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环境理体系审核步骤
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●环境理体系审核全程
环境理体系审核活动全程分成阶段：
(1)启动审核审核准备
①决定审核范围
②环境理体系文件预审
③决定审核计划
④审核组务分配
⑤工作文件准备
(2)实施审核
①首次会议
②收集证
③审核发现
④末次会议
(3)审核报告续工作
①审核报告编写
②审核报告容
③报告分发
④文件留存
(4)审核结束踪监督
审核结束受审核方需纠正审核发现符合纠正措施踪审核应商定 期限完成符合项均已完成整改认证机构方批准注册
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监督受审核方环境理体系进行检查评价审核方规定定期进行保持认 证证书效性促进受审方环境理体系保持改进
环境理体系审核活动程图示
环境理体系审核程流程图
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●启动审核审核准备
(1)决定审核范围
组织认证机构提出环境理体系审核申请填写申请书关文件审核机构接 审核申请应首先明确决定审核范围审核范围决定着审核容区域中包 括实际位置组织活动报告方式
审核范围般应包括容：
①受审核组织名称实际位置
②受审核组织活动产品服务关环境素
③审核标准法律法规求
④环境理体系审核结果报告方式
审核范围确定应合理范围宽会增加审核难度工作量支出必费 审核范围窄会影响受审核方环境理体系符合性效性受审核方发展利 审核范围应委托方审核组长协商决定通常征求受审核方意见提供审核 资源应满足审核范围需
(2)文件预审
审核开始前审核组应审阅受审核组织文件判定文件否充足体系否正规 掌握关信息审核计划进行预审文件包括：环境方针目标指标 环境理方案记录实现环境理体系求编文件少开始前六周确定 审核时间范围求提前准备需文件
文件预审涉文件举例：
环境理体系手册理组织机构图前环境审核报告环境紧急事计划 类污染物排放处理许证执法机构文件现场搬运化学物品污染物质程序 文件表明害物质控
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制法规实施情况评价记录系统采废物处理循环文件 废物处置合水道合规划蓝图作业现场水道规划关废物材料清 单特殊废物清单现场贮存化学物质清单关土壤污染调查报告噪声调查 报告
审核开始前果认实施审核文件够充足应时通知委托方
(3)审核计划
审核计划制定应保证根审核中信息适调整重点保证资源效 利
审核计划应包括：
①审核目范围
②审核准：
审核准审核员作参收集审核证进行较标准法律法规手 册程序求审核目范围决定审核准选取
③受审核方审核组织职部门名称
④受审核方组织中环境理体系负直接重责职部门员
⑤确定受审核方环境理体系中应予重点审核素
⑥受审核方环境理体系中审核素审核程序
⑦引文件
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⑧安排审核活动时间表
⑨现场审核日期点
⑩审核组成员资格分工情况
11受审核方理者举行会议日程表
12审核机构受审核方委托方保密承诺
13审核报告容审核报告分发日期范围
14审核程工作文件表格记录草稿终报告留存求
(4)审核组务分配
审核组中应根需审核员落实负责审核具体环境理体系素职 活动明确应遵循审核程序审核组长分配审核组务组务分配作出变 更
(5)工作文件
工作文件反映审核员审核程中文件表格记录包括：
①支持审核证文件化表格现场审核结果记录表
②支持审核发现文件化表格例合格报告表符合报告表
③评价环境理素程序检查表检查表进行审核准备项重 容检查表方面作：
a明确审核目标关样
b减少审核工作意性盲目性审核工作进步规范化
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c审核目标始终保持明确保持审核进度
d作工作中参考重原始资料
e协调审核组部工作减少重复必工作
求设计检查表：
a审核准求
b选择覆盖重环境素结合受审核组织活动产品服务特点
c检查表应操作性
d审核时间留余
e检查表熟练程度审核员详略程度
f时考虑检查表涉素部门
g抽取样应代表性
④会议记录
●实施审核
(1)首次会议
首次会议审核组全体成员受审核方领导关员参加会议会议审核 组长持参加会议员应签首次会议目：
①受审核方理者介绍审核组成员
②确认审核范围目计划认审核进度表
③简介绍审核中采方法程序
④审核组受审核方间建立正式联络渠道
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⑤确认已具备审核组需资源设备
⑥确认末次会议日期时间
⑦促进受审核方参
⑧审核组现场安全条件应急程序审查
首次会议容根述目加安排般受审核方致欢迎词开始审核组长 致谢词结束会议首次会议点受审核方举行首次会议应计划确定时 间准时开始准时结束首次会议应简短会议
(2)收集审核证
首次会议结束审核计划进行审核事先准备检查表具体实施收集充 足审核证便判定受审核方环境理体系否符合环境理体系审核准通 面谈文件审阅活动状况观察收集证应符合环境理体系审核准表 现作出详细记录环境理体系审核中分理审核现场审核两方面
①理审核审核组织总体方针策划需审核问题包括：
a理者环境理体系理解承诺
b理者环境问题解
c理者环境法律法规解
d理者员工提供环境培训情况
e部外部环境信息交流
②现场审核审核员机会直接工作员接触交谈确定环境理 体系理解时提供识潜环境问题机会现场审核仅掌握明显污染源 明显污染源具环境风险活动情况敏锐觉察应仔细询问调查污染
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源关活动评价影响否效控制直观识污染问题 例子：
a水
——排放水体中废油
——隔离器分离器失效
——隔离器分离器中垃圾
——面排水周围油污染物 ——面排水堵塞
——水气排放情况
b空气
——见粉尘排放
——烟囱见污染
——冷塔排放见烟雾
——异味
c废物
——废物料车未贴标签(料放错)
——料车未盖盖子(风吹杂物雨水进入)
——料车没放稳(剩余垃圾滤液流面)
——废物错放标签料车中
——未分离废物(减少循环利性)
——循环利废物没循环利
——丢弃物质
——倾倒垃圾迹象
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d土
——固体液体废物散落面
——废物埋藏迹象
——直接存放面潜污染物
——废物输送时泄漏面
——混凝土接合处已密封
e噪音
——厂界巨噪音
——突发噪音
f贮藏
——隔离贮藏
——贮罐隔离栏已损坏破裂
——贮施加料指标道系统隔离栏外
——圆桶溢出盘
——圆桶存放面排水附
——圆桶存放交通道附
——圆桶敞开放置尤倒置情况
——存物质（酸碱）存放起
g视觉
——缺乏遮蔽物
——现场见缺乏维护整洁肮脏现象
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现场审核中关健性问题应进步追踪审核环境理体系审核时 体系核心素追踪考虑产品工艺环境影响时产品生命周期评价种 环境理方法进行审核审核中通面谈观察审阅文件等方法收集证外 应充分利关事实验证信息源测量结果取支持信息应现场审核获 量数准确性恰性进行分析评价审核组应受审核方环境理体系活动中 关抽样方案程序进行审查确保受审核方环境理体系活动部分抽样测量 程效控制
(3)审核发现
①审核组应审核证进行评审够确实够明确验证信息记 录陈述作审核证收集审核证审核准进行较确定环境理体系 方面符合审核准确保属符合审核发现清晰明确形成文件相应 审核证
②审核中发现符合原三种：
a体系文件符合ISO14001标准相应条款求符合关环 境法律法规
b没执行环境理体系文件实际执行符合环境体系文件规定
c实施程具体工作没成效
③审核中审核员旦发现符合事实应受审核部门代表反映 应受审核 方关负责评议审核发现确认造成符合事实基础求受审核方代表 表明述事实确认符合情况说明应易理解仅参审核未 参审核理解符合采取纠正措施常求审核现场予实施 需符合情况报告作出必规定：
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a准确观察事实
b写明发现场
c什致
d涉什涉时应职位写姓名
e专业术语
f事实追溯
g必时提出纠正建议
④般说审核员两方面进行判断符合项：
a果符合项修正会出现什样果
b出错性
⑤符合项分严重符合般符合观察项三类
a 严重符合指没遵守环境作业程序造成果严重环境理体系求没 满足证实体系会产生重影响符合
b般符合指偶然没遵守环境作业程序造 成果严重环境理体系求没满足证实事件体系会产生重 影响符合果存量般符合综合考虑般符合时导致体系失误产生严重符合
c观察项指情况：存问题证足需提 醒注意事项已发现问题苗头尚构成符合发展构成合格事项 观察项列入符合报告列入审核报告
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(4)审核组会议
①审核组收集审核证确定审核发现基础应作进步分析判断证审核 结果作出审核结审核实际进程完成末次会议前应该举行次审核组会议 综合分析符合情况环境理体系运行状况作出判断作出审核结末次会议 总结报告作准备
②审核组长召开审核组会议时必须注意点：
a审核组长持
b仅允许审核组成员出席
c集中种符合情况
d回顾符合情况
e审核组长准备总结
③受审核方环境理体系审核结应审核目标进行总结报告中 审核组长般应回答关体系问题：
a否提供符合标准求环境理体系文件
b体系文件否已付诸实施实施程度
c体系文件实施中否效效果
提出符合项回答问题指导意义更进步问题：
a提出符合项否指出企业特薄弱环节
b提出符合项否指出具体理体系求薄弱点？
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(5)末次会议
①末次会议审核受审核方理者受审核部门负责出席末次会议 目受审核方介绍审核发现清楚理解认识审核发现事实审核组长持 会议审核组会议准备程序进行
②会议程序容：
a审核组长审核员应传阅位参加会议者签列姓名职位会议记录
b审核组长应代表全体审核组成员企业审核程中协作表示感谢
c重申审核目范围
d报告审核情况正式报概送交审核方结果
e申明审核种抽样程
f宣读符合情况
g作出审核结
h符合项应征审核部门认
i受审核方说明
j结束
(6)例外情况
①企业成员未出席会议
末次会议审核进行前受审核方讨征意末次会议求企业选派 高层次员代表参加果已安排高层员出席会议未场应等会审核 组组长稍微推迟会议推迟段合理时间谁出席审核组长宣布 开会情况均取消会议
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②记录符合项已采取纠正措施
般符合项够较容易较快纠正审核组长采取效纠 正措施表示满意符合项注明消审核程中发现符合项 事实保留报告中
③审核提出量证显示没符合情况
审核中提供符合项时应取作审核证果证表明没符合项 应结果批注报告中
④受审核方希延长末次会议
果已符合项进行讨纠正措施已做出承诺末次会议结束
●审核报告续工作
(1)编写审核报告
审核报告审核组长指导编写审核组长审核 报告准确性完整性负责审核报告涉项目应审核计划中确定部审核报告 需达外部审核报告文件 化深度纠正措施提出建议部审核报告时进行末次会议时编写
(2)审核报告容
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审核报告审核组长注明签发日期予署名审核报告应包含审核发现概辅 支持证根审核组长委托方协议报告中包含列容：
①受审核方委托方名称址
②商定审核目范围计划包括参考说明书合等
③商定审核准包括审核中引文件清单例审核准ISO14001环境 理体系规范指南关法律法规文件
④审核日期
⑤参审核受审核方代表名单
⑥审核组成员名单包括审核组长审核员姓名职位需时应包括资格证明
⑦报告容保密求
⑧审核报告分发单位名单
⑨关审核程简说明包括遇障碍
⑩审核结
——环境理体系环境理体系审核准符合情况
——环境理体系否正确实施保持
——部理评审程否足确保环境理体系持续适宜性效性
(3)报告分发文件留存
分发范围委托方根审核计划决定约定 时期签发审核关工作文件草稿审核检查表审核员记 录终报告应根委托方审核组长 受审核方间协议关求予留存已采取纠正措施文件记录需保 留符合项已满意消止
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(4)审核结束
(5)踪
踪受审核方采取纠正措施进行验证记录实施情况效性活动
部环境审核审核时发现问题负责该区域负责应时采取纠正措施 受审核方踪审核时检查纠正措施否效外部审核审核组织根情况必 进行踪审核审核中发现合格项采取纠正措施进行评审验证直符合求 踪活动程容结：
①鉴审核中符合项
②审核方受审核方提出采取纠正措施求报告
③受审核方采取纠正措施予答复提交纠正措施计划
④审核方受审核方拟采取纠正措施效性予评审回复评审意见
⑤受审核方实施完成纠正计划
⑥审核方纠正措施完成情况进行验证
⑦需时完成情况进行分析
⑧纠正措施结果作出判断记录验证程
(6)监督
监督受审核方环境理体系保持情况进行检查评价活动部审核 目发现环境理体系问题加纠正断改进审员受审核部门员 组织审员提出纠正措施方面问题建议审核员符合项事探讨 参考审员代受审核部门提出采取具体纠正措施更承担纠正措施 效果责
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实施纠正措施基步骤：
①符合项确定
②确定控制该程负责
③召集相关员
④收集数确定真实原
⑤收集数确认纠正措施方法
⑥实施纠正措施关试验
⑦检查验证纠正措施关试验
⑧巩固纠正措施成果程监测
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●环境理体系审核全程
环境理体系审核活动全程分成阶段：
(1)启动审核审核准备
①决定审核范围
②环境理体系文件预审
③决定审核计划
④审核组务分配
⑤工作文件准备
(2)实施审核
①首次会议
②收集证
③审核发现
④末次会议
(3)审核报告续工作
①审核报告编写
②审核报告容
③报告分发
④文件留存
(4)审核结束踪监督
审核结束受审核方需纠正审核发现符合纠正措施踪审核应商定 期限完成符合项均已完成整改认证机构方批准注册
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监督受审核方环境理体系进行检查评价审核方规定定期进行保持认 证证书效性促进受审方环境理体系保持改进
环境理体系审核活动程图示
环境理体系审核程流程图
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●启动审核审核准备
(1)决定审核范围
组织认证机构提出环境理体系审核申请填写申请书关文件审核机构接 审核申请应首先明确决定审核范围审核范围决定着审核容区域中包 括实际位置组织活动报告方式
审核范围般应包括容：
①受审核组织名称实际位置
②受审核组织活动产品服务关环境素
③审核标准法律法规求
④环境理体系审核结果报告方式
审核范围确定应合理范围宽会增加审核难度工作量支出必费 审核范围窄会影响受审核方环境理体系符合性效性受审核方发展利 审核范围应委托方审核组长协商决定通常征求受审核方意见提供审核 资源应满足审核范围需
(2)文件预审
审核开始前审核组应审阅受审核组织文件判定文件否充足体系否正规 掌握关信息审核计划进行预审文件包括：环境方针目标指标 环境理方案记录实现环境理体系求编文件少开始前六周确定 审核时间范围求提前准备需文件
文件预审涉文件举例：
环境理体系手册理组织机构图前环境审核报告环境紧急事计划 类污染物排放处理许证执法机构文件现场搬运化学物品污染物质程序 文件表明害物质控
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制法规实施情况评价记录系统采废物处理循环文件 废物处置合水道合规划蓝图作业现场水道规划关废物材料清 单特殊废物清单现场贮存化学物质清单关土壤污染调查报告噪声调查 报告
审核开始前果认实施审核文件够充足应时通知委托方
(3)审核计划
审核计划制定应保证根审核中信息适调整重点保证资源效 利
审核计划应包括：
①审核目范围
②审核准：
审核准审核员作参收集审核证进行较标准法律法规手 册程序求审核目范围决定审核准选取
③受审核方审核组织职部门名称
④受审核方组织中环境理体系负直接重责职部门员
⑤确定受审核方环境理体系中应予重点审核素
⑥受审核方环境理体系中审核素审核程序
⑦引文件
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⑧安排审核活动时间表
⑨现场审核日期点
⑩审核组成员资格分工情况
11受审核方理者举行会议日程表
12审核机构受审核方委托方保密承诺
13审核报告容审核报告分发日期范围
14审核程工作文件表格记录草稿终报告留存求
(4)审核组务分配
审核组中应根需审核员落实负责审核具体环境理体系素职 活动明确应遵循审核程序审核组长分配审核组务组务分配作出变 更
(5)工作文件
工作文件反映审核员审核程中文件表格记录包括：
①支持审核证文件化表格现场审核结果记录表
②支持审核发现文件化表格例合格报告表符合报告表
③评价环境理素程序检查表检查表进行审核准备项重 容检查表方面作：
a明确审核目标关样
b减少审核工作意性盲目性审核工作进步规范化
文 件 名
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c审核目标始终保持明确保持审核进度
d作工作中参考重原始资料
e协调审核组部工作减少重复必工作
求设计检查表：
a审核准求
b选择覆盖重环境素结合受审核组织活动产品服务特点
c检查表应操作性
d审核时间留余
e检查表熟练程度审核员详略程度
f时考虑检查表涉素部门
g抽取样应代表性
④会议记录
●实施审核
(1)首次会议
首次会议审核组全体成员受审核方领导关员参加会议会议审核 组长持参加会议员应签首次会议目：
①受审核方理者介绍审核组成员
②确认审核范围目计划认审核进度表
③简介绍审核中采方法程序
④审核组受审核方间建立正式联络渠道
文 件 名
环境理体系审核步骤
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177
⑤确认已具备审核组需资源设备
⑥确认末次会议日期时间
⑦促进受审核方参
⑧审核组现场安全条件应急程序审查
首次会议容根述目加安排般受审核方致欢迎词开始审核组长 致谢词结束会议首次会议点受审核方举行首次会议应计划确定时 间准时开始准时结束首次会议应简短会议
(2)收集审核证
首次会议结束审核计划进行审核事先准备检查表具体实施收集充 足审核证便判定受审核方环境理体系否符合环境理体系审核准通 面谈文件审阅活动状况观察收集证应符合环境理体系审核准表 现作出详细记录环境理体系审核中分理审核现场审核两方面
①理审核审核组织总体方针策划需审核问题包括：
a理者环境理体系理解承诺
b理者环境问题解
c理者环境法律法规解
d理者员工提供环境培训情况
e部外部环境信息交流
②现场审核审核员机会直接工作员接触交谈确定环境理 体系理解时提供识潜环境问题机会现场审核仅掌握明显污染源 明显污染源具环境风险活动情况敏锐觉察应仔细询问调查污染
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源关活动评价影响否效控制直观识污染问题 例子：
a水
——排放水体中废油
——隔离器分离器失效
——隔离器分离器中垃圾
——面排水周围油污染物 ——面排水堵塞
——水气排放情况
b空气
——见粉尘排放
——烟囱见污染
——冷塔排放见烟雾
——异味
c废物
——废物料车未贴标签(料放错)
——料车未盖盖子(风吹杂物雨水进入)
——料车没放稳(剩余垃圾滤液流面)
——废物错放标签料车中
——未分离废物(减少循环利性)
——循环利废物没循环利
——丢弃物质
——倾倒垃圾迹象
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d土
——固体液体废物散落面
——废物埋藏迹象
——直接存放面潜污染物
——废物输送时泄漏面
——混凝土接合处已密封
e噪音
——厂界巨噪音
——突发噪音
f贮藏
——隔离贮藏
——贮罐隔离栏已损坏破裂
——贮施加料指标道系统隔离栏外
——圆桶溢出盘
——圆桶存放面排水附
——圆桶存放交通道附
——圆桶敞开放置尤倒置情况
——存物质（酸碱）存放起
g视觉
——缺乏遮蔽物
——现场见缺乏维护整洁肮脏现象
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现场审核中关健性问题应进步追踪审核环境理体系审核时 体系核心素追踪考虑产品工艺环境影响时产品生命周期评价种 环境理方法进行审核审核中通面谈观察审阅文件等方法收集证外 应充分利关事实验证信息源测量结果取支持信息应现场审核获 量数准确性恰性进行分析评价审核组应受审核方环境理体系活动中 关抽样方案程序进行审查确保受审核方环境理体系活动部分抽样测量 程效控制
(3)审核发现
①审核组应审核证进行评审够确实够明确验证信息记 录陈述作审核证收集审核证审核准进行较确定环境理体系 方面符合审核准确保属符合审核发现清晰明确形成文件相应 审核证
②审核中发现符合原三种：
a体系文件符合ISO14001标准相应条款求符合关环 境法律法规
b没执行环境理体系文件实际执行符合环境体系文件规定
c实施程具体工作没成效
③审核中审核员旦发现符合事实应受审核部门代表反映 应受审核 方关负责评议审核发现确认造成符合事实基础求受审核方代表 表明述事实确认符合情况说明应易理解仅参审核未 参审核理解符合采取纠正措施常求审核现场予实施 需符合情况报告作出必规定：
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a准确观察事实
b写明发现场
c什致
d涉什涉时应职位写姓名
e专业术语
f事实追溯
g必时提出纠正建议
④般说审核员两方面进行判断符合项：
a果符合项修正会出现什样果
b出错性
⑤符合项分严重符合般符合观察项三类
a 严重符合指没遵守环境作业程序造成果严重环境理体系求没 满足证实体系会产生重影响符合
b般符合指偶然没遵守环境作业程序造 成果严重环境理体系求没满足证实事件体系会产生重 影响符合果存量般符合综合考虑般符合时导致体系失误产生严重符合
c观察项指情况：存问题证足需提 醒注意事项已发现问题苗头尚构成符合发展构成合格事项 观察项列入符合报告列入审核报告
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(4)审核组会议
①审核组收集审核证确定审核发现基础应作进步分析判断证审核 结果作出审核结审核实际进程完成末次会议前应该举行次审核组会议 综合分析符合情况环境理体系运行状况作出判断作出审核结末次会议 总结报告作准备
②审核组长召开审核组会议时必须注意点：
a审核组长持
b仅允许审核组成员出席
c集中种符合情况
d回顾符合情况
e审核组长准备总结
③受审核方环境理体系审核结应审核目标进行总结报告中 审核组长般应回答关体系问题：
a否提供符合标准求环境理体系文件
b体系文件否已付诸实施实施程度
c体系文件实施中否效效果
提出符合项回答问题指导意义更进步问题：
a提出符合项否指出企业特薄弱环节
b提出符合项否指出具体理体系求薄弱点？
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(5)末次会议
①末次会议审核受审核方理者受审核部门负责出席末次会议 目受审核方介绍审核发现清楚理解认识审核发现事实审核组长持 会议审核组会议准备程序进行
②会议程序容：
a审核组长审核员应传阅位参加会议者签列姓名职位会议记录
b审核组长应代表全体审核组成员企业审核程中协作表示感谢
c重申审核目范围
d报告审核情况正式报概送交审核方结果
e申明审核种抽样程
f宣读符合情况
g作出审核结
h符合项应征审核部门认
i受审核方说明
j结束
(6)例外情况
①企业成员未出席会议
末次会议审核进行前受审核方讨征意末次会议求企业选派 高层次员代表参加果已安排高层员出席会议未场应等会审核 组组长稍微推迟会议推迟段合理时间谁出席审核组长宣布 开会情况均取消会议
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②记录符合项已采取纠正措施
般符合项够较容易较快纠正审核组长采取效纠 正措施表示满意符合项注明消审核程中发现符合项 事实保留报告中
③审核提出量证显示没符合情况
审核中提供符合项时应取作审核证果证表明没符合项 应结果批注报告中
④受审核方希延长末次会议
果已符合项进行讨纠正措施已做出承诺末次会议结束
●审核报告续工作
(1)编写审核报告
审核报告审核组长指导编写审核组长审核 报告准确性完整性负责审核报告涉项目应审核计划中确定部审核报告 需达外部审核报告文件 化深度纠正措施提出建议部审核报告时进行末次会议时编写
(2)审核报告容
文 件 名
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审核报告审核组长注明签发日期予署名审核报告应包含审核发现概辅 支持证根审核组长委托方协议报告中包含列容：
①受审核方委托方名称址
②商定审核目范围计划包括参考说明书合等
③商定审核准包括审核中引文件清单例审核准ISO14001环境 理体系规范指南关法律法规文件
④审核日期
⑤参审核受审核方代表名单
⑥审核组成员名单包括审核组长审核员姓名职位需时应包括资格证明
⑦报告容保密求
⑧审核报告分发单位名单
⑨关审核程简说明包括遇障碍
⑩审核结
——环境理体系环境理体系审核准符合情况
——环境理体系否正确实施保持
——部理评审程否足确保环境理体系持续适宜性效性
(3)报告分发文件留存
分发范围委托方根审核计划决定约定 时期签发审核关工作文件草稿审核检查表审核员记 录终报告应根委托方审核组长 受审核方间协议关求予留存已采取纠正措施文件记录需保 留符合项已满意消止
文 件 名
环境理体系审核步骤
电子文件编码
HJSH003
页 码
1716
(4)审核结束
(5)踪
踪受审核方采取纠正措施进行验证记录实施情况效性活动
部环境审核审核时发现问题负责该区域负责应时采取纠正措施 受审核方踪审核时检查纠正措施否效外部审核审核组织根情况必 进行踪审核审核中发现合格项采取纠正措施进行评审验证直符合求 踪活动程容结：
①鉴审核中符合项
②审核方受审核方提出采取纠正措施求报告
③受审核方采取纠正措施予答复提交纠正措施计划
④审核方受审核方拟采取纠正措施效性予评审回复评审意见
⑤受审核方实施完成纠正计划
⑥审核方纠正措施完成情况进行验证
⑦需时完成情况进行分析
⑧纠正措施结果作出判断记录验证程
(6)监督
监督受审核方环境理体系保持情况进行检查评价活动部审核 目发现环境理体系问题加纠正断改进审员受审核部门员 组织审员提出纠正措施方面问题建议审核员符合项事探讨 参考审员代受审核部门提出采取具体纠正措施更承担纠正措施 效果责
文 件 名
环境理体系审核步骤
电子文件编码
HJSH003
页 码
1717
实施纠正措施基步骤：
①符合项确定
②确定控制该程负责
③召集相关员
④收集数确定真实原
⑤收集数确认纠正措施方法
⑥实施纠正措施关试验
⑦检查验证纠正措施关试验
⑧巩固纠正措施成果程监测
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