重影响素
    b) 环境素识应覆盖公司系统集成软件开发程相关活动公司办公场服务程活动考虑正常异常紧急三种状态现三种时态气排放水体排放 土排放原物料然资源源量释放(热振动等)废物理等方面
    6133 环境素评价
    根环境素影响范围程度法律法规求相关方关注程度合理求引起污染事紧急情况性资源源消耗量节约程度等采非判断法分法进行环境素评价确定重环境素评价出重环境素制定目标指标方案进行控制制定运行控制程序应急响应程序加强控制理防范
    6134 控制策划
    目标指标理方案运行控制等方面重环境素进行控制策划异常状况合理预见紧急情况应急准备响应方面策划需控制
    6135 环境素更新
    a) 根监测结果通理评审年次环境素进步评价确定否需更新
    b) 出现方针变更产品程相关活动变化法律法规变化审核评审求相关方求等情况时应评价更新环境素需时予更新
    c) 实施更新应时更改相关文件资料传递场
    614 危险源辨识风险评价风险控制措施确定
    6141 总
    公司制定实施危险源辨识风险评价控制程序公司活动服务程中辨识确定危险源存性质评价危险源风险程度确定重危险源制定相应理方案预防降低消职业健康安全风险
    6142 危险源辨识方法
    公司危险源辨识风险评价方法应:范围性质时机方面进行界定确保动非动提供风险确认风险优先次序区分风险文件形成适时控制措施运危险源辨识风险评价程序应考虑:
    a) 常规非常规活动
    b) 进入公司辖范围工作场员活动
    c) 公司辖范围行力素
    d) 已识源公司辖范围工作场外够公司辖范围工作场组织控制员健康安全产生利影响危险源
    e) 公司辖范围工作场附公司控制工作相关活动产生危险源
    f) 公司外界提供工作场基础设施设备材料
    g) 公司活动变更材料变更计划变更
    h) 职业健康安全理体系更改(包括时性变更等)运行程活动影响
    i) 风险评价实施必控制措施相关适法律义务
    j) 服务区域程装置机器()设备操作程序工作组织设计包括力适应性
    k) 识风险素考虑列类型:
    ● 车辆伤害● 触电● 火灾●
    公司应确保确定控制措施时考虑评价结果
    6143 制定控制措施
    确定控制措施考虑变更现控制措施时应序考虑降低风险:
    a) 消
    b) 代
    c) 工程控制措施
    d) 标志警告()理控制措施
    e) 体防护装备
    6144 危险源变更理
    变更理公司应变更前识公司职业健康安全理体系活动中该变更相关职业健康安全危险源职业健康安全风险
    6145 记录求
    公司应危险源辨识风险评价控制措施确定结果形成文件时更新
    615 合规义务
    公司编制法律法规求控制程序公司理体系运行合法效符合法律规定相关方求:
    a) 综合办负责适服务程法律法规识获取更新评价适性
    b) 综合办负责组织销售部协助质量环境职业健康安全方面适法律法规识获取更新适性评价
    c) 法律法规收集识范围包括:
    ——国际公约国家法律法规规章标准
    ——国家方法律法规标准规范
    ——行业部门通知制度理办法
    ——求:合规定相关方求
    d) 法律法规收集途径方法包括:
    ——获取渠道:政府部门级部门书刊新闻网络媒体等
    ——部门应动收集业务关法律法规传递相关信息
    e) 法律法规适性确认理:
    综合办汇总适法律法规求清单原确认:
    ——公司活动服务相关
    ——公司环境素危险源关
    ——必须法律法规求效版
    ——符合公司实际情况
    确认容包括:
    ——确定适公司服务法律法规
    ——确定适公司环境素危险源法律法规条款
    综合办确认法律法规容填写法律法规求清单分发综合办踪法律法规变化年组织次确认
    出现情况时应组织目标指标时评价需时调整目标指标:
    ——法律法规求发生较变化
    ——组织机构发生变更
    ——作业方法销售工艺发生较变化
    ——危害素风险发生重变化
    法律法规求获取应予记录保持
    616 相关引文件
    6161风险机遇应措施控制程序
    6162环境素识评价控制程序
    6163危险源辨识风险评价控制程序
    6164法律法规求控制程序
    62 理目标实现策划
    621 质量环境职业健康安全理目标
    公司编制目标指标理方案控制程序确保理目标理方案实现质量环境职业健康安全理目标见理手册05章节
    6211 总理负责批准发布公司质量目标环境目标职业健康安全理目标
    6212 确保公司质量环境职业健康安全理目标实现公司应质量环境职业健康安全理体系需相关职层次程设定分目标相关部门建立分目标
    6213 目标应满足测量求质量环境职业健康安全方针保持致容应包括:
    1) 服务求
    2) 满足顾客求进行活动等
    3) 目标应考虑企业面市场目前未需产品服务顾客满意状况体现持续改进求
    4)质量环境职业健康安全理目标应测量(行时)
    5)质量环境职业健康安全理目标应监视
    6214 部门年应理目标实施情况进行评价实施结果现理目标示差距应断寻找改进机会设定新理目标适时予更新
    6215 质量环境职业健康安全理目标应相关部门相关方进行必沟通
    622 质量环境职业健康安全目标指标理方案制定
    保证公司质量环境职业健康安全目标指标实现针重环境风险素制定相应理方案确保目标实现组织应确定:
    a)采取措施
    b)需资源
    c)谁负责
    d)时完成
    e)评价结果
    623 质量环境职业健康安全理方案检查修订
    a)责部门质量环境职业健康安全理方案实施情况进行检查
    b)质量环境职业健康安全目标指标发生变化制定措施适应出现新环境素风险素等情况时需更改质量环境职业健康安全理方案理者代表时组织部门质量环境职业健康安全理方案进行修订
    修订质量环境职业健康安全理方案总理(特殊情况授权员)进行审批
    624 相关引文件
    6241目标指标理方案控制程序
    63 理体系变更策划
    631 公司确定需质量环境职业健康安全理体系进行变更时种变更应策划系统实施(见44)
    公司应编制组织变更理控制程序变更时应考虑:
    a)变更目潜果
    b)质量环境职业健康安全理体系完整性
    c)资源获性
    d)责权限分配分配
    质量环境职业健康安全理体系目标程需变更时流程:
    ——根 61 述程识风险机遇确定变更容
    ——变更容综合办提交关质量环境职业健康安全变更方案
    ——理者代表组织变更评审形成正式方案提交总理审核
    ——审核通部门职责正式实施变更
    632 相关引文件
    6321组织变更理控制程序
    7 支持
    71 资源
    711 总
    7111 公司高理层确定提供建立实施保持持续改进质量环境职业健康安全理体系需资源部门根质量环境职业健康安全理体系实施保持改进需求进行识提出需资源报总理
    7111 公司应确定提供建立实施保持持续改进理体系需资源部门根理体系实施保持改进需求进行识提出需资源报总理
    7112 总理达目确定提供需资源:
    1) 实施保持改进理体系程
    2) 满足法律法规求满足顾客求增强顾客满意
    7113总理提供理体系运行需资源时应考虑:
    a) 现部资源力约束
    b) 需外部供方获资源
    7114提供资源包括:公司需物力财力资源包括两类硬件计算机外围设备 通讯设备等软件工具软件参考书资料等工作环境规定相应求达满足顾客求目
    712 员
    公司事影响产品质量工作员:软件设计开发员技术服务员胜工作招聘时已考察学历技验年会适组织技术培训
    公司制定力资源政策建立岗位评价机制效实施质量环境职业健康安全理体系运行控制程综合办编制培训意识力控制程序组织实施确保理体系相关员够胜
    出现员配置情况重新调配合格骨干员工岗前综合办协调相关部门采取时性应急措施
    保证岗位员够胜持续提高工作质量公司计划安排种培训引进竞争机制开通员流动渠道
    713 基础设施
    7131研发中心负责实现产品符合性需设施确定提供维护包括工作场工作场程设备开发测试台 服务器等(硬件软件)支持性服务(运输通讯信息系统)
    售技术部负责系统集成项目工器具
    确保设施持续满足运行需研发中心售技术部设备维护保养理公司员工遵守规定维护电脑相关设备
    公司根营需系统集成软件开发求建造服务设施采购设施进行策划调研证述设施安装检查维护实施控制开展关键设备设施工艺安全理保证设施运行状态良效控制设施完整性缺陷带风险
    7132 综合办负责办公设施验收日常保养设备设施部门负责维护理确保设施完整性持续满足求综合办负责监视测量资源控制
    7313 设施更新改造设施运行程中根产品改进更新换代质量改进需适时进行更新改造
    714 程运行环境
    公司确保理程运行满足质量环境职业健康安全求综合办负责根服务特点确定提供维护程运行需环境包括温度热量湿度明空气流通卫生噪声等物理环境心理环境心理压力度疲劳情感社会环境非歧视谐抗获合格产品服务
    7141 公司影响产品服务符合性需工作环境物素确定:
    a)社会素(歧视谐稳定抗)
    b)心理素(舒缓心理压力预防度疲劳保护情感)
    c)物理素(温度热量湿度明空气流通卫生噪声等)
    7142 综合办根关法律法规关标准工作环境中影响服务符合性素组织相关部门制定相应理办法加控制确保工作环境支持实现公司质量环境职业健康安全方针质量目标
    7143 新建扩建改建项目应充分考虑工作环境职业健康安全素综合办应组织项目工作环境职业健康安全素进行审核评价
    7144 现新建设施环境应加强控制检查改进
    7145 公司应开展活动调动员工实现质量环境职业健康安全方针目标积极性:
    1) 加强环境保护工业卫生安全法规教育
    2) 减轻劳动强度减少员工危害
    3) 建立激励机制提高员工实现质量环境职业健康安全方针目标积极性
    4) 组织开展合理化建议活动创造更参机会
    7146 综合办负责检查监督工作环境状况检查容包括:
    a) 项工作否满足国家关安全环境法规标准规定求
    b) 安全防火通道保持畅通定期检查消防器材
    c) 服务现场做安全防护工作配备必劳动保护安全设施
    d) 严格执行项安全理规定杜绝违章操作确保身安全
    e) 合理安排作息时间遵守国家劳动法规求
    7147 部门工作环境中出现影响服务符合性素应时整改
    7148 工作环境控制详见相关理制度
    715 监视测量资源
    7151 总
    研发中心售技术部应产品服务监视测量求方法作出规定时申请配置证
    实产品服务符合规定求监视测量资源控制监视测量设施保证测量力测量求保持致保证产品服务符合求包括:
    A) 根实际需确定需实施监视测量
    B) 测试工具技术范围应形成文件定期加评审
    C) 校准直接软件相应硬件工具
    D) 监视测量规定求软件初次前应进行确认必时重新确认
    详见监视测量设备控制程序
    7152 测量溯源
    求测量溯源时公司认测量溯源信测量结果效前提时监视测量资源控制应:
    a) 定期检定前进行校正送外检定时应选择计量政府认计量单位检定应规定校准基准记录基础应溯源国际国家标准
    b) 防止校正造成校准失效必时应规定作业规程包括工作环境
    c) 搬运维修储存时应妥善保护防止损坏失准
    d) 做状态标识保留检定记录
    e) 失准时应重新评估先前测量结果效性采取纠正措施
    716 组织知识
    7161 公司应确定质量环境职业健康安全理体系运行程确保服务符合性顾客满意需知识知识应保持保护需时便获取进行更新组织知识包括:
    a)部源:知识产权历失败成功项目验教训分享未形成文件知识验程服务改进结果
    b)外部源:标准学术交流专业会议顾客外部供方收集知识
    7162 应变化需求趋势时组织应考虑现知识确定获取必需更知识
    a) 质量环境职业健康安全理体系运行需知识
    b) 程需知识
    d) 顾客满意需知识
    e) 员工岗位技需知识
    f) 理体系变化时评估需更知识
    组织知识理组织知识理控制程序关求实施
    717相关引文件
    7171培训意识力控制程序
    7172 组织知识理控制程序
    72 力
    721 综合办制定培训意识力控制程序基适教育培训技验确保公司代表公司事影响(直接间接影响)理体系质量环境绩效履行合规义务影响体系运行效性员具备相应力确保胜
    722 相关岗位职责权限职资格条件公司岗位求中作出规定
    723 类员岗位职责规定进行考核考评评价力符合性
    724 采取适措施包括职员进行培训辅导重新分配工作者招聘具备力员相关员具备岗位求需力
    725 公司建立事档案保留员工评价教育培训历等记录保留适文件记录作证实相关员具备相应力证
    73 意识
    731 综合办应根培训容需求制定实施培训计划满足质量活动规定员力需求
    732 培训应确保位员工认识事活动工作质量环境职业健康安全理体系相关性重性实现理目标作出贡献包括:
    a)质量方针环境方针职业健康安全理方针
    b)相关质量目标环境目标职业健康安全理目标
    c)工作相关重环境素相关实际潜环境影响
    d)质量环境职业健康安全理体系效性贡献包括改进质量绩效益处提高环境绩效贡献
    e)符合理体系求果
    f)符合环境职业安全理体系求包括未履行组织合规义务果
    734 培训计划报总理批准综合办组织实施
    735 培训实施培训意识力控制程序执行
    736 综合办组织关部门培训效性进行评价
    737 相关引文件
    7371培训意识力控制程序
    74 沟通信息交流
    741 总
    7411 公司根质量环境职业健康安全理体系运行求明确体系相关部沟通外部沟通求
    7412 公司根外沟通求策划沟通计划包括:
    a)信息交流容(沟通什)
    b)时进行信息交流(时沟通)
    c)谁进行信息交流(谁沟通)
    d)进行信息交流(沟通)
    e)谁牵头进行信息交流(谁负责)
    7413 公司策划信息交流程时应考虑:
    a)考虑合规义务
    b)确保交流环境信息环境理体系形成信息致真实信
    7414 组织应环境理体系相关信息交流做出响应
    742 部信息交流沟通
    7421 公司确保层次职间质量环境职业健康安全理体系程效性进行部信息交流适时包括交流环境理体系变更
    7422 确保信息交流程够促控制员持续改进做出贡献
    7423 公司拟部沟通活动采形式工具包括:
    1) 综合理例会协调会品质例会等会议讨培训
    2) 电话部虚拟网
    3) 布告栏板部沟通单报纸
    4) 互联网电子邮件等
    7424 部门负责实施部沟通确保接口信息传递正确性
    743 外部信息交流
    公司应建立信息交流程规定合规义务求质量环境职业健康安全理体系相关信息进行外部信息交流
    a)综合办信息口理部门负责外部质量环境职业健康安全信息交流回应保存理
    b)部门负责相应业务范围信息交流配合综合办做信息交流工作
    c)销售部综合办负责服务质量信息相关测试结果接收处理传递回复
    d)综合办负责理体系外部审核信息接收传递回应保存理
    e)综合办负责级综合办门劳动环保安全疾病控制中心等信息接收传递回应保存理
    f)综合办负责市场信息合信息接收传递回应保存理
    g)公司提供适宜沟通工具全员性关信息采会议布告文件形式进行传递
    h)公司通员工会提供合适渠道方式确保职业健康安全事务代表参公司职业健康安全理程中
    75 形成文件信息
    751 总
    7511 综合办形成文件信息口理部门公司根实际质量环境职业健康安全理体系流程需确保质量环境职业健康安全理体系效性需形成文件GBT 19001:2016标准GBT240012016标准GBT28001:2011标准求形成文件信息策划文件化质量环境职业健康安全理体系文件
    7512 质量环境职业健康安全理体系形成文件信息少详略程度取决:
    ——组织规模活动程产品服务类型
    ——证明履行合规义务需
    ——程复杂程度相互作
    ——组织控制工作员力
    7513 公司质量环境职业健康安全理体系文件包括:
    1) 质量环境职业健康安全方针理目标
    2) 理手册
    3) 程序文件(程序文件目录见11)
    4) 文件:理性文件作业指导书操作规程外文件
    5)运行记录
    752 创建更新
    7521 关部门文件控制程序组织实施
    7522 文件格式标识说明文件控制程序中相关求执行
    a)标识说明(:标题日期作者索引编号等)
    b) 格式(:语言软件版图示)媒介(:纸质电子格式)
    7523 文件编制审批
    1) 理手册编制审核批准见文件控制程序中相关规定
    2) 程序文件口理部门编制理者代表审核总理批准发布
    3) 质量环境职业健康安全理体系关文件部门负责组织编制部门领导审批发布
    753 形成文件信息控制
    7531 文件理文件控制程序执行确保:
    1) 场合获效版适文件
    2) 防止作废文件非预期原需保留作废文件时文件应加明确标识
    3) 文件理予妥善保护(:防止失密完整)
    7532 文件控制文件控制程序关规定执行:
    a)分发访问检索
    b)存储防护包括保持读性
    c)变更控制(版控制)
    d)保留处置
    7533 公司理体系需外文件控制见文件控制程序
    7534 文件适性评审年理评审前根需适时中文件进行评审必时予修订
    754记录控制
    7541 公司制定实施记录控制程序质量环境职业健康安全理相关记录标识储存 检索防护保存期限处置进行效控制
    7542 运行记录应相应编号版流水号等标识规定保存期限
    7543 记录表格设计更改执行规定审批程序
    7544 记录必须字迹清晰真实准确项目完整意更改
    7545 应运行记录予保护防止非预期更改
    7546 规定保存期限记录予保存需时供查阅期记录综合办统进行销毁处理
    755.相关引文件
    7551文件控制程序
    7552记录控制程序

    8 运行
    81 运行策划控制
    公司软件开发开发系统集成施工实现需程进行策划策划容理体系

    总求相致够确保达目标求

    产品实现策划包括方面:

    l 产品应实现质量目标求

    l 顾客法律法规产品符合环境职业健康安全条件求

    l 针述产品识确定程需关键重点环节控制需作业控制文件需设备设施员资格需求

    l 产品求验证确认监视检验活动产品接收准

    l 产品实现程产品满足求提供证需记录

    容策划形成产品质量策划产品实现需文件记录

    特殊产品项目合求销售部通知生产技术部进行质量策划策划结果形成

    文件文件表述理体系程应具体产品项目合文件质量

    理体系文件规定求保持协调致
    811 公司质量环境职业健康安全理体系满足服务符合性策划程:
    1)文件化体系理控制程(包含理体系方针目标)
    2)体系策划审核理程
    3)服务实现策划程
    4)顾客关评审服务顾客信息反馈理控制程
    5)采购控制程
    6)监视测量资源控制程
    7)资源提供理程(包括力资源基础设施工作环境)
    8)数分析持续改进控制程
    812 确定服务实现程制定相应程序作业规范流程图操作规程检查规程等分规定控制求方法满足产品服务符合性求应考虑::
    1)存风险机遇
    2)控求控目标
    3)服务求
    813 公司应计划变更进行控制非预期性变更果予评审必时应采取措施降低害影响
    814 环境运行策划实施:
    a)识确定已纳入计划新开发新改进活动服务程环境素:
    b) 确定改变带具具重影响素(重环境素)建立控制记录
    c) 确定运行控制程序建立新目标指标
    d) 涉间接重环境素通报供方合方
    e) 建立应急准备相应控制机制
    815 公司外包程实施控制施加影响应环境理体系规定程实施控制施加影响类型程度
    816 生命周期观点出发组织应:
    a)适时制定控制措施确保产品服务设计开发程中考虑生命周期阶段提出环境求
    b)适时确定产品服务采购环境求
    c)外部供方(包括合方)沟通相关环境求
    d)考虑提供产品服务运输交付寿命结束处理终处置相关潜重环境影响信息需求
    817顾客公司特殊求服务采理手册中确定程现控制方法满足服务符合性求
    818 特定服务项目合综合办组织关部门编制计划(项目方案计划)作现质量文件补充
    819 质量计划(项目方案计划)应包括容:
    1) 服务项目合质量目标求
    2) 针相应服务建立程文件需提供资源设施
    3) 验证确认活动验收准
    4) 程服务符合性提供证必记录
    8110 领导根合求公司身需适时达质量计划务
    8111关部门根务求负责编制质量计划支持性文件
    8112质量计划实施效果采检验试验请顾客验证质量评定等方式进行验证做记录
    8113公司体系运行程中应控制策划更改评审非预期变更果必时采取措施消利影响

    8114 公司应确保外包程受控保证质量环境职业健康安全理体系持续效运行
    82 产品服务求
    821 顾客沟通
    821销售部编制顾客投诉满意测量控制程序组织实施
    8212 应进行活动实施顾客沟通:
    1) 顾客提供服务信息等
    2) 收集顾客服务求合订单信息处理顾客意见解答顾客问询评审顾客服务合订单求做合更改时顾客沟通
    3) 获取关服务顾客反馈包括顾客抱怨
    4)处置控制顾客财产
    5) 开展顾客满意满意信息调查收集
    6) 现场宣传介绍服务方法产品服务性等
    7)关系重时制定关应急措施特定求
    8213 销售部顾客投诉满意测量控制程序求顾客沟通信息收集整理分析评价汇总作记录
    8214 顾客沟通信息作服务改进理评审输入
    822 服务关求确定
    8221 公司编制服务关求控制程序顾客求进行控制销售部应明确顾客公司提供产品服务项求应获信息包括:
    1) 服务标准包括法律法规求公司认必求
    2) 合意书订单般具体合条款准
    3) 顾客规定产品服务求包括关性交付支持方面求价格交货期服务等求
    4) 服务预期途必需求
    5) 公司确定附加求
    823 服务关求评审
    8231 已确定顾客求合订单评审应包括:
    1) 评审必须顾客作出提供服务承诺前进行
    2) 顾客服务求(包括交付交付活动求)规定
    3) 顾客没形成文件提出求时顾客求接受前确认
    4) 前表述致合订单求已予解决
    5) 公司力满足规定求
    8232 评审结果续措施销售部必须予记录
    8233 评审方式:
    1) 已识常规服务合进行授权评审
    2) 已识特殊服务合销售部组织关部门进行会签评审
    8234 顾客服务求发生变更时(包括合变更)销售部应进行次识评审更改信息销售部应时传递关部门员
    8235 产品服务求评审记录销售部应规定妥善保
    824 服务求更改
    服务求发生更改组织应确保相关形成文件信息修改确保相关员知道已更改求
    825 相关引文件
    8251服务关求控制程序
    8252顾客投诉满意测量控制程序
    83 产品服务设计开发
    公司建立实施保持设计开发程便确保续产品服务提供效控制设计开发活动设计开发控制程序求进行控制
    832产品服务设计开发策划 :
    确定设计开发阶段控制时公司应考虑:
    a)设计开发活动性质持续时间复杂程度
    b)求程阶段包括适设计开发评审
    c)求设计开发验证确认活动
    d)设计开发程涉职责权限
    e)产品服务设计开发需部外部资源:
    f)设计开发程参员间接口控制需求
    g)顾客者参设计开发程需求
    h)续产品服务提供求
    i)顾客相关方期设计开发程控制水
    j)证实已满足设计开发求需形成文件信息
    833产品开发输入
    8321 产品开发输入应包括:
    a)功性求
    b)源前类似设计开发活动信息
    c)法律法规求
    d)公司承诺实施标准行业规范
    e)产品服务性质决定失效潜果
    8322 设计开发输入应完整清楚满足设计开发目
    8323应设计开发输入进行评审确保充分性适宜性求应完整清楚相矛盾
    834 设计开发控制
    8341公司应设计开发程进行控制确保:
    a)规定拟获结果
    b)实施评审活动评价设计开发结果满足求力
    c)实施验证活动确保设计开发输出满足输入求
    d)实施确认活动确保产品服务够满足规定求预期途求
    e)针评审验证确认程中确定问题采取必措施
    8342 设计开发评审
    (1)适阶段应公司评审设计开发阶段关部门专业员产品开发进行评审
    (2) 产品开发评审目:阶段产品开发结果满足产品质量求力作出评价
    (3)识发现设计中问题足采取适措施期效解决
    8343产品开发验证
    (1)根产品开发计划中规定验证点试验方式应公司关部门专业员确定设计开发输出否满足输入求提供客观证
    (2)验证结果表明设计开发输出未部门未满足输入求时应决定采取效踪措施包括更改设计满足求
    8344产品开发确认
    (1) 确定设计开发产品满足预期求应公司关部门通确认提供证
    835 产品开发输出
    8351 产品开发输出设计开发成果确保续产品实现程相关指导性文件产品开发输出应形成完整文件
    8352 公司应确保设计开发输出:
    a)满足输入求
    b)产品服务提供续程充分
    c)包括引监视测量求适时包括接收准
    d)规定实现预期目保证安全正确提供()必须产品服务特性
    8353 公司应保留关设计开发输出形成文件信息输出文件应部门负责批准必时总理批准实施发放文件记录理程序执行
    836 设计开发更改
    8361公司应识评审控制产品服务设计开发期间续做更改便避免利影响确保符合求
    8362公司应保留列形成文件信息:
    a)设计开发变更
    b)评审结果
    c)变更授权
    d)防止利影响采取措施
    8363产品开发更改更改评价结果采取更改措施应形成文件保持更改评审结果必措施记录
    84 外部提供程产品服务控制
    841总
    8411 公司编制实施采购控制程序评价选择供方采购信息求采购产品验证等作规定确保采购产品符合规定采购求
    识控制外包程:
    外包程形成产品部分公司外包程进行控制建立外包供方清单外包供方进行效理针程特分担责程度风险程度外包供方技术工艺环境职业健康安全方面取致相关部门外包供方提出求协议方式确定程监控具体求公司暂时外包程
    8412综合办外部供方提供产品程服务采购应进行控制确保采购产品程服务符合求公司确定列外部供方提供产品程服务进行控制:
    a) 外部供方提供产品程服务构成公司产品服务部分
    b) 外部供方公司直接产品服务提供顾客
    c) 公司决定外部供方提供程部分程
    8413 综合办应根供方提供产品程服务力评价选择合格供方确定外部供方评价选择绩效监视定期评价准应予实施
    8414 外部供方评价结果踪措施应予记录保存
    842 控制类型程度
    8421 公司外部供方进行理确保外部提供程产品服务会公司稳定顾客交付合格产品服务力产生利影响
    8422 公司策划外部供方理时应考虑:
    a) 确保外部提供程保持质量环境职业健康安全理体系控制中
    b)规定外部供方控制输出结果控制
    c)外部提供程产品服务公司稳定提供满足顾客求适法律法规求力潜影响
    d)外部供方身控制效性
    e)确定必验证活动确保外部提供程产品服务满足求
    843 外部供方信息
    8431 公司外部供方间合作通协议合备忘录等方式确定应确保外部供方沟通前确定求充分
    8432 公司外部供方沟通包括:
    a) 提供程产品服务
    b) 列容批准:
    1)产品服务
    2)方法程设备
    3)产品服务放行
    c) 力包括求员资质
    d)外部供方组织接口
    e)公司外部供方绩效控制监视
    f)公司顾客拟供方现场实施验证活动
    85 服务提供
    851 服务提供控制
    8511 服务程提供应述相应文件规定受控条件进行适时受控条件应包括:
    部门执行服务务时应获系统集成软件开发特性信息
    系统集成软件开发相关阶段应相应作业指导书指导服务程
    相适宜设备综合办进行理保证需程力
    研发中心售技术部应系统集成软件开发交付交付活动进行控制
    8512 服务程续测量监控加验证时应样输入程实施确认
    公司系统集成软件开发间服务提供程输出均续监视测量加验证济手段进行公司特殊程系统集成软件开发程程进行确认包括:
    制订服务程评审批准准
    服务员资格认
    作业指导书认
    服务记录
    规定时间间隔发生问题时类程进行确认确保影响程变更作出时反映
    公司类特殊程系统集成软件开发程程求进行控制
    852 标识追溯性
    研发中心理负责质量理员监督集成关员软件生产周期(开发复制交付)全部程软件项目进行标识规定实施系统硬件软件配置理
    2)质量理员负责测试员实施规定标识产品项目开发阶段测试状态活动应明确测试状态验收状态标识
    3)配置理目标:
    4)确保位工作员时准确信息:

    5) 配置理产品设计开始贯穿产品寿命周期阶段标识理权配置理部分
    6) 配置理系统力:
    7) 唯标识软件项版:
    8) 标识软件开发程构成状态:
    9) 控制软件项更新:
    10) 协调处复杂产品更新:
    11) 标识踪措施更改
    12) 配置理象:
    13) 关文档资料:
    14) 关文档资料
    15) 种代码
    16) 相关产品:软件工具重软件外购软件顾客提供软件
    17) 配置理计划容:
    18) 负责部门职责
    19) 需开展活动
    20) 活动:技术方法
    21) 软件项置配置控制时机
    853 顾客外部供方财产
    1销售部负责顾客财产验证登记日常理顾客财产包括顾客提供信息
    2顾客财产进行标识验证保护维护
    3发现问题时时记录顾客联络处理
    4 供方财产包括供方提供相关资料信息
    854 防护
    软件产品防护确保软件安全:
    1) 公司部处理直交付预定点期间应软件产品提供防护防止退化损坏错
    2) 软件容改变损坏包括受病毒感染
    3) 应防止软件信息媒体损坏包括防病毒感染措施
    4) 防护措施:
    5) 妥善存储软件项
    6) 控制存取软件项
    7) 基线维护种版:
    8) 定期备份:
    9) 置适宜保存环境中
    总软件产品防护工作应贯穿整生存周期程软件需求危险分析时列出安全关键软件清单建立软件安全踪系统概设计危险分析时进行风险评价安全性专项测试纳入软件测试计划详细设计危险分析时编程员明确安全关键软件成分解安全性关编程建议需求软件编程危险分析时验证安全关键软件正确性完整性容错性软件安全性测试时严格执行批准测试计划说明规程例安全关键软件成分进行单元综合验收系统测试进行软件户接口分析时提供危险状态检测方法报警功软件更改危险分析时确保更改会加剧危险
    855 交付活动
    8551 公司相关制度明确公司具备满足服务相关交付活动求力
    8552 确定交付活动覆盖范围程度时组织应考虑:
    a)法律法规求服务相关风险
    b)服务相关潜期果
    c)服务性质途预期寿命
    d)顾客求
    e)顾客反馈
    856 更改控制
    8561 公司服务提供程中发生更改活动应服务提供更改进行必评审控制确保稳定符合求
    8562 应服务提供更改程控制相关记录予保留包括关更改评审结果授权进行更改员根评审采取必措施等
    8563 更改控制组织变更理控制程序相关求实施
    86 产品服务放行
    861 销售部应产品性指标采购物资进行监视测量验证产品服务否满足求
    862 非关授权员批准适时顾客批准否策划安排已圆满完成前应顾客进行交付服务
    863 符合接收准证均应予文件化包括授权放行员追溯信息
    87 合格输出控制
    871 软件产品监视测量参ISOIEC145981998软件产品评价GBT162601996软件产品评价 质量特性指南提供方法适方法进行
    A) 项目设计开始应着手测试活动应根具体测试象制定详细测试计划测试纲设计效测试例确保测试活动效进行:
    B) 外产品程中间产品终产品分包关程序文件实施测试控制:
    C) 软件提交顾客前应进行确认
    D) 需测试环境工具加控制:
    E) 验收测试应客户进行组织第三方代表客户进行:
    F) 组织进行验收测试确认测试现场测试起进行
    G) 求目标环境中测试时应注意:
    1) 组织顾客种职责:
    2) 测试户环境恢复
    83 合格品控制
    1) 合格品识控制:
    2) 控制活动包括合格品标识记录 隔离 评审处置:
    3) 合格软件项隔离:生产测试环境转移单独环境:
    4) 嵌入软件硬件起隔离
    5) 合格品必须进行评审处置
    6) 已暴露问题予剔记录
    7) 受修改影响区域应加识重新控制)
    872 公司应采取合格性质影响相适应措施需时进行纠正适服务交付服务
    873 检验判定合格时应立报告部门领导合格情况进行记录标识采取适隔离措施防止混淆
    874 合格处置方式包括:
    a)纠正
    b)提供服务进行隔离限制退货暂停降级处理
    c)告知顾客
    d)获步接收授权
    875 合格纠正服务次进行验证证实符合求
    876 公司应保留列形成文件信息:
    a)关合格描述
    b)采取措施描述
    c)获步描述
    d)处置合格授权标识
    878相关引文件
    8781合格控制程序
    88 环境职业健康运行控制
    881 公司建立保持环境素识评价控制程序危险源辨识风险评价控制程序环境职业健康安全运行控制程序服务程中加控制确保重环境素重危险源关活动服务效控制相关方环境行施加影响理体系偏离公司理方针确保理目标指标实现
    882 实施针环境职业健康安全建立程序文件般环境素危险源通法规日常检查进行控制重环境素接受风险制定理方案
    883 运行程序相关求书面形式时通报相关方运行程中销售部应时进行监视测量
    884 重岗位员严格执行程序求作业指导书规定严格规程操作
    885 设备关环境劳动保护项技术参数进行确认工作中做环境保护劳动保护设施设备日常维护保养保证正常
    886 公司购买物品设备服务中已识环境职业健康安全风险建立保持程序关程序求通报供应商合方
    887 建立保持程序工作场程装置运行程序工作组织设计包括考虑力相适应便根消降低职业健康安全风险
    888 产品服务中标识重环境素应建立保持套理程序关程序求通报供应商合方
    889 运行准实施程控制通环境运行程序化控制应确保公司环境保护推行清洁系统集成软件开发作污染预防时效实施
    a) 缺乏程序文件导致偏离方针目标指标情况预防纠正
    b) 明确环境保护实施清洁系统集成软件开发该遵循运行准
    c) 确保公司产品服务中标识重环境素供方达交流沟通
    8810 组织应计划变更进行控制非预期性变更果予评审必时应采取措施降低害影响
    8811 组织应确保外包程实施控制施加影响应环境理体系规定程实施控制施加影响类型程度
    8812 生命周期观点出发组织应:
    a)适时制定控制措施确保服务程中考虑生命周期阶段提出环境求
    b)适时确定产品服务采购环境求
    c)外部供方(包括合方)沟通相关环境求
    d)考虑提供产品服务运输交付寿命结束处理终处置相关潜重环境影响信息需求
    8813相关引文件
    88131环境素识评价控制程序
    88132危险源辨识风险评价控制程序
    88133环境职业健康安全运行控制程序
    89 应急准备响应
    891 组织应建立执行应急准备响应控制程序应急预案实施保持611中识潜紧急情况进行应急准备做出响应
    包括:
    1) 潜已发生事(事件)紧急情况作出应急准备响应预防减少产生害环境影响疾病伤害
    2) 相应部门针潜事紧急情况制定针性预防措施应急措施事处理整改方案
    3) 定期评审应急准备响应程序适宜性效性必时予修订特事紧急情况发生
    892 组织应:
    a)通策划措施做响应紧急情况准备预防减轻带害环境影响
    b)实际发生紧急情况做出响应
    c)根紧急情况潜环境影响程度采取相适应措施预防减轻紧急情况带果
    d)行时定期试验策划响应措施
    e)定期评审修订程策划响应措施特发生紧急情况进行试验
    f)适时关相关方包括组织控制工作员提供应急准备响应相关信息培训
    893相关引文件
    8931应急准备响应控制程序

    9 绩效评价
    91 监视测量分析评价
    911 总
    9111 公司应考虑已确定风险机遇应:
    a) 确定监视测量象容便:
    ——证实服务符合性
    ——评价程质量绩效环境绩效职业健康安全理绩效
    ——确保质量环境职业健康安全理体系符合性效性
    ——评价顾客满意度
    b) 评价外部供方业绩
    c) 确定监视测量(适时)分析评价方法确保结果行
    d) 组织评价环境绩效准适参数
    e) 确定监视测量时机时应实施监视测量
    e) 确定时监测测量结果进行分析评价
    f) 确定需质量环境职业健康安全理体系绩效指标
    9112 适时组织应确保校准验证监视测量设备予维护
    9113 组织应评价环境职业健康安全绩效理体系效性
    9114 组织应建立信息交流程规定合规义务求关环境绩效信息进行部外部信息交流
    9115 公司应建立程确保监视测量活动监视测量求相致方式实施
    9116 环境职业健康安全监测测量
    通环境安全监测测量控制程序相关规定具具重环境影响职业健康安全风险活动关键特性进行监测测量通监测测量结果质量环境职业健康安全方针目标指标关法律法规标准符合性程度进行评价
    a) 公司相关部门销售部负责实施单位职责范围监控监测监督活动
    b) 监测指环境职业健康安全影响具影响活动易量化关键特性进行测量程建立实施保持绩效监视测量包括:
    ——具重环境素影响重风险运行关键特性进行例行监视测量
    ——环境职业健康安全理绩效运行控制目标指标符合性满足程度监视测量
    ——职业健康安全理方案运行准适法规求符合性满足程度测量具体合规性评价控制程序执行
    ——事疾病事件良职业健康安全绩效历史证测量
    ——记录充分监视测量数结果予保存便面纠正预防措施分析
    ——确保监视测量需设备校准验证予维护时保存相关校准维护结果记录
    912 顾客满意
    9121 销售部应收集关顾客公司服务满意满意信息作质量环境职业健康安全理体系实施业绩种测量手段
    9122 公司顾客投诉满意测量控制程序规定收集分析信息方法
    9123 监视顾客感受例子包括顾客调查顾客交付服务反馈顾客会晤市场占率分析赞扬担保索赔销商报告
    913 分析评价
    9131 销售部应确定数分析应场应方法部门应收集分析适数确定质量环境职业健康安全理体系适性效性规定采取改进措施包括通监视测量活动相关源产生数公司应分析数获列信息:
    a)服务符合性
    b)顾客满意程度
    c)质量环境职业健康安全理体系绩效效性
    d)策划否效实施
    e)针风险机遇采取措施效性
    f)外部供方绩效
    g)质量环境职业健康安全理体系改进需求
    914 合规性评价
    9141 组织建立实施合规性评价控制程序明确合规性评价相关求
    9142 理者代表年组织(年少次般年初年末中间间隔超12月)全公司营服务活动遵守关环境安全方面法律法规求情况进行必评价
    9143 组织合规性进行评价未合规程活动采取相应改进措施保证理体系持续效
    9144 召开理评审会议时应该履行法律法规求承诺应遵循求遵守情况进行汇报提交讨保持合规情况知识合规情况理解
    9145 组织应保留文件化信息作合规性评价结果证
    915相关引文件
    9151顾客投诉满意测量控制程序
    9152环境安全监测测量控制程序
    9153合规性评价控制程序
    92 部审核
    921 部审核策划
    1)理者代表负责策划督促实施
    2)综合办负责编制年度审核计划次审核组长编制审核计划理者代表批准实施
    3)部审核年少次应覆盖质量环境职业健康安全理体系标准中全部程基拟审核活动区域状况重程度审核结果扩审核频次
    4)审员应培训资格认理者代表命审核员应该审核(部门)工作
    922 部审核实施求
    通现场调查检查文件现场活动观察寻找客观证证明体系运行相关求符合性审核中发现符合项应填写符合项报告受审部门确认
    923 符合项报告受审核部门应事符合处置纠正预防措施控制程序制订纠正措施审核组负责验证
    924 次审核结果审核组长组织编制审核报告报理者代表批准规定发放提交理评审
    925 审核程全部记录审核组移交综合办妥善保存
    926相关引文件
    9261部审核控制程序
    93 理评审
    931总
    总理年少召开次理评审会议(时间间隔超12月)质量环境职业健康安全理体系进行评审确保持续适宜性充分性效性理评审应质量环境职业健康安全方针目标适宜性实现程度进行评价审议确定否需公司质量环境职业健康安全理体系进行修订改进
    932 评审输入
    理评审输入应包括目前体系运行情况改进需:
    a)理评审采取措施实施情况
    b)质量环境职业健康安全理体系相关外部问题素变化
    c)关质量环境职业健康安全理体系绩效效性信息包括列趋势性信息:
    ——顾客满意相关方反馈
    ——相关方需求期包括合规义务
    ——重环境素变化情况
    ——风险机遇
    ——质量目标环境目标指标实现程度
    ——程绩效服务符合性
    ——合格纠正措施
    ——监视测量结果
    ——合规义务履行情况
    ——审核结果
    ——外部供方绩效
    d)资源充分性
    e)应风险机遇采取措施效性(见61)
    f)相关方关信息交流包括抱怨
    g)持续改进机会
    933 评审输出
    理评审输出应包括活动关措施:
    a) 质量环境职业健康安全理体系适宜性充分性效性总体评价结
    b) 质量环境职业健康安全理体系程效性改进方面关决策
    c) 质量环境职业健康安全理体系变更需求相关决策包括资源
    d) 质量目标环境目标未实现时需采取措施
    f)适应法律法规求顾客需求改进产品服务求决定措施
    g)需改进质量环境职业健康安全理体系业务程融合机遇
    h)组织战略方相关结
    934 理评审期间处理事项决议均应形成文件理评审记录综合办代保存
    935 理者代表负责理评审会议决定中提纠正预防措施成效性踪予记录具体详见理评审控制程序
    936相关引文件
    9361理评审控制程序
    10 持续改进
    101 总
    1011 公司应确定选择改进机会采取必措施满足顾客求增强顾客满意
    1012 采取改进措施包括:
    a)改进服务满足求关注未需求期
    b)纠正预防减少利影响
    c)改进质量环境职业健康安全理体系绩效效性
    1013 改进包括纠正纠正措施预防预防措施持续改进突变创新重组
    102 合格纠正措施
    1021 出现合格包括投诉引起合格相关部门应合格做出应采取必时策:
    1)采取措施予控制纠正
    2)处置产生果包括减轻害环境影响
    1022 通列活动评价否需采取措施消产生合格原避免次发生(纠正措施)者场合发生(预防措施):
    1)评审分析合格
    2)确定合格原
    3)举反三确定否存发生类似合格
    1023 确定实施需采取改进措施
    1024 评审采取纠正措施效性
    1025 需时更新策划期间确定风险机遇需时变更质量环境职业健康安全理体系
    1026 纠正措施应产生合格影响(包括环境影响)重程度相适应
    1027 合格性质采取措施记录纠正措施结果记录予保留
    103 持续改进
    1031公司建立运行事符合处置纠正预防措施控制程序持续改进质量
    环境职业健康安全理体系适宜性充分性效性提升质量绩效环境绩效
    1032公司促进持续改进控制活动确定改进目标
    1) 通质量环境职业健康安全方针目标建立实施评价方针目标提出改进方
    2) 通数分析外部审核断寻求改进机会作出适改进活动安排
    3) 实施纠正预防措施适措施实现改进
    4) 考虑理评审分析评价结果理评审输出确定否存持续改进需求机会
    1033 关部门改进目标组织策划制定改进方案负责实施
    1034 综合办组织关部门改进方案实施结果进行测量验证
    1035 改进方案测量验证结果应提交理评审效性进行评价
    1036 改进措施引起文件更改文件控制程序进行
    104相关引文件
    1041事符合处置纠正预防措施控制程序





    附:流程
    前期准备

    综合布线

    设备安装

    系统调试(设备调试)

    综合验收

    维护保养(售服务)
















    项目提出


    项目策划
    项目调研
    项目计划
    项目费
    行性分析
    设计评审




    需求分析

    设计验证
    系统分析

    项目改进
    项目服务
    项目销售
    项目验收
    项目编程
    系统设计

    设计更改
    设计确认














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